标准化车间验收标准Word文档下载推荐.doc
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2.编制并实施车间、班组作业计划和生产组织,指导班组落实作业标准,现场作业控制和管理到位。
20分
①无计划或组织方案,落实不到位每件次扣2分;
记录不详每件次扣1分;
②指导不力,作业标准落实不到位,每件次扣1分;
③现场作业控制和管理不到位,每件次扣1分。
3.车间管理制度健全,业务规章、技术标准齐备。
①未制定《车间管理工作细则》,扣5分;
②制度不健全,每项扣2分;
③国家、铁道部、铁路局颁布实施的涉及本车间生产的各类规章制度、技术标准,每缺一种扣2分。
4.车间、班组生产管理簿册、台帐资料齐全,记录填记及时准确,数据与现场实际相符,保管完整、良好。
①按车间、班组台帐数量和要求设置,每缺一种扣3分;
②簿册、台帐填记不准确,数据变更不及时,与现场实际不符,每项扣2分;
③记录填记不规范,每处2分。
5.成本控制、经济核算。
①车间无生产成本管理制度扣3分,内容缺项每项扣1分;
②未定期进行成本核算、分析扣2分;
③违反路局、段成本管理办法和规定,每项扣2分;
④节支降耗措施乏力、落实不到位,有跑、冒、滴、漏现象,每件扣1分;
⑤成本超支扣5分。
6.内部分配。
10分
①未建立车间二次考核分配办法或未经民主会评议通过的扣3分;
②捆绑力度不够,拉不开档次,奖优罚劣效果不明显,扣2分;
③未将路风路誉、业务技能、遵章守纪、工作态度等内容纳入考核范围的,每项扣1分;
④奖金分配不进行公示的,每次扣1分。
7.材料管理。
①车间无材料管理办法的扣3分;
②材料的领取、发放、使用控制不力,每次扣1分;
③自购料质量差、费用不清每次扣1分。
8.阶段重点工作落实。
①无安排、无总结上报的扣2分;
②不能按期推进、落实不力,每项次扣1分;
③未收到预期效果,每项次扣2分。
9.安全生产信息化管理。
①生产信息的调查、收集、提报、分析、处理与反馈未形成闭环管理扣3分;
②反馈不及时、不全面、不准确,每项次扣3分;
③有故意隐瞒现象的每件次扣5分。
10.职场文明。
①车间工作、生活场所环境、卫生差,扣2分;
②上墙或摆放的制度、标准及图表不整洁扣2分。
二、
安全管理
(300分)
1.安全管理、应急处置组织机构健全,制度完善,职责界定明晰。
①组织机构不健全扣10分;
②制度不完善,每项扣3分;
③职责不明确,分工界定不明晰,每项扣5分。
2.车间安全例会制度落实。
①不定期召开安全例会每次扣5分;
②会议质量不高,主题不突出扣5分;
③重点、突出问题不进行专题分析,或没有制定有效解决措施的扣5分。
3.事故、责任故障的分析处理。
①未建立相关台帐扣10分;
记录不规范扣2分;
②未按规定进行分析、定责、处理的,每起扣5分;
③未制定整改、预防措施的每起扣5分。
4.安全绩效管理考核办法落实情况
30分
①发生甲Ⅱ类安全问题、人身轻伤事故的,本项不得分。
②现场检查发现乙类安全问题每件扣5分;
③对安全上板问题未进行定期分析和总结扣3分;
④对上级检查发现的甲Ⅱ类及以上安全问题未责任到人制定整改措施扣3分;
⑤上板问题未整改就消号或整改超限期扣5分;
未考核兑现每件次扣3分;
考核有摊派现象的每件次扣2分;
⑥同一安全问题季度内重复发生每件次扣2分;
⑦车间干部任务指标未完成每人月扣2分。
5.现场安全卡控。
60分
①没有制定和细化现场作业安全卡控措施扣10分;
②未将施工安全、防施工机械和料具超限、机械动力设备操作、旧轨料管理、途卸路料、自然灾害等内容纳入卡控措施或落实不到位的扣10分。
③没有对关键作业、关键岗位、关键人员制定加强性安全卡控措施,每项扣5分;
④车间管理、技术人员不按规定对重点施工、重点作业、薄弱环节检查盯控的,每次扣5分;
⑤干部检查未发现倾向性、关键性、超前性问题的,扣5分;
对发现的“三性”问题未进行分析和制定整改措施,或整改措施落实不到位扣3分。
6.安全重点卡控。
40分
①未针对防春融乱道、防洪、防胀、防断等季节性安全重点工作制定加强措施和落实不力扣5分;
②对重点桥隧、道口、道岔、曲线、缓冲区、翻浆冒泥地段、改造地段、新接管线路等未制定针对性加强措施扣5分,落实不到位扣5分;
③对大型施工、自轮运转设备、使用机械动力设备、特殊地段作业、环境恶劣等情况下没有制定针对性加强措施扣5分,落实不到位扣5分
④春暑运、节假日等特殊时段未结合实际制定针对性安全措施扣5分,落实不到位扣5分。
7.车间应急处置。
①考核期发生故障处置延时,本项不得分。
②未制定车间非正常情况下应急处置预案扣5分;
③人员组织、责任分工、启动程序、队伍集结、方案实施等内容不规范、不完善每项扣3分;
④不按规定进行应急处置和救援实战演练扣5分;
⑤抢险救援机具、材料不齐备、性能不良扣5分;
⑥无设备质量和人员素质定期检查制度扣3分;
8.安全专项整治。
①未制定安全专项整治办法、方案扣3分;
措施不完善、责任不明确扣2分;
②未结合实际开展活动的,每项扣3分;
③整治项目、内容缺项,整治效果不良每项扣3分;
④未建立专项整治问题库扣3分;
未逐项制定防范措施并跟踪落实扣3分,整治不到位扣2分;
9.安全风险、隐患排查和危险源卡控。
①未对安全风险、安全隐患和危险源关键点制定防控制度、措施的扣5分;
②未建立隐患排查和危险源台帐扣5分;
③未按时上报、不及时消号的每项扣3分;
④日常检查不到位、防控不力的每项扣3分;
⑤未对防控不力的责任人员进行考核的扣2分。
⑥安全结合部失管、失控,现场作业安全出现空档,或不按规定进行联检、联控、互控的,视情节扣3~8分。
10.安全专项活动开展情况。
①活动期间整治项目发生安全问题本项不得分;
②没有按部、局、段要求完成整治任务扣20分;
③没有专项整治活动细化安排、记录、总结,每项扣5分;
④活动效果不明显扣5分;
三、
专业技术管理
(120分)
1.车间技术人员配置及岗位标准
①未按规定配置扣5分;
②岗位职责不明确,每项扣3分;
③技术人员作用发挥不良视情节扣5~10分。
2.技术文件、标准、规程管理
①技术资料不全每项扣3分;
②不及时清理扣3分;
保管不善扣3分;
③无管辖设备示意图扣5分,与现场实际不符或不根据现场设备变化情况及时调整的每项扣5分。
3.技术台帐管理
50分
①建立健全各种技术台帐,每缺失一种扣5分;
②不按规定保管或保管不善的扣3分;
③技术台帐原始、变更记录数据不准,与现场实际不符,或数据变更不及时,每处扣3分。
4.QC小组、技术攻关活动和合理化建议开展情况
①不开展活动的扣10分;
②活动无记录的扣10分。
四、
职工培训管理
1.建立车间职工培训管理考核制度。
①未建立职工培训管理考核制度的扣3分;
②培训考核未与奖金分配挂钩或未兑现扣3分;
③车间没有指定分管职工教育培训工作负责人的扣3分;
④未按段规定指导和检查班组日常学习的扣3分;
⑤未按局、段要求选派人员参加全员两年10天脱产培训和各类技术比武、比赛的,每人次扣3分。
2.职工教育有关文件、资料、台帐管理。
①管辖主要工种业务培训书籍、资料不全扣2分;
②无段近年和年度职工教育培训安排文件扣2分;
③未建立职工培训台帐或记录不清楚每项扣2分。
3.季度职工培训计划的制定和实施。
①未按段要求制定季度培训计划扣5分,落实不到位扣3分;
②培训兑现率每低于段定计划指标1%扣2分;
4.提、定、改职人员的培训和考核。
①未按规定及时上报安排提、定、改职人员进行培训的,每人次扣2分;
②安排未经培训或培训不合格人员上岗的每人次扣3分。
5.岗位练兵、技术比武开展情况。
①未按段要求组织主要岗位人员进行基本知识、基本作业技能和应急处理能力培训演练的扣5分;
②岗位培训内容未达到上级有关要求的扣2分;
③在岗人员培训合格率不足100%,每人扣1分。
6.职工业务能力考核。
①行车主要工种、特殊工种人员持证上岗率100%,每有一人无合格证扣3分;
②全员业务技能考试不合格每人扣3分;
③职业技能资格考试不合格每人扣3分;
④未实现岗位应知应会内容100%覆盖岗位需要,扣5分;
⑤每有一个职工应知应会内容未100%掌握,扣2分。
附件10:
标准化车间专用验收评估标准(280分)
线路车间
(80分)
1.专项技术管理
80分
①钢轨枕木管理:
钢轨磨耗观测不及时,无记录或记录不规范扣3分;
旧轨料、轨枕回收不及时、堆码不整齐稳固、标识不清扣3分;
备用轨不上架、标计不清扣3分。
②曲线和道岔管理:
养护与技术管理标准落实不到位扣5分;
补强措施落实不到位扣3分,不按规定加强小半径曲线侧磨轨监测扣3分。
③无缝线路管理:
锁定轨温不准扣5分;
不进行钢轨爬行观测、分析扣3分。
④站专线管理:
检查、养护维修不及时扣3分;
对产权单位的安全监管不力扣2分。
⑤道口管理:
设备、设施、标志不全或性能不良扣3分;
看护力量不足扣3分。
设备质量管理
(200分)
1.检修设备齐全、性能良好,质量防控措施有效落实
①检修机具、材料不全、不准、性能差、损坏后不及时补充更换扣3分,影响生产的扣10分,检查工具不按规定校验扣5分;
②不按规定内容和周期进行线路定期、春秋及临时性动、静态检查每次扣2分,检查无记录每次扣5分,检查数据不真实每处扣2分,记录不规范扣每处扣1分;
③无养护维修及紧急补修计划扣5分,计划不合理或未按计划实施的扣3分。
④不进行病害预防性整治的扣5分。
2.完成质量控制指标
150分
①轨检车检查出现失格公里该项不得分;
②干线正线、道岔和重载列车通过的站专线动(轨检车)、静态检查(包括维修验收和养护质量评定)每低于段定优良率、合格率1%扣3分;
③其它线路、道岔维修验收和养护质量评定较段定优良率、合格率每降低1%扣2分;
④线路检查仪出现Ⅳ级或重复Ⅲ级晃车扣5分;
⑤设备病害整修未做到“四有三合一”每处扣2分;
⑥联结零件、加强设备、标志标记每缺少、失效一个扣2分;
⑦标准化建设任务、质量不达标酌情扣5~15分。