年产15000辆专用车项目可行性实施报告可行性实施报告.docx
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年产15000辆专用车项目可行性实施报告可行性实施报告
一、总论
（一）、项目背景
1、项目名称：
年产15000辆专用车项目可行性研究报告
2、承办单位：
某专用汽车制造有限公司
3、建设地址：
某临港工业园
4、法人代表：
***
5、承办单位概况
某专用汽车制造有限公司是接收原**陆上先锋工业有限责任公司挂车生产资质，重新组建的民营企业。
原**陆上先锋工业有限责任公司始建于1965年为国有中型企业，厂址位于**市石洞沟路9号。
企业主要产品为20吨—100吨各种规格型号的汽车半挂车，年生产能力1000辆，生产的产品曾享誉长城内外，大江南北，曾有“南汉阳，北**”之称，为我国专用车发展做出重要贡献。
某专用汽车制造有限公司接收**陆上先锋工业有限责任公司挂车资质后，决心打造**自已的精品专用汽车生产企业，现注册资本2262万元，经营范围为汽车挂车、低温冷藏运输车、环保设备、汽车配件制造；合金、汽车配件铸造；电力开关柜、机械加工；销售、技术服务、维修服务。
厂址在**市高新技术产业开发区南区，占地面积200亩（133334平方米）。
共有员工252人。
其中，工程技术人员62人（具有高级职称的8人，中级职称29人，初级职称25人）、管理人员14人、市场销售人员28人、生产工人148人。
共设有生产、销售、财务、供应、技术、售后服务、办公室、后勤8个部门。
为了推动环渤海经济圈发展，振兴**经济，经研究决定在某临港工业园占地633亩，生产专用车。
（二）、可行性研究报告工作范围
本报告为生产15000辆专用车生产能力建设项目所涉及的建设理由及必要性、建设条件、市场预测、工艺技术、生产设备、原材料供应、环境保护、安全卫生、消防、节能及投资估算、经济效益等情况进行可行性分析，论证其可行性。
（三）、项目建设的理由及必要性
随着我国高等级公路的快速发展,公路货物运输方式的数量和质量要求在逐渐变化,运输工具的专业化已成为必然的趋势,从而促进了专用车的迅速发展。
目前，世界上主要发达国家专用车的保有量和产量占到载货汽车的一半以上,专用车运输占公路货运量的比例一般在80%左右。
国外针对普通载货汽车市场的萎缩,不少大的汽车公司或汽车制造厂在竞争中大量生产适于改装专用车的各种底盘,这些底盘由改装厂生产成各种形式的专用车。
在专用车产品的种类和品种上,“十五”期间我国有了较快的发展。
目前已有300多个种类,5000多个品种的专用车。
近年来品种增加较快的是特种结构类,如车辆运输车、混凝土泵车、公路清障抢险车等,其次是厢式、罐式、专用自卸和专用半挂等专用车类产品，也有较快增长。
但这与世界上发达国家的专用汽车品种多达5000-6000种、德国8000种相比,仍有很大的差距。
随着科学技术的进步、创新能力不断的提高,我国专用车不论是液压举升装置、排料卸料装置、计量测量装置、机械作业装置、还是制冷保温装置、安全防护装置、自动控制装置、作业监视装置，不论是各类缸、泵、阀、仪表等总成，还是各种厢体、罐体等车身结构均在重型专用汽车上得到广泛应用,在一定程度上满足了新形势下用户对专用车多样化的需求,从而促进了专用车产品更新换代,使车辆的性能和功能不断完善,已成为现代专用汽车技术发展的趋势。
特别是在“十五”期间经过专用车制造企业自主开发及创新，我国专用车已经解决了汽车大类的空白,但汽车品种太少,还远不能很好的满足个性化、多样化的要求,专用车市场发展明显滞后。
在细分市场上呈现出明显求大于供的局面,这是因为我国专用车企业大多为中、小型国有企业,在今后一段时间内,那种小而全的格局将朝着单一种类、系列化、多品种、专业化模式发展。
在我国由于近年来经济持续增长,基础设施建设不断的加强,交通道路不断的改善,为了适应运输市场的需求和企业的发展,国内先后有十几家汽车改装厂与国外企业进行了合资或技术引进,也有一批新建改装汽车企业生产运输使用的重型自卸车、消防车、平板车和集装箱半挂车等，这既有助于我国专用车在国民经济建设中发挥作用,也有助于我国企业形成特有的专业配套体系和专业的产品,从而降低生产成本,提高生产效益和市场应变能力。
我国为了发展专用车产品，曾在“十五”期间曾制定了发展方针,主要内容体现为一个宗旨、两个中心、两个突破,对内支持民营企业发展专用车,对外加大开放力度，总量发展目标为300个种类,3000个品种,年产量为34万辆,保有量为375万辆,从而为提高专用车行业发展奠定了基础。
同时,为了适应不断完善社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后,国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升级,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展。
2004年5月国家发展和改革委员会8号令制定了汽车产业发展政策,其明确提出专用汽车生产企业注册资本不得低于2000万元人民币,并具有产品开发能力和条件的产业政策。
因而，又为专用车健康有序的发展起到了积极推动作用。
专用车行业是个特殊行业，专用车品种多，用途广，是汽车产品的一大分支，专用车生产是我国汽车行业重要组成部分。
同时，专用车是多学科领域成就的合成，其发展水平代表着一国的科技发展水平，多数发达国家在乘用车市场充分发展之后，已把汽车工业发展的重点转向专用车的优先发展上。
因此，汽车产业政策鼓励先进的专用车生产企业发展,允许地方自己按要求核准设立专用车企业。
同时，国家鼓励被要求退出的通用型汽车企业向专用车生产领域转移,规避资金密集的劣势,转向技术密集和劳动密集的专用车产业发展。
中国的专用车产品在国际市场上有着广阔的发展前景,国家政策的目标是通过大力发展我国的专用车产业,扩大品种、提升性能、提高专用车的附加值和利润,在不断满足国民经济各行业要求的同时,与汽车零部件一道成为中国汽车产品走向世界的先锋。
随着“十一五”规划的实施以及我国推行积极稳健的财政政策和西部大开发、振兴东北、中部崛起、建设新农村战略的实施,市场对专用车的需求十分旺盛,属于密集型产品的大部分专用车产品,在较长时间内将占据市场的主要份额。
随着入世时间的延伸,在满足国内需求的同时,有望对外出口,以质量和价格优势赢得国际市场。
我国自上世纪80年代高速公路建成以来,公路运输加速了我国经济的持续发展。
目前,我国公路及高速公路网已是四通八达,全国公路通车里程达到160万公里，高速公路总里程达到6万公里。
路况质量的提高和道路环境的改善以及行驶路线的优化，将大大降低货物运输成本，提高企业和社会经济效益。
在我国公路货运与铁路货运相比,可以直接提供门对门的服务,更为快捷、高效。
因此,其公路货运量远远超过铁路货运量,在运输过程中,专用车发挥着重要作用。
专用车产业发展即是专用车企业生存和发展的需要,也是汽车工业发展的需要,而且专用车的发展将带动整个商用车的技术进步和市场繁荣。
综观以上论述,该公司投资建设专用汽车项目具有较强的适应范围,市场发展前景十分看好,其产品国内配套条件好、使用寿命长、环保效果好、可促进专用车的发展,能满足各行业运输的需要。
故本项目建设的理由充足、合理、投资建设是十分必要的。
（四）、项目概况
1、建设地点
本项目拟建于唐山曹妃旬**临港工业园，拟征地633亩。
（1）、建设规模：
根据市场需求，企业现状及专用车品种发展趋势确定为：
年产铝合金冷藏运输车2000辆；铝合金厢式运输车2000辆；车厢可卸式垃圾车2000辆；随车起重运输车2000辆；路面起重机车2000辆；低平板运输车2000辆；密封式自卸式垃圾车2000辆，压缩天然气运输车1000辆，总计15000辆。
（2）、建设目标：
通过投资建设专用车成为目前国内规模较大，制造性能最好，可靠性、安全性先进的供应企业。
项目建成后，预计年均销售收入603288.0万元，年创利润68500.34万元，税金23402.2万元。
3、主要建设条件
（1）、市场条件：
根据国家“十一五”规划及市场发展趋势，专用车市场发展前景广阔，市场发展条件有优势。
（2）、技术条件：
目前本企业专用车生产各项性能指标均能达到国家制定专用车所规定的标准要求，现已形成年产1000辆的生产能力，生产工艺成熟，技术性能可靠，产品质量有保证，用户使用反应良好。
（3）、资金条件：
专用车是列入国家“十一五”规划发展的重要产品之一，而且符合汽车产业政策，市场形势好，企业效益、社会效益及环境效益好，当地金融部门同意给予资金支持。
（4）、环境条件：
某临港工业园位于河北省东北部、唐山市南端，地处环渤海、环京津交汇地带。
因此，该项目在唐海县曹妃甸建设，将给唐山市增添一个新的经济增长点及市场需求量大的产品。
某临港工业园给予大力支持，因此，该项目建设环境条件比较好。
（5）、社会条件：
随着基础设施、公路网、环保投资力度加大，物流业兴起，道路不断完善，专用车使用量越来越多，受到社会普遍欢迎，这将对基础设施建设、环保事业的发展起到举足轻重的作用。
（6）、施工条件：
该项目新建厂房、公用设施、办公生活用房等均属普通建筑物，当地施工能力均能满足施工要求，建筑材料充足，而且场地宽阔，道路畅通，水、电有保障，施工条件好。
（7）、法律条件：
该项目建设符合国家“十一五”规划和汽车产业政策要求，能推动当地经济发展。
某临港工业园对该项目给予极大的重视，按着国家相应政策拟批准该项目进区进行建设。
（8）、外部协作配套条件：
某专用汽车制造有限公司经过近几年的生产，专用车已形成1000辆的生产能力。
在生产制造过程中有选择地确定了外部协作固定企业，形成了良好的协作供应链，有较好的供应渠道。
4、项目投入总资金及效益情况
本项目报批建设总投资124055.6万元，其中固定建设投资82677.1万元，建设利息5529.6万元，铺底流动资金35848.9万元。
项目建成后，形成年生产专用车15000辆规模，年均销售收入603288.0万元，利税91902.54万元，其中：
利润68500.34万元，税金23402.2万元。
5、主要技术经济指标
项目主要数据及经济指标表
序号
项目名称
单位
数值
备注
一
年生产规模
辆
15000
1
铝合金冷藏运输车
辆
2000
2
铝合金厢式运输车
辆
2000
3
车厢可卸式垃圾车
辆
2000
4
随车起重运输车
辆
2000
5
路面起重机车
辆
2000
6
低平板运输车
辆
2000
7
密封式自装卸式垃圾车
辆
2000
8
压缩天然气运输车
辆
1000
二
人员总数
人
1765
1
生产工人
人
1320
2
辅助工人
人
124
3
技术人员
人
177
4
管理人员
人
124
5
服务人员
人
20
三
厂区占地面积
hm2
42.2
四
新增建筑面积
m2
234675.0
五
新增设备
台
905
六
年耗主要原、辅材料
1
钢材
t
33000.0
2
铝材
t
6000.0
3
焊丝
t
675.0
4
油漆
t
375.0
5
CO2
m3
29260.0
6
O2
m3
38500.0
7
C2H2
m3
53900.0
七
年耗能
1
水
m3
4105200.0
2
电
Kwh
58800.0
3
汽油
t
30.0
4
天然气
m3
635040.0
5
蒸汽
t
6135.4
5
单位产品综合能耗
t标煤
0.18
6
万元产值综合能耗
㎏标煤
4.441
八
年总产值及劳动生产率
1
年均销售收入
万元
603288.0
2
全员劳动生产率
万元/人
341.8
九
项目报批总投资
万元
124055.6
1
建设投资
万元
82677.1
2
贷款利息
万元
5529.6
3
铺底流动资金
万元
35848.9
十
年生产总成本
万元
532855.36
十一
年均实现利税
万元
91902.54
1
实现利润
万元
68500.34
2
实现税金
万元
23402.2
十二
财务评价
1
财务内部收益率
%
28.79
（税后）
2
权益投资净利率
%
80.2
3
总投资收益率
%
35.33
4
投资回收期
年
5.80
静态
5
盈亏平衡点
%
44.92
十三
土地控制指标
序号
名称
单位
计算指标
国家规定指标
1
投资强度
万元/hm2
1959.2
1295
2
建筑系数
%
58
≥30
3
容积率
0.71
≥0.7
4
行政办公及生活服务占地比例
%
2.4
＜7
注：
①根据国土资发﹝2008﹞24号关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知。
容积率计算时，当建筑物层高超过8m，在计算容积率时，该层建筑面积加倍计算。
二、市场预测
（一）、国内外专用车市场发展现状
1、国内市场发展现状
专用汽车是通过自身配置的各种专用功能装置使汽车的用途向基本型汽车无法进入的各个领域深入和延伸的品种类型，它广泛服务于国民经济的各个领域，诸如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、金融、医疗、环保、农业、水利、航空、航天、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业都需要适合本行业特点、满足本行业特殊功能需要的专用汽车。
随着综合国力的增强、城乡居民收入水平和消费能力的提高，对专用汽车市场的需求量日渐增加是社会发展的必然趋势。
我国专用汽车行业起步于上世纪50年代末期，经过40多年的发展，已具备一定的市场规模，进而成为汽车工业的一个重要组成部分。
1995年以前，国家实行宏观经济调控政策，压缩基本建设投资规模，专用汽车市场也逐年萎缩。
但自1998年以来，国家实行了扩大内需、加大投入基本建设等一系列积极的财政政策，另加上国家将专用汽车列入今后的发展重点，扩大了市场对专用汽车的需求，专用汽车市场走出低谷、止跌回升，近几年已连续呈现出快速上升的态势。
2000年以来，我国国民经济运行出现重大转折，经济处于增长时期，专用汽车市场容量增大，产销量连创历史纪录，2000年～2008年我国专用车产销情况如下表所示：
2000年～2008年我国专用车产销情况单位：
万辆
年份
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2006年
2006年
2007年
2008年
生产量
25.38
30.64
35.5
46.7
51.1
57.0
61
70.5
73.9
销售量
24.75
30.12
35.3
38.4
50.3
56.8
59.8
69.8
73.0
目前，我国专用车的市场份额约占全部货车的40％左右，随着经济发展和基础设施建设的加快，我国将需要大量的专用汽车，我国专用汽车市场具有很大上升的潜力。
2、国外市场供应状况和趋势
在发达国家的高速公路上，主要的货物运输工具以重型集装箱半挂车、罐式运输车和各种专用半挂车为主，专用车品种多达8000多种。
专用车产品结构中轻、中、重比例为3∶4∶3。
国外企业都是走专业化生产的道路，其产品技术进步很快，产品能迅速走向国际市场。
随着汽车全球化的发展的进程，国外专用汽车制造商把眼光瞄准中国市场，在中国积极寻求合作伙伴。
如雷诺与东风集团、沃尔沃与中国重汽集团等的合作将会促进我国专用车发展，有利于我国的专用车生产企业学习、借鉴和吸收国外先进技术，并可通过技术创新，加快引进技术的本土化，促使产品质量和技术水平尽快提高。
加入WTO后，在普惠制原则下，我国技术水平较高的专用汽车品种以受惠产品的名义进入发达国家市场。
随着我国开发高技术、高附加值产品的增多，产品的升级换代就越快，产品的竞争能力也就越强。
另外，我国专用汽车产品在价格上也有优势，我国专用汽车产品的价格一般只为国外同类产品的40%-85%。
以上种种有利因素，都为我国专用汽车逐步打入并拓展发达国家的市场创造了机遇和发展空间。
（二）、产品市场需求预测
1、市场预测
从国外汽车工业的发展来看，载货汽车专用化的发展趋势比较明显。
20世纪70、80年代，主要发达国家的专用车保有量占载货汽车保有量的50%左右，如今已增至80%。
而我国目前为40%左右。
我国加入WTO后，汽车工业正面临巨大的机遇和挑战，专用车是汽车工业的重要组成部分，受到影响是不可避免的。
随着经济的发展和基础设施建设的加快，我国将需要大量的专用车，因此在未来五、六年内我国专用车的发展将真正驶入“快车道”。
专用车有着广阔的市场前景，但不同时期的热点有所不同。
专用车广泛服务于国民经济的各个领域，各行各业都需要适于本行业特点、满足本行业特殊功能需要的专用车，如医疗救护专用车中的救护车、医疗急救车、采血车、防疫车、计划生育车、血浆运输车和化验车等车种，都是为了满足医疗行业各种特殊功能的需要。
由于各行业在不同时期的发展并不均衡，因而形成了专用车在不同时期有着不同的市场热点。
由于国家加大了基础建设的投入，特别是加大了对中西部基础设施建设的投资，加上诸如“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”、世博会工程以及最近实施扩大内需，投巨资建设高速公路、高速铁路建设等大型项目的启动，使重型专用车火爆起来，与此同时，高速公路的发展使公路货运进一步专业化、集约化，各类半挂牵引车和专用运输车的社会需求量有了很大提高。
北京2008年奥运曾为专用车提供了一个开拓市场的巨大空间。
北京对城市基础设施建设投入1800亿元资金。
因此，北京是全国近几年最大的专用车市场。
城市基础设施建设、道路建设需要各种类型的专用车，还有许多相关工程和行业也需要性能更好的、技术水平更高的专用车。
近年来西部大开发，促进了西部专用车市场的有效增长。
有资料显示，西部地区基础设施投资将达7000亿元，十年内将修建公路35万公里。
尽管目前西部地区工业落后，道路条件差，但专用车市场规模并不小。
西部产业结构不同、资源不同，对各类专用车的需求也不同。
我国城镇建设和城市生活服务用车需要大量专用车，根据我国城市建设规划，城市数量的增加，规模的扩大，功能的增强，对建筑、环卫、环保、园林、电力、通讯、金融以及各类商业运输方面的专用车将产生较大的需求，城市建设所需铝合金冷藏运输车、铝合金厢式运输车、车厢可卸式垃圾车、随车起重运输车、路面起重机车、低平板运输车、密封式自卸式垃圾车等，以及城镇环卫所用的垃圾车、清扫车、消防车等专用车必然增多。
“十一五”期间我国经济将继续保持稳定的发展，预计国民经济增长速度在8%以上，这是专用车市场发展的大前提。
预计“十一五”末期，全国专用车拥有量将达600万辆。
国家针对专用车行业制订了一系列的推动发展的措施，并且继续实行扩大内需，加大投入的方针，专用车产业面临巨大的发展机遇。
由于市场对专用车产品技术含量和附加值的要求越来越高，近年来，一些高新技术开始在重型专用汽车上得到应用，一些能够满足特殊功能要求的重型专用车底盘被开发研制，在一定程度上满足了新形势下用户对重型专用车产品的多样化需求。
受公路条件和专用车底盘生产的限制，我国专用汽车一直以中型车为主，重型专用车生产量的比例至今依然偏低。
重型化、专业功能强、技术含量高的铝合金冷藏运输车、铝合金厢式运输车、车厢可卸式垃圾车、随车起重运输车、路面起重机车、低平板运输车、密封式自卸式垃圾车等重型专用车在一定时期将持续成为需求热点。
2、需求预测
我国从2003年下半年开始的宏观经济调控对专用汽车的需求产生影响。
国家宏观经济调控方式向“GDP年增长率7％～8％平台”转变，力求避免经济增长速度的调控，对偏大的信贷投放规模和过剩生产能力的调控。
但是去年下半年开始，由于受到世界金融危机影响，我国对外出口和经济增长减缓，国家开始实施扩大投资、刺激增长的政策，未来两年经济增长会放缓，但增长速度仍将保持在8%以上。
因此专用汽车市场不会出现“大起大落”现象，预计到2010年专用汽车的需求还将持续增长，增长速度虽然会相对前两年逐渐放缓，但是仍将维持15％以上的较高增长水平。
预计到2010年国内专用汽车需求量超过140万辆，届时专用汽车需求占载货车的比例可望达到70％以上。
依据国家产业政策，国家在推动专用车发展、改善和规范专用车市场方面，大政方针是明晰的，力度也是很大的，这将无疑对专用车的发展创造了更加优化的平台。
因此，专用车多元化态势将得到进一步强化，经济与科技发展要求更多专用车新产品问世。
现有种类达到300多个种类、5000多个品种。
未来专用车的主要市场：
一是城市建设与服务，二是高等级公路运输与管理，三是满足个性需求的多功能的专用车。
在我国专用车发展趋势中，专家预测，随着经济持续、稳定的发展，基础设施投入不断的加大，高速公路网迅速扩大，未来几年专用车增长速度，远高于汽车市场的平均增长速度，市场前景十分看好。
（1）、铝合金冷藏运输车
随着货物储运的种类不断增多，有些货物在储运过程中易受到外界温度、湿度等条件影响而发生腐烂变质。
为了保持易腐货物的本来品质和使用价值，在运输途中不发生腐烂变质和数量上的短缺，提高货物运输的安全性，减少对环境的污染，实现最佳经济运输，就必须将易腐货物置于其保鲜所需的较低温度条件下。
因此，冷藏运输对人类生活和社会经济发展有着巨大的作用。
目前我国一般的工业产品，从出厂后经过装卸、储存、运输等各个物流环节到消费者手中的流通费用约占商品价格的50%，而新鲜的水果、蔬菜、易腐食品、某些化工产品的流通费用有时高达商品售价的70%。
冷藏保温车是货物需要保鲜或冷冻处理的厢式车，主要用于农副产品和食品饮料的储运。
随着食品及货物的运量和周转量快速增长，这无疑为厢式冷藏保温汽车提供了越来越广阔的市场空间。
目前，我国冷藏保温汽车市场潜力很大。
据有关统计资料，我国现有肉类食品加工厂2500多家，年产肉类食品6000万吨;速冻食品加工厂2500多家，年产速冻食品超过1000万吨;冷饮生产企业1500多家，年产量1000多万吨;除此以外，每年还有5000万吨的水产品。
这些超过亿万吨的食品都需要通过冷藏运输。
据联合国粮农组织估计，目前世界各国农牧业每年生产的各种食品达30多亿吨，其中肉、鱼、蛋、奶、水果和蔬菜等易腐食品有10多亿吨。
这些食品中约有20%因运输不当而腐烂变质。
相对于一些发达国家，我国易腐食品的消费水平还并不高，但由于保鲜技术落后，而且冷藏运输率偏低，致使每年有近100万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年也有40万吨左右烂掉。
有关部门估计，我国易腐食品的损耗和浪费每年高达上百亿元。
另外我国每年约有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏。
这一惊人的浪费表明，冷藏运输在我国存在巨大的发展空间。
我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位，分别占世界总产量的25.13%、17.98%和42.85%。
方便灵活的冷藏汽车在我国冷藏运输中扮演了越来越重要的角色。
有资料显示，2001-2005年，我国公路冷藏运输的年运量年均增长7%，公路冷藏运输的运量占冷藏货物运输总量也将从25%增加到30%。
与此同时，我国冷藏汽车的需求量也将大幅增长，中型车将有很大部分被轻、微型和重型车所取代，液氮、二氧化碳、蓄冷板等新型制冷
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