企业工作程序业务流程及关系图.docx
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企业工作程序业务流程及关系图
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企业工作程序业务流程及关系图
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第二部分（上）
工作程序
业务流程及关系图
长沙安盛企业管理顾问有限公司
工作业务流程与关系设计说明
一、亚华宾佳乐乳业有限公司主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计方法说明
公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查分析的基础上,采用当前国际上应用最广泛的复杂系统设计和分析工具（IDEF方法）绘制和设计出来的。
力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际，基本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。
二、亚华宾佳乐乳业有限公司部门业务流程及关系图设计说明
公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。
因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。
鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶粉销售部、液态奶销售部）只做了一个业务流程。
意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。
三、亚华宾佳乐乳业有限公司业务流程及关系图的符号说明
公司部门业务流程图采用IDEF方法，绘出部门层业务（职能）流程图，没有展开细化。
图中框盒表示活动、职能或某项工作（抽象形式）；盒上边箭头表示控制信息（输入）；盒右边箭头表示信息输入（即业务需要）；盒右边箭头表示业务输出（结果形式）和送达关系；盒下边箭头表示从事该业务的主体（见下图）。
图左边框为信息送达单位。
业务活动
控制
输入输出
人或设备
亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉、液态奶销售部业务流程及关系图
市场营销计划
011
政策、目标
公司经营目标计划、市场调研情况、销售情况
市场需求预测、营销计划（包括销售计划市场开发计划、资金需求计划、人力资源需求计划）
主管副总
生产管理部
财务部
新产品开发部
市场部
人力资源部
各销售分部
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政策、营销策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
片区业务监管及合同评审
014
销售经理、部长
区域经济环境、管道情况，经销卖物情况
片区（管道）、营销业务监管（人员调配及方案管理，片区（管道）建设，合同和费用
审查等）。
规范、指标
销售分析与业务考核
015
销售投入产出情况（人、财、物投入）
销售目标完成情况及销售分析报告、业务考核等。
方法、制度
市场调研部经理*、销售部部长
经审批
*相关协助部门人员
执行
亚华宾佳乐乳业有限公司市场部业务流程及关系图
市场营销计划
021
政策、目标
公司整体规划、营销目标
市场部部长及各分部经理
市场推广组织与广告促销组织
022
方法
广告促销部经理
客户关系管理与投诉处理
023
方法
客户服务中心主任
市场调研分析
024
方法
市场调研部经理
目标市场、竞争状况、潜在市场
客户投诉、营销网络数据
市场销售情况、广告经济效果
市场需求预测分析（行业动态分析、消费倾向分析等）营销计划（包括年度产品推广计划、广告宣传费用计划、新产品推广计划等）
整合品牌及产品推广方案，促销活动（资料、公关活动），
终端促销管理
市场网络数据整理、客户投诉回馈、产品质量公关处理
客户咨询接待
市场分析报告、产品促销效果分析报告、广告
分析报告、新产品上市分析报告。
主管副总
财务部
液态奶销售部
奶粉销售部
人力资源部
主管副总
生产管理部
品管部
液态奶销售部
奶粉销售部
连锁中心
财务部
研发部
经审批
执行
新产品开发改进计划及论证031
程序、规范
公司经营计划、市场调研结果、行业竞争动态
新产品计划、产品改进计划（参与项目论证）试制计划、开发费用（资金）计划、人力资源需求计划
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长长
新产品设计032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
生产管理部
品管部
采购部
各车间
各仓库
产品试制与鉴定034
车间主任、专家、各销售市场部部长
试制检验报告、鉴定文件、改进建议
主管副总
生产部
品管部
采购部
各销售部
市场部
各车间
工艺流程、工艺配方、档、方式、途径、条件
产品技术文件及数据管理
035
数据管理员
配方、工艺档等
国家标准、技术参数、产品特性、管理技术
消费者需求、口感偏好产品功能结构
工艺规范能力
能力
标准、规范
经审批
执行
亚华宾佳乐乳业有限公司新产品开发部业务流程及关系图
生产计划管理
041
政策
公司整体目标、计划、市场需求动态、库存信息、销售需求
部长、工程部经理
车间作业计划与成本控制
042
主计划、定额
车间主任、工艺员、统计核算员
车间调度、设备维护与管理
043
规范、方法
部长、工程部经理
生产统计分析与考核
044
方法
统计核算员、部长、各相关部门
工时定额（定额成本）、工资计划、物料成本
水、电、气、设备、人员状况、各部门计划
财务核表、车间报表、生产费用单据等、生产状况数据
年、月生产计划（产量、品种）、物料需求计划、设备能力计划、资金需求计划
生产周（或日）计划、工艺控制、生产进度计划、成本定额控制。
生产资源调度与其它部门的管理协调，设备采购与维修、劳动技术、安全管理
生产完成情况分析，统计报总等。
主管副总
财务部
液态奶销售部
奶粉销售部
人力资源部
主管副总
财务部
采购部
新产品开发部
奶粉销售部
液态奶销售部
品管部
各车间
经审批
执行
采购部
品管部
新产品开发部
各车间
亚华宾佳乐乳业有限公司生产管理部业务流程及关系图
质量计划管理
051
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
品质监视与数据采集
053
质量管理员、主任
生产状况、生产过程、任务状况
质量数据记录、生产流程监控结果记录及报告，质量数据库管理。
生产管理部
采购部
新产品开发部
各车间
质量标准文件、外购外协档、企业情况
方法、工具
品质检测员、主任
质量检测及管理
054
品质检测员
送检单、计量、化验要求、检验通知
计量、化验报告
规范、指标
质量分控制
055
各车间质量问题报告，客户和市场质量投诉记录，采购质量动态
质量分析报告、质量控制实施报告
方法、规范
检测中心主任、质量管理部经理、部长
执行
经审批
主管副总
采购部
生产管理部
奶粉销售部
液态奶销售部
财务部
各车间
亚华宾佳乐乳业有限公司品管部业务流程及关系图
亚华宾佳乐乳业有限公司奶技中心业务流程及关系图
奶源技术发展规划
061
政策、目标
公司经营目标计划、畜牧技术发展动态
牧场发展计划、饲料生产、奶牛繁殖计划、奶农发展计划等。
主管总经理
财务部
采购部
生产中心
外部相关部门
主任
牧场发展与奶农管理
062
方法、制度
牧场管理方案、奶农技术培训方案
奶牛疾病防治与育种
063
技术中心技术员、主任
奶牛疾病防治动态、奶牛繁殖技术
奶牛疾病防治方案，散户奶农畜牧技术支持。
主管总经理
财务部
奶农散户
公司发展奶源需求生产计划
方法
牧场、场长
饲料厂运作管理
064
饲料厂厂长
牧场及市场需求
饲料生产方案、销售计划与库存管理
标准
目标分析与信息管理
065
牧场、饲料厂各类报表数据、散
户奶农数据
各类统计报表
方法
检测中心主任、质量管理部经理、部长
执行
经审批
主管总经理
财务部
采购部
牧场
奶农散户
主管总经理
财务部
牧场
主管总经理
财务部
亚华总部
人力资源开发计划及评审071
政策
公司发展战略、人才市场动态，公司经营计划部门人员需求
各部门负责人、部长
人员招聘、审查
及培训072
法规
人事助理、培训助理
工段设计及员工考核
073
标准、原则
人事主管、部长
人事内务管理与统计
074
方法
人事、福利、培训助理
人力资源需求、来源、管道、市场供求状况
生产经营过程、员工绩效、相关部门工作情况
政府人事文件、公司人事关系变动记录，劳动保险需求（政策）
公司人力资源规划（方案）、人力资源评审组织及评审报告、招聘策划案、年度人力资源需求计划、培训计划
招聘组织、人员寻聘、审查及选聘、员工培训目标分析、培训事务管理等。
部门设置、岗位分析、监督考核、人事任免、人力资源配置、对内对外人事关系协调
人事档案、工资、劳动保险等事务管理，及统计分析报告。
主管副总
各职能部门
各车间
财务部
主管副总
地主主管部门
各职能部门
各车间
财务部
经审批
执行
亚华宾佳乐乳业有限公司人力资源部业务流程及关系图
公司公关策划及管理081
政策、目标、法律
公司经营计划
主任
总经理事务处理
082
方式、要求
秘书、文员
行政接告待及法律事务处理083
标准、法规
律师、主任
总经理事务要求
公司以外采访（来人、函、电）
公司内部和外部档档案管理，公司整体公关策划案及对外事务管理
文件起草、事务处理报告及文秘管理
函电处理、对外行政接待联络（派车）公司法律事务处理
主管副总
各职能部门
新产品开发部
营销中心
采购部
主管副总
各职能部门
外单位
政府主管部门
律师事务所
总经理
车队管理
084
方法、要求
车队、队长
市场状况
车辆管理报表
亚华宾佳乐乳业有限公司总经办业务流程及关系设计图
亚华宾佳乐乳业有限公司保安部业务流程及关系设计图
安全保障计划
091
政策
公司安全目标、公司内外部环境特点
保安部经理
治安保障管理
092
制度、标准
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告
门卫制度、值班安排、保安人员训练计划
消防培训计划、消防演习方案、消防设施更新计划。
主管副总
各职能部门
生产车间
仓管部
财务部
治安主管部门
主管副总
各职能部门
生产车间
仓管部
治安主管部门
消防主管部门
事故资料统计
094
方法
保安部经理
各类治安、盗窃、消防记录
事故报告、培训案例
经审批
执行
总经理
主管副总
人力资源部
各车间
仓管部
治安消防主管部门
公司经营策划
101
政策、法律
公司发展战略、部门计划草案、经济环境、市场动态
财务部部长
财务计划与资金管理
102
方式、政策
财务核算部经理、部长
财务预算与会计核算
103
标准、制度、准则
会计核算员、主管、经理
部门负责需求计划、资金市场状况
公司经营策划案（公司发展规划），公司经营计划（年度）方案，月度计划（下达）
筹资策划方案、财务成本计划、配合资金组织、资金的调配与平衡等
成本定额、成本核算（明细帐、台帐、总帐等）、财务预算、销售收入（利润）核算帐表、财务（核算）、采购监管、仓库监管、会计报表
总经理
各职能部门
总经理
各职能部门
各车间
各往来单位
总经理
各职能部门
各车间
定额（工时、原辅材料消耗）、营销中心营销预算、发票、费用单据（管理、销售及工程等）、内部结算单（领料等）银行及现金凭证等
财务分析监督成本控制104
标准、制度、准则
稽核员、主管、经理部长
成本及财务分析监督报告、成本控制方案、措施等。
销售完成情况、资金使用情况、成本差异表、定额完成情况
采购管理仓储管理
105
方法
采购主管经理、仓库主管
采购计划报告、仓库库存报表等
部门采购申请、仓储库存量、库存物资周转量定额
工商税务审计事务处理106
财务核算部经理、部长
工商税务登记审计报告
工商税务审计通知及凭证
总经理
各职能部门
各车间
总经理
各职能部门
各车间
总经理
政府相关部门
亚华宾佳乐乳业有限公司财务部业务流程及关系图
制度、政策
执行
经审批
经审批
执行
党务工作组织及计划安排111
政策、方针
组织要求
公司经营计划
制订党员活动计划、员工的党务学习、党的宣传教育活动收缴党费工会的组织完善工作
党委书记
工会
各职能部门
财务部
党办主任
大型活动的
组织安排112
规则
活动申报审批及协调、过程监督、总结表彰
党委书记
工会
各职能部门
财务部
采购部
专干主任
员工利益的维护113
员工的权力、地位、报酬等
维护员工合法利益、代表公司与员工沟通
党委书记
工会
董事会
公司各职能部门
人力资源部
财务部
党委计划、实际需要
政策、规定、法律
主任
亚华宾佳乐乳业有限公司党群办业务流程及关系设计图
亚华宾佳乐乳业有限公司计划制订下达流程图
公司宗旨
公司能力及发展潜力
宏观环境
公司三年计划
董事会
财务部总经办
年度计划纲要
总经理
市场竞争分析（竞争者、潜在竞争者、供货商、客户、替代品生产者）
董事会
审批
各部门年度计划
月度计划纲要
公司产品销售分析
总经理办公会议审批
部门月度计划
主作业计划
奶粉销售部
液态奶销售部
市场部
新产品开发部
生产管理部
品管部
奶技中心
人力资源部
财务部
总经办
财务部
营销中心
营销中心
采购部
生产管理部
财务部
采购部
亚华宾佳乐乳业有限公司人员聘用流程图
公司人力资源计划
填写用人申请表
部门用人申请
直接上级
审批
部门任务结构
部门工作效率
人力资源部
人资部主管
副总审批
招聘
招聘策划人员、时间安排
各部主管初审
不予初录
初录培训
一般培训
专业培训
各部主管审查
淘汰
部门试用三个月
部门直接
上级考核
辞职
与公司法人代表或其委
托人签订正式聘用合同
劳动管理
董事会
公司年度资金计划
财务部
部门主管
副总审批
部门月度资金计划
资金平衡表
财务部主管、总经理副总审批
月资金计划
各部门周资金计划
周资金计划表
各部门日资金申请
主持工作总经理周办公会审批
审批件
部门合同书和其它资金需要档
财务部
审批
资金使用
否
是
是
否
亚华宾佳乐乳业有限公司资金申请、审批程序图
第二部门（下）
工作程序
岗位流程图
长沙安盛企业管理顾问有限公司
奶粉销售部部长岗位流程图
奶粉营销战略制订
营销副总审批
奶粉销售部经营目标与销售计划制订
营销副总审批
任务指针分解下达
监督各分部制订营销计划与策略
负责审批
监督执行
定期对市场占有率，增长率和流动资产进行分析
广告、促销
成本、费用控制
业务协调
监督营销目标实现
是
否
是
否
否
是
公司经营目标市场需求预测竞争对手信息
奶粉销售部销售一部经理岗位流程图
业务管理
计划
下达目标
监督执行
信息回馈
总结
新计划制定
日常管理
考核执行
意见收集
总结
制订促销计划
上级审批
执行
是
否
奶粉销售部销售二部经理岗位流程图
市场开拓
费用控制
市场维护
办事处管理
了解市场信息做出相应决策
奶粉销售部销售三部经理岗位流程图
奶粉省外销售部经营目标与销售战略制订
奶粉销售部长审批
任务指针分解下达
监督省外各办事处制订销售计划与营销策略
负责审批
监督执行
信息、数据收集与系统维护
业务开拓
成本、费用控制
监督营销目标实现
公司经营目标
奶粉销售战略
省外市场预测
否
是
否
是
奶粉销售部计划员岗位流程图
信息收集与处理
销售需求计划制订
奶粉销售部长审批
分解到各分管部门
奶粉销售部各品种销售资料统计
否
是
公司经营目标
奶粉销售部配送车队队长岗位流程图
任务指针分解
人员调度
车辆调度
车队业务协调与日常管理
办理车队有关手续
其它运输任务安排
车队成本费用控制
奶粉销售部销售二部办事处主任岗位流程图
省外分管地区经营目标
销售计划制订
销售二部经理审批
任务指针分解
办事处人员调配与考核
市场信息收集与回馈
营销决策制订与销售通路拓展
业务关系协调与问题处理
成本费用核算控制
监督营销目标实现
否
是
奶粉销售部销售三部办事处主任岗位流程图
省外分管地区经营目标
销售计划制订
销售三部经理审批
任务指针分解
办事处人员调配与考核
市场信息收集与回馈
营销决策制订与销售通路拓展
业务关系协调与问题处理
成本费用核算控制
监督营销目标实现
否
是
奶粉销售部周转仓保管员岗位流程图
仓管计划制订
入库管理
库存整理、保管
定期盘存
出库管理
数据统计与信息传达
手续处理
防止冒提
按要求堆放
防火、防盗、防潮
奶粉销售部配送车队配送司机岗位流程图
见派车单出车
运输
协助御货
协助收款
协助交钱入账
业务联系
铺货、补货
市场调查
营销决策制订
一部经理审批
通道与业务开拓
市场维护与导购管理
费用、成本控制
临时性工作处理
是
否
奶粉销售部销售一部销售代表岗位流程图
业务联系
铺货、补货
市场调查
营销决策制订
二部经理审批
通道与业务开拓
市场维护与导购管理
费用、成本控制
临时性工作处理
是
否
奶粉销售部销售二部销售代表岗位流程图
业务联系
铺货、补货
市场调查
营销决策制订
三部经理审批
通道与业务开拓
市场维护与导购管理
费用、成本控制
临时性工作处理
是
否
奶粉销售部销售三部销售代表岗位流程图
液态奶销售部部长岗位流程图
液态奶营销战略制订
营销副总审批
液态奶销售部经营目标与销售计划制订
营销副总审批
任务指针分解下达
监督各分部制订营销计划与策略
负责审批
监督执行
定期对市场占有率，增长率和流动资产进行分析
广告、促销
成本、费用控制
业务协调
监督营销目标实现
是
否
是
否
否
是
公司经营目标市场需求预测竞争对手信息
液态奶销售部连锁中心经理岗位流程图
连锁中心发展战略制订
经审批
连锁中心经营目标与销售计划制订
否
是
经审批
否
是
任务指针分解
连锁整体运作管理
资金回笼
成本费用控制
监督经营目标实现
液态奶销售部销售一部经理岗位流程图
销售一部经营计划与营销策略制订
液态奶销售部长审批
执行
任务指针分解下达
日常管理与考核考评
通道服务与市场开拓管理
信息收集与系统维护
销售费用成本控制
否
是
液态奶销售部销售二部经理岗位流程图
液态奶经营目标与营销策略制订
液态奶销售部长审批
执行
任务指针分解下达
人员管理、调度及考核考评
政策制订与业务维护
信息收集与系统维护
促销计划制订与执行
否
是
销售费用成本控制
参与新产品开发
液态奶销售部销售三部经理岗位流程图
制订液态奶省外经营目标与营销策略
液态奶销售部长审批
执行
任务指针分解下达
日常管理与考核考评
通道服务与市场开拓管理
信息收集与系统维护
市场预测
否
是
销售三部管理制度制订与业务协调
市场决策
利润目标实现
销售费用与成本控制
参与新产品开发
液态奶销售部连锁中心配送科科长岗位流程图
制订配送科经营计划与配送制度
网点需求信息整理
配送计划制订
调度配送司机与配送员送货
考核配送司机与送货员
资金回笼与成本控制
信息科订货信息
液态奶销售部连锁中心业务科科长岗位流程图
连锁体系管理制度制订与完善
连锁中心经理审批
否
是
连锁网络建设与加盟店发展
业务科任务指针分解与人员调配
连锁目标管理
成本费用控制
监督经营目标实现
业务科经营目标与发展计划制订
液态奶销售部连锁中心信息科科长岗位流程图
信息科经营计划与管理制度制订
连锁中心经理审批
否
是
组织信息收集与处理
信息系统建立与维护
信息及时回馈
信息科日常管理
监督经营目标实现
向配送科回馈配送信息
向客户服务中心回馈投诉信息
制定商超经营目标与销售计划
销售一部经理审批
执行
任务指针分解下达
商超科日常管理、员工考核、人员调度
促进商场、超市业务关系
合同签订与协同执行
销售费用成本控制
否
是
市场调查
市场预测
液态奶销售部商超科科长岗位流程图
液态奶销售部直销队队长岗位流程图
直销队经营目标与销售计划制订
销售一部经理审批
执行
任务指针分解下达
业务拓展与日常管理
组织送货
回款
直销队费用成本控制
否
是
液态奶销售部分发中心主任岗位流程图
分发中心经营目标与销售计划制订
销售一部经理审批
执行
任务指针分解下达
业务拓展
回款
销售费用与成本控制管理
否
是
分发中心日常管理、员工考核、人员调度
液态奶销售部配送车队队长岗位流程图
任务指针分解
人员调度
车辆调度
车队业务协调与日常管理
办理车队有关手续
其它运输任务安排
车队成本费用控制
液态奶销售部学生奶科科长岗位流程图
任务分解下达
计划完成考核
市场调研
升级会员 