石家庄桥西区计划生育协会部门预算信息公开文档格式.docx

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石家庄市桥西区计划生育协会机关

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。

2018年我部门预算收入安排96.28万元，其中一般公共预算收入96.28万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

按照功能科目划分：

一般公共服务支出0万元，占0%；

医疗卫生与计划生育支出96.28万元，占100%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区计生协2018年支出预算96.28万元。

其中：

基本支出51.48万元，占53%其中，人员经费46.92万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费4.56万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出44.8万元，占47%,主要包括：

基层组织建设、宣传教育、生育关怀、亲情关爱、保险保障等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排96.28万元，较2017年预算增加11万元，其中：

基本支出增加5.4万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出增加5.6万元，主要为失独家庭增多，所需经费增加。

三、机关运行经费安排情况

桥西区计生协2018年机关运行经费财政拨款预算4.56万元，较2017年预算减少0.33万元。

主要原因是压缩开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区计生协2018年“三公”经费财政拨款预算0.08万元，与上年相同。

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；

公务用车购置及运维费0万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平，主要原因为没有车辆；

公务接待费0.08万元与上年相同。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）对现有协会进行整顿提高、强化计划生育协会基层基础工作,按市要求进行全面规范。

（二）加强培训，提高协会队伍素质。

　（三）5月29日及12月18日等节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动，提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。

　（四）组织医疗专家志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、青春健康教育、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务。

　（五）完善亲情关爱服务模式，对计生特困家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关怀活动，对当年考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮扶救助，使计生政策惠及计生家庭。

　（六）为计划生育特殊困难家庭上保险，提高计划生育特殊家庭抵御意外伤害的能力.

　　部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

365石家庄市桥西区计划生育协会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、基层组织建设

3.70

指导办事处以下各级计生协进一步加强组织建设和计生协管理，充分发挥计生协职能和作用

扩大计生协覆盖率，加强督导，培树典型，提升规范化管理水平

　　1、工作规范、业务培训、经验交流

对现有协会进行整顿提高、强化计划生育协会基层基础工作，开展计划生育基层群众自治工作。

积极发现培养典型，利用多种形式，交流工作经验

组织加强，职能拓展。

保障会议活动顺利召开，完成会议议程。

基层协会合格率

90%

80%

60%

<

计划生育基层群众自治村（居）覆盖率

会议活动完成率

二、宣传教育

6.50

组织开展丰富多彩的宣传服务活动

使党的计划生育政策深入人心

　　1、宣传服务、会员活动、青春期健康教育及预防艾滋病宣传提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。

关注青少年及育龄群众健康活动完成率反映组织的活动占计划组织活动的比例90%80%60%<

5月29日及12月18日等节假日、纪念日组织广大会员开展宣传服务活动。

组织医疗专家志愿者队伍，在学校及社区、企业、市场等地开展生殖、心理健康、预防艾滋病等宣传、知识讲座和咨询服务

提高会员工作积极性、提高计生政策知晓率。

关注青少年及育龄群众健康

活动完成率

活动次数

3

2

1

计生政策知晓率

三、生育关怀、亲情关爱

34.60

广泛开展“五关怀”活动，积极开展“亲情关爱”行动，打造特色品牌

解决广大群众在实行计划生育过程中遇到的问题和困难，引导人们自觉实行计划生育。

解除计生特殊困难家庭在生产、生活、精神、医疗等方面的困难和问题

　　1、关怀帮扶

13.60

对计生特殊困难家庭春节、母亲节、端午节等节日组织开展关怀活动。

建立完善帮扶体系，组织开展多种多样的帮扶活动。

对当年考上重点大学的计生困难家庭的女孩进行帮扶救助，为计生特殊困难家庭的父母免费选报老年大学课程；

为计划生育家庭上计划生育意外伤害保险，为计划生育特殊困难家庭上住院护工保险。

提高特困人员生活质量

慰问救助比率

当年上重点大学的计生特困家庭女孩救助率

上老年大学率

受帮扶人员满意率

　　2、保险保障

21.00

为计划生育家庭上计划生育意外伤害保险，为计划生育特殊困难家庭上住院护工保险

使计生政策惠及计生家庭及计生特殊困难家庭，提高这些家庭抵抗意外风险的能力

办理保险比率

出险理赔率

满意率

六、政府采购预算情况

2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

365石家庄市桥西区计划生育协会（此表为空）

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

小计

七、国有资产信息

桥西区计生协上年末固定资产金额为6.71万元，本年度无拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[365石家庄市桥西区计划生育协会]

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

6.71

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。