采购流程图Word文档下载推荐.docx
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固定资产
（申请表：
附件1）
①提出
②审核
③审核
④审核
⑤审核
⑥审核
⑦审批
（5万元以上）
《申请表》签批后，5万以下交行政部，5万以上交临时采购小组负责人
大型工程、项目机具（申请表：
③审核
④审核
⑥审批
《申请表》签批后，交临时采购小组负责人
劳保服、劳保用品（申请表：
附件2）
⑤审批
《申请表》签批后，交临时采购小组负责人集中采购
劳保工具（申请表：
《申请表》签批后，申请单预计金额在5万以下由提出部门或分公司经理组织比价购买；
金额超过5万，交临时采购小组负责人集中采购
办公用品（申请表：
附件3）
④审批
日常办公用品由行政部购买，特殊办公用品由使用部门填写《申请表》签批后交行政部购买
2、其它未列项物品采购，参照《采购申请表》附件1或2填写审批。
3、对物资有时限、定制等特殊要求的申请，请在备注里注明,申请必须留足采购时间（考虑询价、生产、物流等时限）。
4、所有需要购买的物资，请提前填写《采购申请表》并完成审批手续，留出相应采购、物流等的准备时间。
第三条采购流程
1、采购人员或临时采购小组收到《采购申请表》进行采购。
进行询价、比价、议价并作统计。
遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。
2、物资采购金额达到万必须进行招投标。
3、比价、议价后，选定采购供应商。
在采购物品的同时需获取发票或收据，作为物品入库办理的依据。
4、大宗物品必须与供货商签订《采购合同》，另附供货商收款账号信息并加盖公章，供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案。
第四条《采购合同》签批流程
采购合同
采购经办人
使用部门经理
《固定资产采购合同》
①草拟合同
②审核合同价款及内容
③审核合同价款及内容
④审核合同价款及内容
1万元以上必须签合同
大型工程、项目机具《采购合同》
⑤审核合同价款及内容
劳保服、劳保用品《采购合同》
劳保工具《采购合同》
办公用品《采购合同》
2、其它《采购合同》签批流程参照执行。
第五条入库办理流程
1、采购人员采购物资后----------到仓库办理入库----------仓管人员根据《请购申请表》核实并确认物资后填写《入库单》，采购人员和仓管人员均要在《入库单》上签字确认（一式贰份，采购人员、仓管人员各留存壹份）。
2、若为公司集中采购的物资，由采购人员在《收货确认单》上签字后随同物资发往各分公司----分公司负责人收货后，根据《收货确认单》信息，负责货物清点，确认无误后在《收货确认单》上签字回传给采购人员----分公司经理到分公司仓库办理入库----由各分公司仓管人员根据《请购申请表》核实确认后填写《入库单》，分公司经理和仓管人员在《入库单》上签字确认（一式贰份，分公司经理、仓管人员各留存壹份）。
第六条办理物资采购的报销
1、采购人员将《请购申请表》、《采购合同》、《入库单》或《收货确认单》，作为报销凭证的附件，根据公司报销流程办理。
2、公司采购原则上公对公转账支付款项。
第七条公司物资的领用
1、使用人员到仓管处领用物资时，仓管人员应作好签字领用记录。
2、对公司物资，仓管人员应每月进行盘点，若库存物资与电子台账不符时，应及时上报分公司经理并查明原因。
若因管理不善造成严重损失的应负责赔偿。
因不可抗力造成的损失，经分公司经理同意后，及时调整库存并作好记录。
固定资产采购申请单
申请部门
申请人
申请日期
序号
物品名称
品牌
规格型号
申请项目
数量（单位）
预计单价
预计金额
1
2
3
4
合计金额
申请理由
部门负责人审核
行政部审核
财务部审核
分管领导审核
总经办审核
总经理审批
物资采购申请单
运营分支机构
经办人
数量
单位
5
6
7
8
9
合计
备注：
（有其它特殊要求的请在此注明）
办公用品采购申请单
合同审批表
合同名称
合同采购项目
单价
合同总额
使用部门负责人
财务部
总经办
物资入库单
日期：
第一联：
经办人员留存
品名
规格/型号
经办人：
年月日物资管理员：
年月日
第二联：
物资管理员留存
收货确认单
收货部门：
经办人：
年月日收货人：
年月日
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