君山区政务服务中心度部门Word下载.docx

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6、负责推动乡镇便民服务中心建设，对乡镇便民服务中心及村（居）委会便民服务点进行业务指导。

7、负责建设工程、国土资源、政府采购、国有资产处置等公共资源交易活动提供所需的场所、设备等平台建设，制定公共资源交易活动的现场管理制度，发布交易信息。

8、负责岳阳市“12345”公共服务平台工单的受理、协调、回复。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（四）部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以主任为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各股室的预算管理意识，每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报，加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。

如：

组织财会人员积极参加区财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；

组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

3、建立了《财务管理办法》，并不断进行完善和修订。

涵盖的管理内容有：

（1）预算管理制度：

对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

（2）经费支出管理办法：

明确了经费（含会议费、公务接待、差旅费、培训费等）审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。

（3）固定资产管理办法：

对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

（4）专项资金管理办法：

对专项资金的预算、使用、评价实施过程的管理。

（5）非税收入管理制度：

加强非税收入的管理，确保收入的及时清收。

（6）票据管理制度：

规范财政票据、发票的管理。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。

通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）财政预算收入：

511.4万元

１、财政预算：

216.24万元，其中：

（1）工资福利支出：

18.06万，其中基本工资8.86万，津贴补贴9.2万；

（2）一般商品和服务支出1.13万元；

（3）专项经费197.05万元，具体是：

政务公开检查运行经费5万元、宣传印刷5万元及《政府公报》编辑5万元；

“12345”新平台建设10万元、软件维护5万元及工作运转12万元；

乡镇便民服务中心考核奖励35万元；

大厅运行经费5万元；

公共资源交易中心管理与维护6万元；

窗口工作考核评比3万元；

电子政务外网网络租赁费60万元；

电子政务机房运行与维护22万元；

门户网站维护18万元。

2、电子政务外网建设项目资金：

295.16万元。

（二）基本支出：

535.14万元

1、工资福利支出：

86.93万元

2、对个人和家庭补助支出：

8.92万元

3、商品和服务支出：

141.76万元

4、其他资本性（电子政务外网建设）支出：

297.53万元

（三）电子政务外网建设专项资金支出说明：

电子政务外网平台建设工作于2014年3月正式启动。

2015年3月19日通过了市电子政务办组织的专家对《技术方案》进行评审，并出具了正式的关于对《君山区电子政务外网平台建设技术方案》的审核意见（岳电政办函[2014]3号）文件。

在正式向区财政提交财政评审方案后，经过多次讨论和修改，于2015年10月20日通过财政评审,财政评审预算金额为407万元。

随即正式启动招标程序，由于前两次招标均未成功，直至2016年3月通过最低价中标方式完成招标，由湖南华瀚文化传播有限公司以268.69万元价格中标，后追加设备更换费用26.47万元，总价295.16万元，比预算节约111.84万元。

经过3个多月的建设，8月底，我区电子政务外网中心机房建设已完成并正式投入使用，包含有4个汇聚点，59个接入点，接通76多家区直部门，7家镇（办）场，实现君山区电子政务外网平台纵向与岳阳市电子政务外网，横向与区直各部门互连互通，建立基本的安全防护体系，平台搭载了政府门户网站、政务服务电子监察系统、信访系统、涉税系统、投资项目在线审批系统等应用。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

具体包括：

工资福利支出、商品和服务支出、补助支出和其他资本性支出。

从上述情况反映，政务中心基本支出超支23.74万元，主要原因是：

政务中心成立六年以来，不断增加职能职权，如：

12345公众服务热线、联合审批一票制、电子政务外网及区政府门户网站等工作，但人员编制一直没有增加。

因电子政务外网建设和政府门户网站工作需求，经区委和政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，借调计算机老师2名；

经区政府主要领导同意，报区编办、区人社局同意，我单位聘用热线办、电子政务办工作人员4名；

政务中心工作岗位特殊，办证人员多，流动人口密集，需要保安日夜值班，2014年5月，经区维护社会稳定工作领导小组办公室协调，由岳阳市永泰保安服务公司委派1名越战退伍军人担任保安。

根据工作性质，我单位共聘用工作人员7名，全年工资及补助共计30.98万元，此笔费用没有纳入年初预算。

（二）“三公经费”支出使用和管理情况

2016年，预算总额20.25万元，实际支出19.31万元，结余0.94万元，总额控制较好。

其中公务接待费预算12.15万元，实际支出10.33万元，结余1.82万元，结余率15%；

公务用车运行维护费预算8.1万元，实际使用8.98万元，超支0.88万元，超支率1.1%。

超支原因：

2015年，12345热线工单5660件，现场处理工单700余次；

2016年，12345热线工单增加至6184件，现场处理工单1200余次，因派车次数较多，造成运行成本增加，超支0.88万元。

因公出国（境）费用没有。

四、部门整体支出绩效情况

2016年，君山区政务服务中心在区委、区政府的正确领导、大力支持下，紧紧围绕“打造洞庭生态明珠，全面建成小康社会”工作目标，坚持以“便民、利民、高效、廉洁”为服务宗旨，严格按照“一站式办理、一条龙服务、并联式审批、阳光下操作、规范化管理”的要求扎实开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

根据前面对2016年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，虽然财政预算超支23.74万元，但是，是因为聘用工作人员工资30.98万元没有纳入财政预算，三公经费结余0.94万元。

2、资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2016年度评价得分97分。

（二）效率性评价和有效性评价

区政务中心2016年主要完成工作情况：

1、扎实推进政务公开工作。

（1）加强组织领导，完善政务公开工作机制。

一是加强和完善领导机制。

充实和调整政务公开工作领导小组，成立由区长任组长，常务副区长、区纪委书记、区政府办主任任副组长，有关部门负责人参加的政务公开工作领导小组，统一负责区政务公开工作的组织实施。

领导小组下设办公室在区政务中心，负责落实政务公开的各项要求，做好牵头协调和监督检查，做到了领导、机构、人员“三到位”。

同时，要求各镇（办）场、区直各部门进一步充实政务公开工作机构人员配置，强化“一把手挂帅、副职领导具体抓、责任到科室、落实到人头”的工作机制。

二是进一步规范了政府信息公开审查、填报、更新等程序，强化了监督保障、责任追究等举措，切实做到政府信息公开有章可循、有规可依，促进政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。

（2）用好载体，完善政务公开形式。

一是依托区人民政府门户网站，推进电子政务建设和网上政务公开。

把网站列为公开信息的重要途径，开设政务公开专栏，将公开信息编制公开目录，逐一上网发布。

2016年，“市长信箱”收到广大市民自发踊跃来信，共收到群众来信130件，办结率100%，无一件超时办理件，群众满意率有所上升。

二是充分利用区政务中心办事大厅、便民服务中心和村级代办点等场所，通过印发办事手册和一次性告知单，以及设立政务公开专栏等形式向社会公开，为群众提供常年的便利服务，让各职能部门的运作情况置于“阳光”下，防止了“暗箱”操作等问题。

三是有效发挥广电、手机报等媒体的作用，让不同层次的群众通过不同渠道获取信息。

（3）强化监督，确保政务公开落实。

按照《君山区政务公开工作考核办法》文件要求，严把公开内容和项目关，既防止该公开的不公开，搞半公开、假公开，又防止不该公开的乱公开。

采取多种形式，强化监督检查工作，实行定期检查与不定期检查相结合。

及时解决公开过程中存在的突出问题，使公开工作更加扎实、有序开展。

2、扎实推进政务服务工作。

（1）加强项目整合进驻，提高服务效率，完善服务功能。

一是继续推进“两集中、两到位”工作。

2016年，政务中心继续把“两集中、两到位”作为推动窗口整合进驻的重要手段，对入驻的人员和审批事项再次进行了清理，并与相关部门进一步加强沟通和协调。

目前，君山区政务中心大厅已入驻有许可职能的部门11家，入驻工作人员41人。

二是健全完善项目落户会审制度，全力服务项目建设。

为使企业少走弯路，对重点项目及时组织并召集发改、建设、规划、国土、人防、财政、水利等相关部门联合开展前期指导服务，一次性告知申报资料，使业主准备资料时指向明确，并协同区编办组织各相关单位讨论制定了《关于进一步优化区工业园投资项目审批流程的通知》等规范性文件。

三是抓好网上行政审批录入。

按照部门全覆盖、事项全覆盖、流程全覆盖的要求，将非涉密的行政许可、公共服务事项全部纳入省系统办理。

全区现已纳入38家行政单位，总共纳入行政审批和非行政审批以及各类公共服务事项194件。

同时，对在省系统办理的政务服务事项建立红黄牌预警和红牌查纠制度，及时调查处理出现的红黄牌。

（2）加强窗口人员教育和管理，改善服务态度，强化服务意识。

一是加强学习教育，强化服务意识。

以开展“两学一做”学习教育和“创新创业·

工匠岳家军行动”活动为契机，召开专题会议，研究制定活动方案，动员全体党员和工作人员认真学习政治理论、习总书记重要讲话精神、党风廉政和各部门的审批业务、审批事项、办理流程等相关内容，不断提高政治素养、履职能力和服务水平。

二是完善工作制度，加强人员管理。

严格落实值周、值日制度，每天的值日人员至少四次在大厅巡查，做好登记，发现问题，及时处理。

认真做好“优秀窗口”、“先进工作人员”的评比工作，以考核促进管理。

（3）加快乡镇便民服务中心建设，完善政务服务体系。

一是完善平台建设。

紧紧围绕“转变职能、优化服务、方便群众、提高效率”的目标，通过规范机构设置、规范场所建设、规范事项办理、规范服务行为等措施，进一步完善便民中心建设。

目前全区四镇一办已经全部建立便民服务中心，各镇（办）总共114个村（社区），也已经全部建立便民服务点。

二是落实项目进驻。

按照应进必进的原则，将人口计生、低保救济、劳动保障、房屋建设、国土资源、农林水利等项目进驻中心。

三是加强规范管理。

健全办公值班、预约服务、承诺办结和全程代办等制度并公开，制作并公开了办事指南或便民卡。

3、扎实推进“12345”公众服务热线工作。

自2012年正式运行以来，中心多措并举，不断规范“12345”运行管理。

一是建立制度加强培训。

制定首接责任值班、督查及考勤、例会制度，规范办理流程和管理；

从电话用语、工作流程到服务质量，信访条例及相关法律法规等方面，加强对受理、督办人员的培训。

二是强化办件回访。

安排专人对各单位未办结事项进行催办、督办，对办结事项主动回访投诉人，对办理不力、群众不满意的发回重办。

三是加强现场督办。

注重上下联动和部门联动，针对市民重复投诉事项和一些热点难点问题，多次联合承办单位到现场督查督办，对重大事项报区政府领导批办、督办或召开协调会解决。

2016年，区热线办共受理处置工单6184件，及时组织相关职能部门到现场处理投诉达1200余次，有效遏制了信访事件发生。

4、扎实开展创先争优活动。

（1）通过“三亮”，主动接受群众监督。

“亮身份”：

在公开栏、座位牌、胸牌上，把工作人员的身份、岗位职责亮出来；

“亮标准”：

公开服务标准、服务流程、服务方式、办结时限等；

“亮承诺”：

围绕提高服务质量、服务水平、服务效能等做出公开承诺。

（2）通过“三比”，形成比学赶超氛围。

“比学习”：

建立学习型中心、学习型窗口，推荐窗口服务人员读书目录，促进窗口服务人员重学习、钻业务，开展写学后感、调研文章等活动，提高学习成效；

“比作风”：

在慎言、慎行上，看是否经得起监督和检查；

“比业绩”：

看服务群众的数量和质量，看为群众排忧解难的成效，看创新服务的成果。

（3）通过“三评”，检验活动实际效果。

“窗口互评”：

进行个人自主与窗口互评，查找问题与不足，明确自身努力方向；

“领导点评”：

深入进行支部讲评和领导点评，提出问题，点出亮点，评出实效；

“群众测评”：

结合行风评议，组织特约监督员、人大政协委员、服务对象等共同参与测评，开展社会满意度调查，收集群众意见，抓好问题整改，以实际效果取信于民。

（三）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，区内经济发展环境进一步优化，树立了良好的、阳光的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。

2016年，我单位荣获“湖南省优秀网站”、“岳阳市政务公开政务服务工作先进单位”，“岳阳市12345公众服务热线工作先进单位”（2012年－2016年连续五年被评为先进单位，全市只有君山区获此殊荣）、“君山区综合绩效考评先进单位”和“君山区县域经济壮大先进单位”等荣誉称号。

五、存在的主要问题

1、工资福利支出项目中聘用人员工资没有纳入预算，导致预算不足，预算编制的计划性需要进一步提高。

2、大厅运行工作经费预算不足。

2014年，区政务中心整体搬迁至城建大楼一、二楼，建筑使用面积1200余平方米。

2016年预算大厅运行工作经费5万元，实际开支20.66万元，主要原因是办证大厅和电子政务外网机房（半年）电费9.32万元、物业管理费2万元没有纳入预算，给办公楼运行带来不便。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；

编制范围尽可能的全面，不漏项；

在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；

杜绝预算编制粗放现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；

对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，但根据中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步做好党政机关厉行节约工作》的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；

进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。

定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

7、加强和财政的沟通，及时开展和财政的年度结余资金的对账工作。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

二O一七年六月三十日