天津公路处.docx

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天津公路处

天津市公路处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分天津市公路处概况

一、主要职责

本单位承担全市普通公路规划建设、养护运营、公路交通战备管理的相关事务性工作，为制定行业标准和规范提供技术支持和服务保障；承担公路技术状况评定、养护作业、公路设施和交通量统计调查工作；承担公路网运行监测、信息采集发布等服务保障工作；承担对重大突发事件预警与应急处置的相关事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设17个职能处室，下辖1个预算单位，为天津市公路路政督察队。

根据决算编报要求，纳入天津市公路处2019年部门决算编报范围有天津市公路处（本级）和三级预算单位共1个，具体包括：

事业单位：

天津市公路处、天津市公路路政督察队，共计2个单位。

第二部分天津市公路处2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市公路处2019年度部门决算收入总计2,287,945,010.32元，与2018年决算相比减少702,114,985.46元，其中：

财政拨款收入1,570,091,306.00元，占68.62%；事业收入563,338,154.40元，占24.62%；其他收入10,546,382.06元，占0.46%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市公路处2019年度部门决算支出总计2,287,945,010.32元，与2018年决算相比减少702,114,985.46元，其中：

基本支出29,785,570.03元，占1.3%；项目支出2,217,425,576.82元，占96.92%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市公路处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,605,985,767.13元，与2018年决算相比减少633,348,564.45元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2,778,000.00元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,901,000.00元，主要用于：

单位基本养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”877,000.00元，主要用于：

单位职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”1,625,300.00元，其中：

“事业单位医疗”1,117,000.00元，主要用于：

单位医疗保险和医疗补助支出。

“其他行政事业单位医疗支出”508,300.00元，主要用于：

单位的补充医疗保险费用。

3、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”7,273,200.00元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”7,273,200.00元，主要用于：

我市外环线及天津大道的机扫水洗补贴和绿化提升。

4、“交通运输支出-公路水路运输”1,483,279,267.13元，其中：

“一般行政管理事务”49,196.00元，主要用于：

单位退休职工的死亡抚恤金支出。

“公路建设”368,817,381.00元，主要用于：

公路改建建设项目支出。

“公路养护”1,010,810,389.00元，主要用于：

公路养护及大中修项目支出。

“交通运输信息化建设”2,388,572.00元，主要用于：

公路领域各类信息系统建设项目支出。

“公路运输管理”100,927,016.53元，主要用于：

单位的各项支出。

“其他公路水路运输支出”286,712.60元，主要用于：

单位退休职工的死亡抚恤金支出。

5、“交通运输支出-车辆购置税支出”111,030,000.00元，其中：

“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”111,030,000.00元，主要用于：

我市公路改建及大中修项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市公路处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计29,785,570.03元，与2018年决算相比减少804,403.02元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”25,125,000.00元，其中：

“基本工资”5,153,066.00元，主要用于：

按规定发放的人员基本工资。

“津贴补贴”2,513,604.52元，主要用于：

发放国家批准的各项津贴补贴。

“绩效工资”6,007,728.46元，主要用于：

单位工作人员的绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”1,901,000.00元，主要用于：

单位为职工缴纳的基本养老保险费。

“职业年金缴费”877,000.00元，主要用于：

单位为职工缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”1,097,000.00元，主要用于：

单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

“其他社会保障缴费”117,301.02元，主要用于：

单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费等支出。

“住房公积金”5,964,000.00元，主要用于：

单位为职工缴纳的住房公积金支出。

“医疗费”499,300.00元，主要用于：

单位为职工支出的其他医疗费用。

“其他工资福利支出”995,000.00元，主要用于：

单位发放未休假补助等人员支出。

2、“商品和服务支出”3,728,994.34元，其中：

“办公费”243,969.47元，主要用于：

单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”72,313.00元，主要用于：

单位的印刷费支出。

“咨询费”18,000.00元，主要用于：

单位咨询方面的支出。

“手续费”12,414.41元，主要用于：

单位的各类手续费支出。

“水费”78,000.00元，主要用于：

单位的水费、污水处理费等支出。

“电费”542,771.06元，主要用于：

单位的电费支出。

“邮电费”55,000元，主要用于：

单位开支的邮寄费及电话费、传真费等支出。

“取暖费”250,000元，主要用于：

单位取暖用的燃料费、热力费等支出。

“物业管理费”350,000元，主要用于：

单位开支的办公用房等物业管理费支出。

“差旅费”148,497.1元，主要用于：

单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。

“维修（护）费”326,104.35元，主要用于：

单位日常开支的固定资产修理和维护费用。

“培训费”36,960元，主要用于：

单位除因公出国培训费以外的各类培训支出。

“公务接待费”2,390元，主要用于：

单位按规定开支的各类公务接待费用。

“专用材料费”126,237.02元，主要用于：

单位购买日常专用材料的支出。

“劳务费”557,043.78元，主要用于：

支付给单位和个人的劳务费用。

“委托业务费”12,395元，主要用于：

单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

“工会经费”196,130.01元，主要用于：

单位按规定提取的工会经费。

“福利费”140,000.00元，主要用于：

单位按规定发放职工的福利费。

“公务用车运行维护费”375,729.05元，主要用于：

单位按规定保留的公务用车相关支出。

“税金及附加费用”43,817.99元，主要用于：

单位应负担的税金及附加费用。

“其他商品和服务支出”141,222.10元，主要用于：

单位的日常用品支出。

3、“对个人和家庭的补助”777,556.85元，其中：

“离休费”4,922.64元，主要用于：

单位离休人员的离休费等支出。

“退休费”743,634.21元，主要用于：

单位退休人员的物业服务补贴、采暖补贴等支出。

“医疗费补助”29,000.00元，主要用于：

单位离退休人员医疗费支出。

4、“资本性支出”154,018.84元，其中

“办公设备购置”140,719.84元，主要用于：

单位购置的纳入固定资产核算的办公家具及办公设备的支出。

“专用设备购置”13,299.00元，主要用于：

单位购置具有专门用途、并纳入固定资产核算的各类专用设备的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市公路处2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款当年收入7,036,800.00元，支出总计7,036,800.00元，与2018年决算相比增加7,036,800.00元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”7,036,800.00元，其中：

“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”7,036,800.00元，主要用于：

公路养护项目支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算378,119.05元，与2019年预算相比减少48,880.95元，主要原因是落实我市关于压减“三公”经费的有关要求，从严控制各项支出。

具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是从严控制因公出国（境）支出。

2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算375,729.05元，其中公务用车运行维护费375,729.05元，与预算相比减少31,270.95元，主要原因是从严控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是从严控制公务用车购置支出。

2019年本单位公务用车保有80辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算2,390.00元，与预算相比减少17,610.00元，主要原因是从严控制公务接待支出。

2019年本单位国内公务接待2批次，17人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市公路处2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市公路处2019年政府采购支出总额14,003,775.94元，其中：

政府采购货物支出12,430.00元、政府采购服务支出13,991,345.94元。

授予中小企业合同金额6,853,185.94元，占政府采购支出总额的48.94%，其中：

授予小微企业合同金额4,870,000.00元，占政府采购支出总额的34.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市公路处共有车辆80辆，其中：

执法执勤用车6辆、其他用车74辆，其他用车主要包括轿车、载客汽车等。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市公路处组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市公路处2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。

是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市公路处2019年度部门决算公开表无空表。