汽车客运东站建设可行性研究报告.docx
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汽车客运东站建设可行性研究报告
炎陵县汽车客运东站建设
可行性研究报告
二○一○年十二月
1概述
1.1项目背景
1.1.1项目概况
项目名称：
炎陵县汽车客运东站建设项目
建设性质：
新建
建站标准：
二级
建设单位：
醴陵鑫发公司炎陵汽运分公司
法人代表：
项目拟建设地点：
炎陵县霞阳镇
估算总投资：
900万元
1.1.2项目建设的必要性
1、项目建设是完成炎陵县“十一五”规划目标的需要
《炎陵县国民经济和社会发展第十一个五年规划》明确指出，要完善全县交通体系，突出抓好城市提质扩容，实现健康发展。
近年来，随着炎陵县交通网络的日渐完善和城市扩容提质进程的加快，必然要求炎陵县具有几个可承载县内公路交通运输任务的汽车站，作为县城发往东片各乡镇、周边各县市及其他地区的公路交通枢纽之一。
而炎陵县目前的汽车客运中心站位置较偏，承载能力和服务质量都远远不能满足当前公路客运的要求，更无法适应炎陵县今后国民经济和社会发展的需要。
因此，新建汽车客运东站是势在必行的，也是完成炎陵县“十一五”规划的重要措施之一。
2、项目建设是促进炎陵县经济社会发展的需要
近年来，炎陵县抢抓西部大开发，经济社会持续稳定发展。
一方面，炎陵县以一园二点为主的聚集产业集群，以小水果、酃县白鹅产品加工为主的农产口加工产业集群效益初步显现，经济总量、财政收入稳定增长，新型工业化、基础设施建设和民生工程建设取得新的进展，旅游活动和商贸往来进一步活跃。
另一方面，炎陵县是省级贫困县，经济总量偏小，外出务工人员仍占农村总人口的很大比重，外出务工人员和商贸、旅游人员的正反双向客流量都在逐年增长，长、短途客运线路日逐增多，从事长、短途客运的车辆越来越多，由于车辆停靠散乱，车票价格混乱，不利于交通、工商、税务、公安、物价等部门的管理和监督，不利于维护旅客的合法权益，也不适应炎陵县经济社会发展需要。
3、项目建设是推动炎陵县新农村建设的需要
近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。
各地区、各级各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村、农民迎来了新的发展机遇，切实解决“三农”问题取得了可喜成就。
炎陵县抓住党中央、国务院促进新农村建设的机遇，真抓实干，在农村基础设施建设（主要是乡村公路、自来水、有线电视和网络通讯等方面）、培育优势产业（酃县白鹅、笋竹林、小水果等）、农村社会事业（标准村卫生室、村远教站、村图书室、敬老院、农村教师公转房、农村安居房、农民免费房屋保险、贫困人口免费合作医疗等）等方面取得了较好成绩，让广大农民初步享受到了经济社会发展成果。
但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好“三农”问题仍然是重大而艰巨的历史任务。
建设炎陵县汽车客运东站，能够在炎陵县日渐完善的农村公路网络中增加一个运输枢纽，从而将各乡（镇）、村有效连接起来，促进炎陵县广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通，起到推动“路运一体化”，加快炎陵县新农村建设的发展步伐，促进“三农”经济持续健康发展的重要作用。
4、项目建设是适应炎陵县公路客运市场发展的需要
炎陵县地处湘东南，境内地形复杂，水系发达。
有干流长大于50公里、流域面积在10km2以上的河流共5条。
解放初期，交通不发达，水路行船方便，造就了炎陵县曾经非常繁荣的水运交通。
随着现代文明的发展，公路、铁路、航空等更加快捷的运输方式逐渐深入内陆，导致水运的逐渐衰落。
对于炎陵县这样一个深处内陆的山区贫困县来说，大力发展公路交通，才是从根本上解决县域交通瓶颈的现实措施。
近年来，炎陵县交通尤其是公路运输发展迅速，公路网络不断完善，而目前炎陵县城现有的两个汽车站，一个位于县城中心，场地狭小，交通不便，进出车辆困难，存在较大的安全隐患；另一个位于城镇西部，基础设施条件较差，已不能适应当前县城车辆停靠的基本需求，更无法满足今后一段时期内交通运输发展的需要。
由此，县城内车辆随意停靠，给车辆管理造成很大困难，严重影响城市形象和城市提质进程，更不利于炎陵公路客运市场的发展。
因此，本项目建设有利于改善炎陵县公路客运市场环境，有利于市场的规范化管理，从而为国民经济发展提供良好的交通运输支持条件。
1.1.3项目研究过程
我公司于2010年3月在接到委托函后立即开展工作，成立了《炎陵县汽车客运东站建设项目可行性研究报告》编制小组，在炎陵县境内进行了国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、现有客运站及载人停靠点状况等相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址、工程地质、水文、建筑材料供应以及料场分布等情况进行了实地踏勘和调查，并且听取了有关部门和单位关于该项目的意见，在此基础上，按照《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》的要求，充分结合本项目实际，根据相关收费标准对本项目进行了财务分析，于2010年4月完成了本可研报告。
1.1.4可研编制依据
1.《炎陵县国民经济和社会发展第十一个五年规划》；
2.建设部2000年颁发的工程建设标准强制性条文；
3.《炎陵县城市总体规划》；
4.《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》；
5.《关于印发《湖南省道路客运站站级指标（试行）》的通知》（湘运管站场发[2010]175号）；
6.《投资项目可行性研究指南》；
7.《炎陵县统计年鉴》（2009年）；
8.《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2005）；
9.《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-99）；
10.国家现行的其它有关规范、规程、标准、定额；
11.项目建设单位提供的有关基础资料。
1.2主要研究结论
1.2.1项目建设条件
1.项目选址
炎陵县汽车客运东站项目选址位于炎陵县城霞阳镇颜家村，临近省道S321。
地块总面积20000㎡，形状较规则，该地块处于城市边缘地带，靠近城市主干道及公路干线出入口，流向合理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。
选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，是建设汽车客运东站的理想场地。
2.工程地质和水文情况
炎陵县地层主要由沉积岩组成，变质岩不多，第四系松散堆积物不甚发育。
项目区地震基本烈度小于Ⅵ度，建筑物一般不需考虑抗震设防。
炎陵县水系发达。
境内核算总水量124.86亿立方米，区域内平均年径流量为15.19亿立方米，有干流长大于15公里、流域面积在10平方公里以上的河流共5条，分别属两大水系，主要干流为酉水河和花垣河，其中酉水河是湘西境内最大的河流，流域面积为1634.05平方公里，占全县总面积92%。
3.市政配套设施
1.供水方面：
炎陵县城内安装有自来水系统，能够满足县城生产、生活用水，且项目选址紧小河，能够确保正常施工用水。
2.供电方面：
炎陵县已建成变电站一座，其中110kv变电站一座，35kv变电站二座，中小型水电站120余座，且都并入国家电网，供电质量好，完全能够满足项目建设的需要。
3.交通、通信方面：
项目选址紧邻321省道，交通便利，水、电、建材能便捷的通入施工现场。
另外中国移动、中国联通等无线网络覆盖县域全境，通信保障条件良好。
4.建材供应方面：
项目建设所需各类建筑材料，均可从当地建材市场购买，或从临近的县市调运，供应有保障。
1.2.2主要技术经济指标
1.项目市场定位
炎陵县汽车客运东站按照国家二级车站标准设计，定位为今后炎陵县的公路交通客运中心，进一步完善炎陵县公路客运站点布局，真正实现居民出行“零换乘”和“车进站，人归点”的目的。
2.主要功能
汽车客运东站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能，以中短途客流为主、长途客流为辅的现代化公共开放型客运站。
3.设计年限及生产能力
1.设计年限：
汽车客运东站的设计年度为2023年，并为适应2028年发展留有余地。
2.设计生产能力：
经分析预测，设计年度（2021年）炎陵县汽车客运东站设计生产能力的主要指标分别为：
旅客发送量1450人次/日，日发班次74次，旅客最高聚集人数247人次/小时，需要发车位数7个，停车位数60个。
4.站级标准
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2005）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，汽车客运东站按二级车站标准设计。
5.主要建设内容及规模
该站按二级标准设计，规划总用地面积20000㎡。
项目建设内容及规模为：
1.新征用地30亩；
2.拆迁民房户栋，建筑面积㎡；
3.主要建筑物
⑴客运大楼1栋：
主要为站务用房，同时为方便旅客，将部分商店（400㎡）置于客运大楼内部，建筑面积2305㎡；
⑵办公综合楼1栋：
含办公用房、配电室和部分商店，建筑面积1450㎡；
⑶汽修、检测、清洗中心1栋，建筑面积700㎡。
4.主要设施及配套工程
⑴站前广场建设，面积1200㎡；
⑵停车场建设，面积9800㎡；
⑶发车位建设，面积1400㎡；
⑷围墙及挡土墙建设，围墙约650米，挡土墙约5900m3；
⑸站内道路场地硬化工程，道路面积约6000㎡；
⑹污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程。
5.配套设备购置及安装。
1.2.3项目实施期限
汽车客运东站计划于2010年12月开始实施，预计2013底竣工验收，2014年初投入运营。
1.2.4业主单位基本情况
醴陵鑫发公司炎陵汽运分公司成立于2010年，为民营运输企业，注册资金10万元人民币，公司地址位于炎陵县井冈西路号，下设办公室、财务科、调度室等部门，现有管理、技术人员共10人。
通过汽车客运东站项目的运作，公司将逐步充实力量，形成部门设置齐全，人员配备合理，管理经验丰富的专业化站场营运公司。
1.2.5估算总投资及融资方案
经测算，本项目估算总投资为900万元，其中工程建设费用1405.88万元，设备购置安装费243万元，工程建设其他费用818.6万元，预备费用74.02万元。
根据建设方提供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案为：
申请国家和省级关于二级汽车站建设资金100万元，企业自筹资金800万元。
1.2.6经济及社会评价
1.经济评价
经测算：
本项目经营计算期内年实现营业收入837.01万元，营业税金及附加45.83万元，总成本费用269.58万元，企业所得税111.87万元，净利润409.74万元，投资利润率20.37%，投资利税率22.16%，税后财务内部收益率16.34%，税后财务净现值2208.14万元（Ic=6%），税后投资回收期为8.21年（含建设期），盈亏平衡点为26.23%。
综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。
2.社会评价
项目建设能够完善炎陵县公路客运基础设施条件，规范客运市场，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。
项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。
项目与国家、省和县发展战略具有一致性。
项目区地处我国中西部落后地区范围内，项目的实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。
1.2.7主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标数据
备注
1
项目总投资
万元
900
1.1
建设投资
万元
900
2
建设期
月
24
3
营业收入
万元
837.01
年平均
4
税金及附加
万元
45.83
年平均
5
总成本费用
万元
269.58
年平均
6
企业所得税
万元
111.87
年平均
7
净利润
万元
409.74
年平均
8
投资利润率
%
20.37
9
投资利税率
%
22.16
10
财务内部收益率
%
16.34
11
财务静现值
万元
2208.14
Ic=6%
12
投资回收期
年
8.21
含建设期
2市场分析与需求预测
2.1项目外部环境发展现状及趋势分析
2.1.1外部环境发展现状
1.炎陵县经济社会发展现状
自然环境：
炎陵县位于湘东南，地处罗霄山脉中部，株洲地区的最南端，东临江西省的井冈山市、遂川县，南接桂东、资兴，西连安仁，北界茶陵。
炎陵县呈西北和东南高、中间低的马鞍形地形，罗霄山脉斜贯县境，群山起伏，岭谷相间，山、丘、岗、坪交错。
最高海拔2115.2米，最低海拔302.5米，平均海拔482米。
炎陵县属亚热带季风湿润气候，冬暖夏凉，四季分明。
最高气温39.3℃，最低气温-3.5℃，年平均降水量1201ml。
全县辖15个乡镇，总人口20.02万人。
县域总面积2030平方公里，是典型的山区县，又是省级贫困县。
炎陵县堪称野生动植物资源天然宝库。
境内有植物176科808属1804种，其中国家重点保护野生植物74种；陆生脊椎动物共有212种，占湖南省陆生脊椎动物621种的34.1％。
国家重点保护野生动物种类多、价值大。
现有国家重点保护野生动物29种，其中1级4种，11级25种。
炎陵历史文化底蕴深厚、自然风光奇秀。
炎帝神农氏是中华民族始祖，其安寝地炎帝陵作为“神州第一陵”，已被授予国家重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、全国归国华侨爱国主义教育基地、国家4A级景区。
“炎帝陵祭典”已列入国家首批非物质文化遗产名录。
“井冈第一站”。
炎陵是井冈山革命根据地的重要组成部分。
“转战神农地，决策定井冈”，在这里见证了朱毛第一次会面、第一次连队建党等一系列首创性的中国革命实践活动。
全县至今仍保存有完整的红军标语339条，是全国红军标语保存数量最多、最完整的县，全国首家红军标语博物馆年内可建成开馆。
“亚洲第一氧”。
炎陵森林覆盖率达82.6%，是中国十佳绿色城市、中国绿色名县。
境内有国家级自然保护区、国家级森林公园——神农谷，区内空气负氧离子含量居亚洲第一，被誉为“天然氧吧”。
“湖南第一峰”。
炎陵县与江西省遂川县交界处，有湖南第一高峰——酃峰，又名神农峰，海拔达2115.2米。
同时，炎陵县还是一个客家人和瑶族、畲族等少数民族的集居地，多姿多彩的民俗文化、民间艺术更增添了这块土地的无穷魅力。
国民经济和社会发展：
随着国家西部大开发、中部崛起和湖南省实施湘西地区开发战略的不断深入，炎陵县委、县政府抢抓历史机遇，以经济建设为中心，突出增加城乡居民收入和财政收入两大目标，大力推进“扶贫开发带动、基础设施建设带动、民营经济带动、旅游产业带动、生态县建设、科教兴县”的发展战略，成效显著。
农业和农村经济平稳发展，粮食生产保持稳定增长态势，农业结构不断优化，形成了以小水果、笋竹的林果业，以茶叶、蔬菜为主的经作业，以生猪、酃县白鹅为主的畜牧业三大支柱产业。
农村基础设施建设明显改善。
全县累计通公路村202个，村通公路率达99%；累计通电话村达201个，村通电话率达95%；新建移动基站12个，开通15个乡镇移动通信；村通广播电视率达96%。
炎陵县工业发展迅速。
实现工业总产值27.5亿元，增长25.8%，其中规模以上工业总产值18.8亿元，增长34.3%。
“1152”工程来势较好，全县规模以上企业增至56家,产值过亿元企业达3家。
启动中小企业创业园建设。
九龙工业园集聚功能日益增强，被授予省综合性高技术产业基地，综合经济实力居全市五个县（市）园区第二位，完成工业总产值15.06亿元，上缴税收3314万元，分别增长48.8%、24.3%。
新投产电站11座，新增装机容量1.3万千瓦，全县总装机容量达19.93万千瓦。
2010年，炎陵县经济建设取得丰硕成果，各项社会事业蓬勃发展。
全县深入贯彻落实科学发展观，围绕“又好又快、进位争先”战略目标，坚持“目标更明、速度更快、标准更高”要求，干事创业，攻坚破难，锐意进取，实现地区生产总值22.7亿元，增长16.8%；财政收入2.6亿元，增长26.9%，其中一般预算收入1.9亿元，增长38.8%；完成全社会固定资产投资24.7亿元，增长62.1%；社会消费品零售总额7.13亿元，增长22.2%。
城镇居民人均可支配收入12574元，增长11.9%，农民人均纯收入6602元，增长10.3%。
炎陵县国民经济和社会发展势头良好，但由于历史和地域等因素的限制，县域经济社会发展还存在着不足，主要表现在：
全县的经济总量偏小，产业结构不平衡，第一产业效益不高,第三产业发展缓慢，节能降耗、减排治污任务艰巨，农民收入增速落后于GDP增长速度，社会就业有一定压力，企业自主创新能力和市场适应能力不强。
表2-1炎陵县近年来主要经济指标发展概况表
项目
年份
人口（万人）
工业总产值（万元）
农业总产值（万元）
国内生产总值（万元）
人均国内生产总值（元）
2007
18.10
94502
60301
138689
8059
2008
18.26
156161
75347
172304
10012
2009
18.38
218347
73791
203876
11396
2010
18．52
274575
74403
228004
12745
注：
资料来源于湖南统计信息网，炎陵县近年来国民经济和社会发展统计公报。
从上表中可以看出，炎陵县工业总产值、GDP增长都较为迅速，特别是2007-2010年，工业总产值年均增长率达到25.75%，GDP年均增长率达到11.88%，农业总产值年均增长率也达到4.8%。
炎陵县产业结构在经济发展中不断得到优化，实现了以第一产业为基础，第二产业为主导，第三产业快速发展的新模式，三大产业结构不断趋于合理，并向高级阶段迈进，2010年三大产业结构调整为21：
42.4：
36.6。
投资结构进一步向城市建设、基础设施建设、工业园区和民生建设倾斜，以纺织、铸造生产为主的加工产业成为炎陵县经济的支柱产业，工业园区经济对GDP增长贡献进一步加大，2010年，九龙工业园区完成工业总产值150600万元，占全县工业总产值的54.85%，增长48.8%。
2.炎陵县交通运输发展现状
炎陵县为湘东南连接江西、广东的门户，近年来交通状况有了很大的改变。
衡炎高速、G106国道、S322省道、S321省道贯穿全境，炎汝高速、炎睦高速和炎陵高速和衡茶吉铁路等四条干线将在2至4年内全部贯通，是湖南省规划的“五纵七横”高速公路网中的重要干线，东联江西井冈山，西接衡阳高速网，南联广东。
建国以来，尤其是改革开放至今，在上级党委、政府及交通主管部门的关心支持下，炎陵县交通建设的投入不断加大，通过以工代赈和国债资金，在村村通工程、通达工程、县到乡镇公路改造和通畅工程等项目的带动下，全县公路建设有了长足发展，截至目前，全县100%的行政村实现了通公路。
95%的乡镇公路路面实现了硬化，现有公路里程达1600多公里，已初步形成公路交通网络。
全县公路密度为每百平方公里131.85公里，每万人拥有公路里程79.38公里。
炎汝高速公路、炎陵高速和炎睦高速公路已相继开工，即将迎来炎陵县经济社会发展中的又一个高峰；农村交通建设形成新高潮。
县到乡镇公路改造和通畅工程快速推进，农村客运站建设取得了新的成绩；交通安全形势稳定；运输市场管理得到加强；行业文明创建工作取得新进展。
全县交通基础设施的不断夯实，交通运输的不断发展，为炎陵县的经济建设快速发展奠定了坚实基础。
据2010年统计数据，全县共有营运客货车辆1000余台，从业人员1317人。
完成客运量35余万人次、客运周转量1985万人公里、货运量110万吨、货运周转量6010万吨公里。
运力结构得到有效改善，高、中档客车从无到有，已成为客运市场主导车型，重、中、轻、特货车能满足不同层次的运输需求。
客运网络得到完善，“十一五”期间，县城与各乡镇间直达新型农村客运方便快捷，农村公路客运事业得到快速发展。
通过大力开展道路运输市场集中整治，全县客运市场秩序井然有序。
2.1.2发展趋势分析
1.经济社会发展趋势分析
近年来，炎陵县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六大、十七大会议精神，坚持科学发展观，把新型工业化作为富民强县的第一推力，以建设现代化城市为总体目标，始终抓住“生态立县、产业富县、开放兴县、科教强县”这个核心不动摇，坚定不移地推进新型工业化，把科学开发、合理利用自身资源作为提升县域经济发展后劲的关键来抓，走自主创新、自我发展之路。
同时，坚持用抓工业的思路抓农业，建立和完善“企业+基地+协会+农户”的现代农业模式，积极调整农业产业结构，加大酃县白鹅、笋竹、茶叶、小水电等农业产业化基地建设，以促进农民增收，农业增效，推动炎陵县经济社会全面均衡发展。
1炎陵县“十一五”经济社会发展规划
“十一五”期间是炎陵县经济社会快速发展时期，是建设资源节约型、环境友好型社会的关键时期。
当前形势有利于炎陵县发展的因素很多，经济全球化趋势日益增强，现代科技突飞猛进，随着国家西部大开发战略的深入和国家中部崛起战略的实施，西部地区将加速承接东部沿海产业转移，炎陵县将进入一个新的发展时期。
这为炎陵县加快工农业发展，加快经济结构调整，突出优特资源，构建县域经济增长带，实现生产力跨越式发展提供了历史性机遇。
“十一五”规划期行将结束，从近五年的发展情况来看，国内生产总值年平均增长率为11.85%，达到了炎陵县“十一五”规划提出的年均增长目标。
根据《炎陵县国民经济和社会发展第十一个五年规划》，炎陵县的发展目标是：
——经济发展:
完成地区生产总值22.4亿元，年均递增12%。
其中第一产业增加值3.85亿元,年均递增2.5%；第二产业增加值9.5亿元,年均递增17%；第三产业增加值9.05亿元,年均递增12.5%；三次产业增加值结构比为17：
42：
41。
全社会固定资产投资五年累计完成50亿元以上，年均递增18%。
全社会消费品零售总额7.0亿元，年均递增12%。
财政总收入1.88亿元，年均递增13.5%。
——社会事业:
初中教育入学率达到98%,高中教育入学率达到85%。
以大病统筹为主的新型农村合作医疗达到90%以上，村卫生室覆盖率100%，农村卫生厕所普及率达到80%。
每千人有病床3.2张。
城镇基本养老保险覆盖率100%、城镇基本医疗保险覆盖率50%。
农村广播电视“村村通”达到100%，户户通达到98%。
——人民生活:
全县计划生育率在98%以上，人口自然增长率控制在6‰以内。
城镇居民人均可支配收入年均递增8%，农民人均纯收入年均递增8%。
城镇化水平达到36％，自来水普及率90%。
乡村通电率100%，户通电率100%。
——生态环境:
生态农业覆盖面90%以上，绿化率达到86%以上，森林覆盖率保持80%以上。
环境功能区全面达标，工业污染源全面达标排放，工业废水达标率100%，工业废气治理率90%以上，工业固体废物综合利用率90%以上。
城镇建成区绿化覆盖率在45%以上，饮用水源水质达标率100%，噪声达标区覆盖率80%以上，城市生活垃圾无害化处理率100%。
饮用水供给率100%，水土流失治理率95%以上。
——可持续发展:
人口、资源和环境与经济发展趋于协调，可持续发展能力进一步增强。
人口自然增长率控制在7‰以内，资源集约利用和循环使用能力显著提高，生态环境逐步改善。
森林覆盖率保持在82.6%以上，城市空气质量优良率达85%，城市生活饮用水源优质率达90%。
⑵炎陵县经济社会发展预
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