新版机动车检测全部记录表格模板Word格式.docx
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检查人签字：
日期：
XX机动车检测公司
保护机密信息和所有权工作检查记录表
CJ/JL02-2018
检查情况
对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理；
批准借阅保密资料；
监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题；
对监督检查中发现的问题及时向机构主任报告；
负责维护本文件的有效性。
测试工程师
了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；
做好检测结果流转中的保密工作；
从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。
样品管理员
认真做好客户的样品接收工作；
记录客户对样品及相关资料的保密要求；
做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。
做好样品和相关资料的传递过程和样品保存、发放过程的保密工作。
资料员
按照本程序的要求做好文件的编号和保管；
对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；
防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。
自觉遵守本公司的保密规定和工作；
对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见。
违反保密规定说明
日期：
备注：
记录表周期为三个月一次。
年度人员培训计划表CJ/JL03-2018
序号
培训时间
培训内容
培训对象
培训部门
备注
编制：
批准：
人员培训考核记录表CJ/JL04-2018
培训主题
教师
教材
考核方式
时间
姓名
岗位
考核成绩
结果评价：
评价人：
检测人员持证登记表CJ/JL05-2018
证别
上岗证号码
初次取证
发证
单位
有效期
上次复审时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
登记人：
人员培训记录表CJ/JL06-2018
培训内容：
记录人：
日期：
XX机动车检测公司
质量监督调查表CJ/JL07-2018
监督检查日期
质量监督员
监督内容
□人员及操作□仪器设备□设施及环境条件□检测方法
□检验记录□结果报告□其它：
监督记录
确认意见
责任人签字：
年月日
内务管理检查表CJ/JL08-2018
检查部门
检查依据
《内务管理程序》
涉及人员
检查日期
检查项目
检查情况记录
（异常）处理意见
灭火器
处理人：
日期：
消防栓
安全通道
安全帽
通风
卫生
标准气
配电箱
电线地沟
防护隔离
其它
检查人意见
车间主任：
主管意见
质量负责人：
仪器设备（标准物质）台帐
CJ/JL09-2018
仪器设备名称
仪器设备编号
制造厂家
型号/规格
测量范围
准确度等级
溯源方式
审核：
仪器设备使用记录表
CJ/JL10-2018
设备名称：
设备编号：
使用日期/时间
使用人
状态
仪器设备保养、维护记录表CJ/JL11-2018
设备名称：
设备编号：
保养及维护周期：
日期
保养项目
保养要求:
保养情况
记录人：
仪器维护保养清单
CJ/JL12-2018
编号
需保养设备清单
频率
登记人：
XX设备日常点检表年月日CJ/JL13-2018
日期
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
检查部位
正常：
√
检
验
异常：
×
者
标准物质使用记录
标准物质名称：
标准物质编号：
CJ/JL14-2018
用途
状态
XX机动车检测公司温度湿度记录表
年月CJ/JL15-2018
日期
温度（℃）
湿度（％）
记录人
仪器设备（标准物质）报废申报表
CJ/JL16-2018
测量设备名称
测量设备编号
测量精度与范围
申请原因
填写日期
申请人
审批意见：
批准人/日期：
设备验收记录-----评价表
CJ/JL17-2018
设备名称
附件
规格/型号
出厂编号
生产厂家
收
结
果
符合性验收：
技术参数验收：
总评
验收会签
周期检定计划记录表
CJ/JL18-2018
设备编号
器号
准确度
检定单位
周期
计划日期
检定日期
编制人：
审批人：
仪器设备期间核查记录表CJ/JL19-2018
型号规格
准确度要求
或允许误差
检查方法
检定有效期
参照值（检
定证书）
检定砝码编号
检定砝码有效期
测量值
测量误差
检查结论
砝码读数
显示读数
主检：
不符合记录表CJ/JL20-2018
不符合发生部门
不符合工作责任人
不符合描述：
核查人：
日期
处置意见：
复查意见：
计算机软件登记表CJ/JL21-2018
软件编号
软件名称
购置日期
保管人
计算机内容变更申请表
CJ/JL22-2018
变更内容（功能）
申请部门经手人/时间
申请部门领导/时间
总经理批准：
数据备份登记表CJ/JL23-2018
备份编号
备份文件名称
备份途径
备份日期
保管部门
外来文件资料登记CJ/JL24-2018
文件名称
文件编号
数量
体系文件更改审批表CJ/JL25-2018
发放编号
更改理由：
客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
审核意见：
审核人：
批准意见：
批准人：
XX机动车检测公司内部受控文件登记表CJ/JL26-2018
文件控制编号
编制人
审核人
批准人
批准发布日期
XX机动车检测公司文件借阅登记表CJ/JL28-2018
借阅人
借阅日期
归还日期
文件作废、销毁记录表CJ/JL29-2018
持有部门/人
文件作废、销毁原因：
申请人（资料员）：
审批意见：
批准人（质量负责人）：
作废、销毁日期
作废、销毁人
作废、销毁文件份数
监销人
合同评审记录表CJ/JL30-2018
委托单位
合同金额
项目名称
合同编号
检测概况及项目/参数
评审内容:
1.检测项目是否在本公司检测范围之内是□否□
2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□
3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订是□否□
4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□
5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□
6.机构在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□
7.现有的检测方法及其能否进行本项目的检测是□否□
8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规是□否□
9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□
10.其他
评审结论:
1.机构能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目是□否□
2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求是□否□
3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告是□否□
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