压力管道安装工程质量管理体系表格.docx

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压力管道安装工程质量管理体系表格

表WJ-1

文件登记表

序号

文件资料名称

文件编号

受控号

编制部门

发布日期

实施日期

发放部门

收件人

备注

表WJ—2

文件发放登记表

序号

文件名称

分发号

领用部门

领用人

领用日期

收回日期

表WJ—3

借阅文件登记表

时间

借阅人

文件名称

借阅形式

份数/页数

归还日期

接收人

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

□借出□借阅

□复印□电子拷贝

表JL-1

记录控制清单

序号

记录名称

记录编号

管理部门

保存期限

备注

编制：

日期:

批准：

日期:

表JL-2

记录归档移交表

序号

记录名称

记录编号

移交数量

移交人

签字

接收人

签字

日期

备注

备注：

1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程。

2、本记录由项目移交人填写,在文件记录接受部门保存。

表GP-1

管理评审记录表

编号:

NO：

会议日期

会议地点

页次

主持

记录

备注

出席人员签名

姓名

部门

姓名

部门

会议记录

表GP-2

管理评审报告

编号：

NO：

评审时间

年月日

主持人

郭总

评审目的:

参加人员：

评审内容:

1．□审核结果

2．□用户反馈

3.□管理及工程施工合格率

4.□纠正预防措施实施情况

5．□以往管理评审决议及措施的跟踪

6．□TQM的变更需求

7．□TQM改进的建议

8．□质量方针、目标的适宜性

TQM评审结论:

形成决议或措施要求:

（可附页）

编制：

年月日

审批：

年月日

表GP-3

整改措施报告

编号：

签发部门

不合格类型

□管理评审中不合格

□用户投诉

□内审不合格

□质检、测量不合格

签发人

日期

不合格描述

改进期限

改进措施

签名：

效果验证

签名：

表RL-1

培训需求计划

序号

部门

拟培训时间

拟培训内容

拟培训方式

备注

表RL-2

员工技能培训记录表

培训部门

培训日期

培训地点

培训讲师

部门主管

部门经理

培训内容:

受训人员

时间

（时分-时分）

姓名

时间

（时分—时分）

姓名

时间

（时分-时分）

姓名

注：

本表必须据实由本人签名，不许代签。

表RL—3

特种员工作业技能考核评定表

姓名

性别

年龄

文化程度

部门

岗位

入职时间

部

门

主

管

评

定

培训情况、工作态度、工作效率

评定人：

公

司

主

管

评

定

培训情况、工作技能、工作态度等

评定人：

综

合

评

定

依据岗位技能评定准则：

评定人：

评定部门：

审批：

日期：

表JC—1

基础设施目录

序号

设施名称

单位

数量

购置时间

表JC-2

主要设备明细表

机械名称

型号

台数

生产商

购进时间

表JC-3

主要工器具明细表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

表JC-4

设备维修通知单

使用部门：

年月日

设备名称

规格型号

设备编号

设备类别

修理类别

设备位置

设备存在的主要问题：

编制：

审核:

批准：

设备维修通知单

使用部门：

年月日

设备名称

规格型号

设备编号

设备类别

修理类别

设备位置

设备存在的主要问题：

编制：

审核：

批准：

表YJ-1

合同评审会签表

工程名称

签订日期

建设单位

合同编号

合

同

要

求

各

部

门

会

签

评

审

结

论

审

批

人

意

见

表YJ—2

合同更改通知单

NO:

合同号

更改实施日期

提出更改单位

更改原因

工程项目

未更改前内容

更改

处数

更改后内容

提出更改人签名

同时更改资料

制表

审核

批准

日期

表CG—1

采购产品验证报告

编号：

序号：

物料名称

生产单位

型号规格

检验依据

检验方式

抽样数量

序号

检测项目

标准要求

检测结果

判定

结论：

检验员：

批准：

日期：

表CG—2

合格供方考核表

供应商:

评分时间:

自年月日至年月日

项目

考核内容

考核部门

配分

评分标准

得分

考核部门签章

交货能力

1、交货准时

采购部

（1-

出现问题次数

）×30

2、数量突然增加时,能按生产计划表协调进度

总交货批数

品管能力

1、过程无异常

审核部

每出现一次（以纠正/预防

措施联络单为准）扣1分

2、批次合格率99％

3、交货产品无混装

每低1%扣1分

4、数量不短缺

出现1次扣1分

服务能力

1、三天之内回复，〈纠正/预防措施联络单>

出现1次扣1分

2、纠正与预防措施位，质量问题不重复出现。

每延误一次扣5分

合计

采购部

100

备注

核定

评分

表GC-1

施工过程控制计划表

工程名称:

日期：

序

号

分部分项

工程名称

施工部门

工程部

月

上

下

上

下

上

下

上

下

上

下

表GC—2

施工过程检查记录

工程名称：

工程编码：

日期:

序号

施工环节

首检记录

巡检记录1

巡检记录2

末检记录

判定

检查结论合格：

OK不合格：

NO整改：

△

审批

检查人

制表

表GC—3

工程质量检查表

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

检查部位

日期

年月日

执行标准

★

项次

检查内容

检查情况

检

查

项

目

检查验收（结论）

参加人员

（签字）

施工单位

监理单位

建设单位

本表一式三份，填写后参加单位各一份。

表GC-4

工程交接记录表

工程名称

工程编码

工程项目

或部位

建设单位

施工单位

交接日期

年月日

交接内容

交接意见及

质量情况

参加单位及

人员

施工单位

监理单位

建设单位

表GC—5

服务报告

客户单位/地址

联系人

联系电话

客服部

受理人

服务内容

施工开工时间年月日时

施工完成时间年月日时

工程内容

工程完成情况及质量情况

工程名称及型号

工程编号

工程地址

施工部门签字

监理签字

工程部经理

审阅

跟踪回访

回访人

回访时间

回访方式

电话□拜访□

响应时间

很及时（）

满意程度

很满意（）

及时（）

满意（）

一般（）

不及时（）

不满意（）

客户意见

备注

表NS—1

内部审核检查表

受审核项目：

条款号：

日期：

序号

审核内容及方法

检查结果

结论

1、

2、

内部审核员：

第页共页

表NS—2

不合格报告

第份

受审核项目

审核员

审核时间

年月日

检查结果:

上述检查结果不符合标准第条款的规定.一般严重不合格

对上述检查结果要求

原因分析

整改

整改措施

完成时间要求

15天内

30天内

天内

受审核部门确认：

上述检查结果属实。

部门负责人签字：

年月日

原因分析：

整改/整改措施计划：

责任部门负责人签字：

年月日管理者代表签字：

年月日

整改/整改措施实施情况：

验证结果：

整改行动是否有效：

有否

整改措施实施是否有效:

有否

验证人员：

年月日

注：

在所选择项前中打“√”。

表NS-3

质量审核通知单

记录编码:

发文单位

发文日期

按《年度内部审核计划》公司决定于年月日实施内部质量审核，望各受

审部门予以配合。

此次审核的依据：

TSG_Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

B：

本公司的质量管理体系文件

C：