采购控制程序BWord格式文档下载.doc

采购控制程序BWord格式文档下载.doc

《采购控制程序BWord格式文档下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购控制程序BWord格式文档下载.doc（4页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

采购控制程序

一目的

通过对供应商的有效管理和对采购过程加以控制,确保生产物料和其他物品的采购能按期、按质、按量到货，满足本公司的生产和工作的需要。

二范围

适用于公司所有生产用物料、委外加工品、机器设备及其它非原材料的采购。

三职责

1、采购中心：

负责采购作业以及主导技术、质管、生产等部门对供应商进行评价。

2、质管部：

负责原材料、包装材料、委外加工、监控测量设备的检验工作。

3、生产部：

根据实际需求提出物资申请，并对外购的生产设备进行性价比和使用性能的确认。

4、技术部：

负责对开发及生产所需的新物资的确认，并提供委外加工产品所需的技术标准。

5、财务中心：

根据财务制度以及供应部与供应商洽谈的结款方式及时付款。

6、物料申购部门：

以厉行节约为原则，申购所必需物料；

严把质量关，不得购买质量过剩物料；

严格按权限审批权申购。

四程序

1、原材料分类

机密等级

□秘密

永久保存

文件控制印记

发送至

集团各部门

份数

制订

中心/部门负责人

企业管理中心

董事长/总裁

1）A类—原材料、包装材料

2）B类—委外加工的外协品；

3）C类—生产/实验/检验设备；

4）D类—其它非生产用物料。

2、供应商的选择、评价和管理：

1）A、B类供应商的选择、评价和管理按《供应商管理规定》和《供应商评价标准》执行；

2）C、D类供应商直接执行《采购作业规范》，但当有其它规定时或必要时需进行评价和重新评价。

3）A、B类合格供应商列入《合格供应商名录》。

4）当供应商不能达到规定要求，可直接取消供应商资格或列入候补名单重新评估，后修订《合格供应商名录》。

5）如客户要求指定的供应商则直接下单跟进采购。

3、采购过程:

1）公司采购作业流程

供应商考核

技术、质管、采购、财务

非生产物料请购

生产物料请购

采购作业

报价估价

采财

购务

中中

心心

比价议价

谈判

订约

交货管理

检验（质管部）

付款（财务中心）

收料（物流部）

2）A类的采购由采购中心采购员根据生产需要，提出物资请购，填写《采购单》，注明请购的物料名称、数量及交货期等内容，经部门负责人审核后，进行采购作业；

并负责跟踪落实采购进度。

B类按《自提物料管理规定》执行。

3）C类的采购，由生产部/质管部/技术部据生产/检验/试验工艺的要求提请相应的设备配置方案，组织相关部门负责人进行研讨，经总裁审批后，交采购中心执行采购。

4）D类的采购，按《非原材料验收管理规定》执行。

5）C、D类的采购必须由总裁授权人在权限内审批。

4、采购作业：

1）采购中心根据ERP库存明细及物料需求部门的请购，A、B类从《合格供应商名录》选择适当之供应商，C、D类从合约供应商中选择；

后填写《采购单》或《合同》审核盖章后传真给供应商，进行采购作业。

2）《采购单》《合同》应清楚地说明供应物料的详细资料，包括所供应的物料名称、数量、规格、品质要求、包装要求、供应订单号、联系人、联系方式、到货时间、交货方式、付款方式等。

5、物料跟催：

根据所需部门需求进度及时跟进到货时间，并回复物流计划部。

6、到料跟进依据《采购作业规范》。

7、产品的验收：

1）A、B、D类由物流部或人力资源中心对其进行接收，包括数量、规格、型号等，与《采购单》《物料申请单》进行核实。

通知质管部依据《来料检验标准》进行检验，仓库办理入库手续。

2）C类按《仪器设备采购评估程序》执行。

3）对于采购产品验收过程中,发现的不合格品执行《不合格品控制程序》规定。

8、对于供应过程中发生的有关资料，由采购中心依据《文件控制管理程序》规定分类、标识归档保存。

检验记录由质管部负责依据《记录控制程序》规定分类标识归档保存。

五相关记录：

1、《采购单》ERP

2、《合格供应商名录》

3、《计划单》ERP

4、《供应商调查表>

-----------------------------------以下空白-----------------------------------

-4-