年产1000吨真姬菇周年栽培项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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第十章投资估算73
10.1估算编制依据及说明73
10.2项目建设投资估算73
第十一章融资方案75
11.1融资组织形式选择75
11.2资金来源选择75
11.3融资方案75
11.4分年投资计划76
第十二章工程招标77
第十三章财务评价79
13.1编制依据及说明79
13.2财务评价79
13.3财务评价结论81
第十四章社会评价82
14.1项目对社会的影响分析82
14.2项目与所在地互适性分析82
14.3社会风险分析83
14.4社会评价结论83
第十五章研究结论与建议84
15.1可行性研究结论84
15.2建议84
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
×
有限公司年产1000吨真姬菇周年栽培项目
1.1.2建设地点
市×
1.1.3建设单位概况
单位名称：
有限公司
注册资本：
公司类型：
有限责任公司
经营范围：
食用菌生产、加工、销售
法定代表人：
1.1.4技术支持单位
1.1.5编制单位
编制单位：
资质：
甲级
证书：
编制负责人：
1.1.6项目建设期
该项目建设期为1年
1.1.7建设规模
有限公司租用土地22亩，用来建设该项目。
本项目总建筑面积约7175m2。
其中，拟建菇房4座共5520m2，仓库一座200m2、菌包车间一座400m2、锅炉房一座225m2、配电房一座50m2、宿舍办公楼一座780m2。
项目建成达产后，年生产鲜菇约1000吨。
1.1.8项目总投资及资金筹措方案
本项目估算总投资为787.22万元，其中：
建筑工程费386.60万元、安装工程费5.06万元、仪器设备购置费257.00万元、工程建设其他费用47.56万元、预备费48.74万元、铺底流动资金42.26万元。
资金筹措方案：
本项目所需资金全部由×
有限公司自筹。
1.1.9主要经济技术指标
主要经济技术指标见表1-1：
表1-1项目建设主要经济技术指标一览表
序号
名称
数量
单位
备注
1
总用地面积
22
亩
2
总建筑面积
7175
m2
其中
菇房
5520
仓库
200
锅炉房
225
菌包车间
400
宿舍及办公楼
780
配电房
50
3
产品方案
3.1
鲜菇
1000
吨
4
项目总投资
787.22
万元
4.1
建筑工程费
386.60
4.2
安装工程费
5.06
4.3
设备及器具购置费
257.00
4.4
工程建设其他费用
47.56
4.5
预备费
48.74
4.6
铺底流动资金
42.26
5
项目投资财务内部收益率（所得税前）
20.54
%
6
项目投资财务净现值（Ic=10%）（所得税前）
435.67
7
项目投资回收期（所得税前）
5.57
年
8
资本金财务内部收益率
22.07
9
资本金财务净现值（Ic=10%）
452.47
1.2技术支持单位及技术负责人
1.2.1×
是一所具有73年办学历史的省重点大学。
其最早前身为1936年创办的×
。
2000年，×
和×
林学院合并为×
学校位于×
市西郊，校园占地面积×
平方米。
现有×
个国家重点学科、×
个国家重点（培育）学科、×
个国家理科生物学基地、×
个农业部重点学科、×
个国家林业局重点学科。
学校是教育部本科教学工作水平评估优秀高校，是第二批实施国家大学生创新性实验计划高校。
学校设有农业部海峡两岸农业技术合作中心×
个，国家农业产业技术研发中心×
个，联合国（中国）实蝇防控合作中心×
个，农业部重点实验室×
个，教育部重点实验室×
个，教育部工程研究中心×
个，科技部国际科技合作基地×
个，国家部委研发测试中心×
个，省级重点实验室×
个，省级工程中心×
个，省级工程实验室×
个，部省级研发基地×
个。
学校积极开展对外交流与合作，充分发挥与台湾高校和科研机构之间深厚的地缘、血缘、学缘、亲缘优势，不断加强两岸交流，拓展教学空间。
先后与20多个国家和地区的大学和研究机构结成友好关系，开展教学、科研合作交流。
学校被评为×
年“全国精神文明建设工作先进单位”，荣获×
年“×
五一劳动奖状”，还先后获得“全国先进基层党组织”、“全国教育系统纪检监察工作先进单位”、“全国红十字模范校”、“全国无偿献血促进奖”、“×
先进基层党组织”、“×
文明学校”（连续3次）、“×
党建与思想政治工作先进高校”（连续2次）、“×
绿色学校”、“×
平安校园”等荣誉称号，并连续×
年被评为“全国大学生暑期‘三下乡’社会实践活动先进单位”。
1.2.2技术负责人
，男，教授，1986年毕业于×
微生物专业，现任×
系主任，主要从事教学和科研工作，主讲本科生《×
》及研究生《×
》等课程，先后培养研究生8人。
现为×
食用菌协会理事、×
非农作物品种认定委员会食用菌专业专家组成员，×
年被学校评为校优秀教师。
几年来已参与了省教育厅、省农办、省科技厅计划的重点项目及省自然科学基金多项，发表论文近20篇，主编与副主编教材2部，通过省科技厅鉴定科研成果2项，一项成果获得2006年度×
科学技术三等奖。
教授部分论文及承担项目如下：
教授部分论文：
1.3编制依据、原则、范围
1.3.1编制依据
（1）《中华人民共和国城乡规划法》（主席令第七十四号）
中共中央国务院《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2009年中央一号文件）
（2）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（十届全国人大四次会议通过[2006]）
（3）《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（2009年12月31日）
（4）《关于促进农民增加收入若干政策意见》（2004）
（5）《食用菌菌种管理办法》（农业部令第62号）
（6）《×
农业科技发展纲要》（2001-2010年）
（7）《×
国民经济和社会发展“十一五”规划及2020年远景目标纲要》
（8）×
有限公司真姬菇栽培项目委托合同
（9）建设单位提供的有关基础资料
1.3.2编制原则
（1）坚持客观性、科学性、公正性和可靠性的原则；
（2）遵循技术先进、经济适用、符合国情、着眼发展的原则；
（3）合理利用资源、节约用地、节约能源、保护环境和公共利益；
（4）严格执行国家、地方或行业有关技术标准、规范及规程。
1.3.3编制范围
依据国家有关政策要求并参考其他地区的食用菌种植标准，本可行性研究报告主要对该项目建设的必要性、建设规模和内容、市场、工程技术方案、环境保护、项目实施进度、投资估算和项目社会经济效益等方面进行全面论证和研究，供有关部门作项目运作前决策依据。
1.4规范和标准
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94（2000年））
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
《村镇规划卫生标准》（GB18055-2000）
《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
《工业与民用电力装置接地设计规范》（GBJ65-83）
《真姬菇》DB35/574-2004（×
地方标）
《食用菌卫生标准》（GB7096-2003）
《无公害食品食用菌》（NY5095-2006）
《无公害食品食用产地环境标准》（NY5358-2007）
《鲜食用菌卫生标准》（GB7097-86）
《干食用菌卫生标准》（GB7096-86）
《食品包装卫生标准》（GB9691-88）
1.5可行性研究结论
生产真姬菇采用人为提供真姬菇的生长的最适宜条件，通过控制温度，湿度，光照，空气等环境因子，避免了自然条件下的不稳定因素对菇生长造成的影响。
提高了菇的产量和品质，缩短了其生长周期。
另外，生产与普通农民种植相比，能更好、更科学的分布空间，纵向发展，提高了单位亩产。
符合国家提高单位土地面积的食物产量的要求，符合生产要走集约化道路的要求。
该项目建设完成后，年生产鲜菇1000吨。
项目建成达产后，解决农村劳动力就业岗位100人。
此项目属于新型农业、设施农业范畴，对环境基本不会造成负担，该项目建设期短，抗风险能力强，制种、种植、深加工管理技术成熟先进，投资回收期短，具有良好的社会经济效益。
本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并为周围地区做出示范作用，对加快社会主义新农村建设的实施，具有十分迫切的现实意义，能够取得良好的社会和经济效益。
因此，该项目是可行的。
第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
食用菌如今被世界各国人民誉为“绿色食品”、“保健食品”而受到青睐，成为21世纪的主要食品之一，这将为我省食用菌产品创造更为广阔的市场。
但我国相当部分食用菌生产工艺，质量标准与WTO要求不相适应，主要表现在：
栽培多无规范的工艺，生产分散在千家万户，技术水平参差不齐，部分菇农随意使用农药、化肥或添加剂，许多产品缺乏质量标准。
由此导致产量不稳，质量不稳，甚至污染超标，影响了食用菌产业的发展。
传统食用菌生产方式主要是利用自然季节来安排生产，靠天吃饭，缺乏市场竞争力。
而目前真正能够工业化周年生产的只有如金针菇、鸡腿菇等几个少数珍稀食用菌品种。
远远满足不了现代市场的周年需求。
真姬菇因品质优良，口感好而称为食用菌之王。
但真姬菇是一种低温结实性品种，常规栽培易受环境因子的影响，造成产量不稳定，质量低劣，商品价值低，无法形成大规模产业化生产。
该项目真姬菇周年生产人工生态模拟关键技术，主要研究真姬菇的生物学特性，寻找最佳的栽培模式，在自动化控制条件下，通过人工生产模拟技术，组合最适宜真姬菇生长的温度、湿度、空气、光线、CO2等环境因子，进行生产具有良好商品价值的真姬菇，该技术能打破传统的栽培模式，不受季节的限制进行周年生产及周年供应，以丰富消费者对食用菌鲜品的需求，提高该产品在国际市场中的竞争力。
食用菌、集约化生产模式是食用菌生产发展的主要趋势，是食用菌产品通往国际市场最有竞争力的条件之一，使人工、分散、作坊式的传统生产模式的食用菌产业得于优化和提高，促进食用菌产业的，这对于农村产业结构的调整，促进农业产业化的发展和农产品物流方式的转变，大幅度提高农业效益、实现农业和农村经济健康高速发展，具有重要的现实意义。
真姬菇周年项目是由×
食用菌推广总站、×
院等提供技术指导。
采用农产品下脚料（棉籽壳、麸皮等）及野草（芦苇粉等）、采用冷库周年栽培，年生产真姬菇400万袋，项目建成达产后，企业可实现年平均净利润约143万元，解决农村劳动力就业岗位100人。
此项目属于新型农业、设施农业范畴，对环境不造成任何负担，并有良好的社会及经济效益。
公司采用新技术引用新品种，并采用严格的生产管理机制，生产和研究相结合，目标做到产业龙头。
2.2必要性分析
2.2.1符合当前优先发展的高技术产业化重点领域指南的规定
2007年1月23日，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部和国家知识产权局联合编制下发了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》（以下简称《指南》），在此《指南》中提出了当前应优先发展的十大产业，分为130项高技术产业化重点领域。
本项目完全符合《指南》中第六大产业—“现代农业”中的第85项新型设施栽培技术中“设施农业标准化建棚技术，环境控制技术和装备，设施专用农林作物新品种及其配套栽培技术，包括设施农业模式化、低能耗、低成本、无公害等”的有关规定，是国家鼓励的当前优先发展的高技术产业化重点领域，符合国家的产业优先扶持政策。
2.2.2符合×
“十一五”规划及2020年远景目标的规定
《×
国民经济和社会发展“十一五”规划及2020年远景目标纲要》提出，到2010年，全县食用菌栽培规模达1.5亿袋以上，调整食用菌品种结构，以专业村为重点，建立各类食用菌试验、生产示范基地，稳定发展秀珍菇、蘑菇、香菇等当家菌种，培育壮大珍稀菌种，实现食用菌生产的良种化和多品种经营。
当前，食用菌种植方式正在发生深刻的变化，小规模分散栽培正在通过合作经济组织的形式，向规模化、方式转变。
我国食用菌栽培已进入了新的发展阶段，生产以提高栽培的水平以及产品质量与市场竞争力，增加经济效益和社会效益。
该项目提出的真姬菇周年栽培技术，符合×
国民经济和社会发展“十一五”规划及2020年远景目标纲要的要求。
2.2.3真姬菇市场潜力大
真姬菇是集营养、保健于一身的健康食品，含有丰富的蛋白质、氨基酸、矿质元素和维生素等，具有高蛋白、低脂肪、低热量的特点，符合世界卫生组织推荐的无公害绿色食品标准，是世界公认的保健食品。
因此该项目产品是符合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。
随着人们生活水平的不断提高，城乡居民的消费观念有了较大的改变。
人们不再满足于吃饱穿暖，在吃方面更注重营养和美味。
而且随着工业的发展，城市的环境污染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。
而真姬菇是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、养生上有着独特的功效。
随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。
本项目加工产品营养丰富、口味鲜美，在预防保健方面有着独特的作用，非常适合现代人的美食追求。
现代生活节奏日趋紧张，大多数人都忙于工作而较少动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得很有生命力，发展很快。
但是截止目前，市场上精美的食用菌系列加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌农产品加工系列食品尤为必要。
可见该项目产品的市场潜力巨大，前景较好，投资建设十分必要。
2.2.4合理利用资源，引导农产品结构调整的需要
辖3个自然村，以秀珍菇与花卉为主导产业。
为促进农业增效和农民增收，×
在学习实践活动中，突出实践特色，通过与希望食用菌专业合作社、×
生命科学院的合作，建立了食用菌生产基地。
2009年全村共种植食用菌1200万袋，为全村增收840万元，从而推动了全村食用菌产业蓬勃发展。
食用菌等农副产品种植加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社会主义新农村的必要途径。
全村多数农户掌握了熟练的食用菌种植栽培技术，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。
其投资建设，不仅可以充分利用×
的资源优势，发展×
食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济秩序，并且极大程度地带动当地人民脱贫致富奔小康。
第三章市场预测
3.1行业介绍
我国的食用菌人工栽培已有1800多年的历史了，是香菇、银耳、黑木耳、草菇、茯苓、灵芝和竹荪的发源地。
近十年来我国食用菌生产一直保持着较高的增长速度。
据报道，目前，中国的食用菌年产量已突破千万吨，占到世界总产量的七成以上，中国已成为一个食用菌种植和出口大国。
随着对食用菌营养和保健价值认识的深入，国内外市场对食用菌的需求与日俱增，中国食用菌产业也由此得以迅速发展。
2008年我国食用菌实现产值820亿元，产量达到1730万吨，占世界的80％以上；
出口到119个国家和地区，创汇额14.25亿美元，成为我国农产品的支柱产业之一。
2009年我国食用菌产量1800多万吨，出口额约1.5亿美元，占全球总产量的70％以上，已成为国际食用菌生产大国和出口大国。
我国当前有1000多个食用菌种植村、500多个食用菌基地县、100多个食用菌亿元产值基地县、2000多家食用菌生产企业，从业人员达到2500多万人。
据农业部统计，在国内种植业中，食用菌仅次于粮、棉、油、菜、果，居第6位。
在国内种植业产值排名中，食用菌产业居第6位。
在食用菌的国际贸易中，中国的贸易量占到亚洲的80％，占到全球的40％。
食用菌已成为种植业中的一大支柱产业和新增长点。
目前世界上日益视食用菌为一种理想的保健营养食品。
世界相关组织曾提出“一荤一素一菌”的膳食保健方案。
中国国内的营养学家也表示，食用菌的预防保健价值，抵得上“半个医生”。
中国城市市民已把食用菌作为“家常菜”，菌菇汤、各种菇类炒菜都是餐馆饭店“点击率”很高的品种。
此外，香菇多糖、灵芝多糖等药用菌产品，已被证明对癌症及其它免疫类疾病有特殊疗效。
食用菌以其丰富的营养价值而畅销国际市场。
在东南亚、欧美等国家和地区，食用菌品种日益丰富，并且正广泛应用于食品及药品加工业。
我国是世界上食用菌第一生产大国，但国内城乡居民人均消费食用菌不足0.5公斤，沿海地区可达1.0公斤以上。
目前，香港年均最高达4.8公斤。
而美国年人均为1.5公斤，日本年人均为3公斤。
今后随着我国食用菌消费市场的扩大，产量增加，消费的前景是广阔的。
3.2产品特性
真姬菇是目前新兴的食用菌之一，有较高的经济价值。
由于含有丰富维生素和17种氨基酸，其中赖氨酸、精氨酸的含量高于一般菇类，有助于青少年益智增高，抗癌、降低胆固醇。
特别是子实体（即根以上部分）的提取物具有多种生理活性成份。
其中真菌多糖、嘌呤、腺苷能增强免疫力，促进抗体形成抗氧化成分能延缓衰老、美容等等。
子实体中提取的β-1，3-D葡聚糖具有很高的抗肿瘤活性，而且从真姬菇中分离得到的聚合糖酶的活性也比其它菇类要高许多，其子实体热水提取物和有机溶剂提取物有清除体内自由基作用，因此，有防止便秘、抗癌、防癌、提高免疫力、预防衰老、延长寿命的独特功效。
真姬菇是一种低热量、低脂肪的保健食品，正引起越来越多注重饮食健康的人们的关注。
而其味比平菇鲜，肉比滑菇厚，质比香菇韧，口感极佳，还具有独特的蟹香味，在日本有"
香在松茸、味在玉蕈"
之说，故又有蟹味菇一称。
正在被越来越多高级餐馆列入菜谱中。
由于真姬菇栽培技术要求较高，栽培的门槛相对更高。
目前产品的价格在平时消费菇类中处于较高水平。
属于较高端消费菇类，一般鲜菇市场价格在一公斤15元至20元之间。
出厂价平均在10元/Kg左右。
3.3销售模式
栽培真姬菇，一般只负责生产，由食用菌专业批发市场的批发商上门收购。
或固定批发商将货物通过物流发往指定地点，通常为广州、上海、北京、深圳、珠海等市。
实力雄厚的可以联系出口到海外。
或者与超市等签订合作协议，为超市供货。
3.4风险预测及应对
风险包括：
（1）生产中的管理导致产品的产量和质量受影响；
（2）天灾人祸等不可预知因素；
（3）原材料供应；
（4）行业竞争等。
经营过程中需做到科学的管理模式及严格的管理制度，以保证产品的品质。
采用合格的原材料，并保持稳定的合作关系，严格把关原材料，及稳定价格。
生产过程中不断探索新的发展模式，研究新的生产技术，不断提高产量和产品质量，以求在竞争中处于优势地位。
第四章项目建设条件
4.1项目建设地点
项目选址以交通便利、食用菌种植丰富及辐射能力强为原则。
有限公司位于×
，厂区北面临县道，其他三面环山，地处×
，距×
北高速路口月3公里，离城关约5公里，交通便利。
4.2自然条件
4.2.1气候气象
依山濒海，温暖湿润，属亚热带海洋性季风气候，四季分明，夏长无酷暑，冬短无严寒，无霜期288~344天。
多年平均气温19℃，历年极端最高气温39.5℃，历年极端最低气温-3.9℃；
绝大多数地区夏季长达4个月以上，冬季短约1个半月无严寒。
多年平均降水量1649.5mm，历年最大降水量2552.6mm；
多年平均相对湿度80%，历年最大年相对湿度83%；
强风向WNW，最大风速40m/s，次强风向NE，最大风速24m/s，主导风向SS和SE，频率13%，多年平均风速2.2m/s，历年大风日≥8级平均天数9.5天。
日照时数1752.8小时。
4.2.2水文状况
水量来源于境内降水产生的径流及县外过境客水。
全县多年平均年来水量22.833亿立方米，其中境内产流11.313亿立方米，外县过境客水11.52亿立方米。
1990年按境内产流计，人均占有水量4941立方米。
境内由6大河流13条支流，河道总长126.63km，流域面积333.6km2，年径流量11.313亿m3。
主要河流有×
、×
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