废旧金属分拣交易中心升级改造项目可行性研究报告.docx
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废旧金属分拣交易中心升级改造项目可行性研究报告
废旧金属分拣交易中心升级改造项目
可行性研究报告
第一章总论·········································1
1.1项目概况··········································1
1.2项目单位基本情况··································1
1.3项目建设规模及内容································1
1.4建设期限··········································2
1.5项目总投资········································2
1.6资金来源··········································2
1.7项目效益··········································2
第二章项目建设必要性可行性···························3
2.1项目建设背景······································3
2.2项目建设必要性····································5
2.3项目建设的可行性··································7
第三章市场需求预测···································9
3.1市场预测··········································9
3.2供求预测··········································10
第四章建设规模内容与厂址选择························12
4.1建设规模内容······································12
4.2土建工程设计方案··································12
4.3项目厂址选择······································14
4.4防火措施··········································16
4.5电力··············································17
4.6给排水············································18
第五章项目实施生产方案·······························20
5.1项目规划目标及总体思路····························20
5.2项目建设工期······································20
5.3项目实施进度······································21
5.4生产工艺及产品方案································22
第六章环境保护······································26
6.1污染物及来源······································26
6.2施工期污染防治措施································26
6.3营运期污染防治措施································28
第七章公司定员······································30
7.1组织机构··········································30
7.2工作制度··········································30
7.3劳动定员··········································30
7.4职工培训··········································30
第八章投资估算及资金筹措·····························32
8.1工程概况··········································32
8.2编制依据及原则····································32
8.3项目总投资估算····································32
8.4流动资金估算······································33
8.5资金筹措··········································33
第九章项目效益分析···································34
9.1经济效益分析······································34
9.2社会效益分析······································39
9.3生态效益分析······································41
第十章项目风险分析···································42
10.1项目主要风险因素·································42
10.2项目风险防范对策·································42
第十一章综合评价·····································44
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
***废旧金属分拣交易中心升级改造建设项目
建设性质：
新建
建设地点：
***双溪街道下沙村
建设单位：
*****
法人代表：
***
联系电话：
项目主管部门：
***
1.2项目单位基本情况
***是2009年3月依照《公司法》登记注册成立的从事废旧物资再生利用和废旧金属回收业务的有限责任公司。
企业注册资本600万元，公司着眼于发展现代商流产业，专业从事生产性、生活性废旧金属回收、加工、综合利用和交易的现代商贸流通。
同“三钢”、“宏丰”等省内外再生资源利用企业建立了良好的合作关系，确保了企业的经济效益和社会效益的实现。
公司现有各类高、中级技术和管理人员8人，其中高级职称人员1人，中级职称7人。
设有经营部、资源利用开发部、网点管理部、流动回收管理部、交易市场管理部、分拣加工中心、物资转运中心、再生资源信息中心等职能部门。
1.3项目建设规模及内容
废旧金属分拣交易中心项目占地56亩，建筑面积16000平方米，其中：
生产车间10500平方米、原料暂存库2500平方米和产品暂存库2000平方米，办公室、职工宿舍、配电所等1000平方米。
年加工处理废旧金属26万吨，其中废钢铁25.3万吨，废有色金属0.7万吨。
1.4建设期限
本项目建设期限为24个月，即2009年5月至2011年5月。
1.5项目总投资
本项目总投资2000万元。
其中固定资产投资1600万元，流动资金400万元。
1.6资金来源：
企业自筹1500万元，银行贷款500万元。
1.7项目效益
项目建成后，经营期内年加工处理废旧金属26万吨，实现销售收入44680万元，销售税金及附加321.7万元，财务内部收益率达18.2%，净现值107.8万元，投资回收期（含建设期）8.57年，投资年利润率34.87%，具有良好的经济效益。
总之，该项目建设具有良好的经济、社会和生态效益，是合理的、可行的。
第二章项目建设必要性和可行性
2.1项目建设背景
2.1.1再生资源回收现状
***再生资源回收业已由改革开放前的***系统独家经营发展演变为目前的经济成份多元化、从业人员复杂化、收购加工无序化的格局，具体现状如下：
（1）经济成份多元化。
目前，***城区在册的再生资源回收企业有40多家，主要由原供销系统的物资回收公司、近年来崛起专门从事再生资源回收的有限责任公司、个体工商户组成，另外尚有无照经营户难计其数。
以个体工商户数量居多，但大多场地简陋、规模小；无照经营户大多分布在城市边缘地带和乡、镇、村，是行业管理的盲点，也是销赃收赃的多发点。
新崛起的有限责任公司是行业的中坚力量，具有一定规模，经营较为规范，其中***一顺物资贸易有限公司以注册资金600万元雄踞行业龙头。
（2）从业人员复杂化：
***再生资源回收从业人员中除原物资回收公司和有限责任公司业务人员具有一定的专业知识、业务技能和法律常识外，个体工商户、无证经营户和流动收购人员绝大多数没有经过专门培训学习，且法律意识淡漠。
尤其是流动收购人员，大多为城市近郊农民，这部分人员文化程度和思想素质参差不齐，鱼龙混杂，一般不问收购品来源、不知什么能收、什么不能收、以唯利是图为准则，随意定价、短斤少两成行业贯例，顺手牵羊、以收废品为名采点盗窃等屡见不鲜，是行业混乱的源头。
（3）收购加工无序化。
前些年，由于国家对废旧物资回收行业重视不够，监管措施不力，受利益驱动，***废旧物资回收点“遍地开花”、无证、无照经营、违法收购、哄抬价格、恶性竞争激烈，使大量再生资源不能很好地回收利用，对环境造成二次污染，而且成了不法分子销赃的主要渠道之一。
行业内出现了越是守法、合法、规范的企业越是亏损的情况，致使原***系统物资回收公司步履艰难，大多被迫转行或破产，幸存者廖廖，且举步维艰。
（4）规范管理见成效，新兴力量异军突起。
近年来，随着国家对再生资源回收利用行业的重视和相关法规条例的陆续出台，基于对行业发展前景的看好，***先后注册或改制成立了几家以从事废旧物资回收、加工、贸易为主营业务的有限责任公司，其中***一顺物资贸易有限公司以注册资金600万元独占鳌头，其较强的技术实力、规范化的运作模式，在***物资回收行业起到了示范作用，必将在行业今后步入规范、有序、良性发展和体系化建设起到中流砥柱的基石作有。
2.1.2产业发展优势
***位于***西北部，武夷山南麓，闽江上游富屯溪、金溪汇合处。
全县总面积1985平方公里，辖有7镇4乡1街道，常住人口24.5万人。
与周边地市相比，***具有明显的产业发展优势：
一是支柱产业初步形成。
工业经济在整个国民经济中的支柱和主导作用不断增强，现有化工、林产加工、食品保健品、建材、光学电子仪器、旅游等六大主导产业。
“炼石牌”水泥、“富宝牌”尿素、“武夷牌”聚氯乙烯、“宏丰”牌螺纹钢、“幸福来”保健品等名优产品享誉省内外。
强大、快速发展的工业，既生产了满足社会需要的各种产品，也附带“产出”了数量可观的“废物”——再生资源；同时也是“消化”、利用再生资源的巨大工厂。
这都为发展再生资源产业提供了得天独厚的条件。
二是中小企业数量多，规模大，装备好，人才优势明显，生产经营状况良好，发挥支撑和带动作用的潜力大。
全县中小企业数量近百家，主要集中在化工、建材、竹木、食品保健品、光电等五大产业中，完成产值51.82亿元，中小企业的强劲发展，带动了经济社会快速进步，增强了经济的整体活力，为促进循环经济发展提供了财力的保证，更为发展再生资源产业注入了强大的动力，创造了巨大的发展空间。
三是资源比较丰富，可持续发展潜力较大。
境内矿产种类齐全，已探明储量的有27多种，主要有石灰石、石英石、高岭土、铅锌矿、蛇纹石、萤石等，其中石灰石储量最大，达2.77亿吨，是***省重要的水泥和萤石精粉生产基地。
此外，森林资源丰富，是中国“竹子之乡”和唯一的“杉木之乡”、南方重点林区及杉木中心产区核心区；水能资源丰富，水质达国家二级标准，溪河水力资源理论蕴藏量16.8万千瓦，已开发利用15.95万千瓦；劳动力资源比较丰富。
这些都为***工业经济的可持续发展提供了可靠的保证。
资源的聚集必然要转化为产业的崛起，也必然要产生源源不断的再生资源，催生再生资源产业的不断成长与壮大，极有可能促使***再生资源产业成为周边地区循环经济的产业“高地”。
2.2项目建设必要性
早在上世纪80年代，***就成为邵武、建阳、建瓯、将乐、沙县、建宁、泰宁等周边县市废旧物资的集散地，其中“破铜烂铁”的中转量占全市废旧物资中转量的50%以上。
废旧物资回收综合利用已经成为***的传统特色产业。
经过数十年的发展，***已初步建立以覆盖全省的回收网点为基础的点多面广和服务功能齐全的回收网络，形成回收和集中加工预处理为主体、为工业生产提供合格再生原料的再生资源回收体系。
从事废旧物资回收的人员有700多人，范围覆盖周边县、市，县域内有多个不同层次、不同类型、不同规模的废旧物资回收企业和个体户40多家，覆盖省内回收网点达100多个，年废旧物资回收量在40万吨以上，其中废旧钢铁、有色金属30万吨以上，塑料橡胶10万吨以上，年产值占***工业总产值的10%左右。
但是由于资金短缺、管理、政策不到位等原因，使得该产业在发展过程中存在着一些困难和问题。
主要表现在：
管理无序、回收渠道混杂、大量回收人员在城乡结合处集结、设施简陋、经营不规范，有的还挤占公共道路、绿化场所等公共设施，给城市社会治安、环境卫生、公用设施安全和收购人员身心健康等都带来影响。
这些困难和问题，若不能得到及时有效地解决，不仅不利于***的社会经济事业和人民群众的生产生活，客观上出制约着该产业的健康发展。
2006年***政府开始着手整顿再生资源回收行业，成立了以***为主、公安、工商、城管、土地等部门配合的“***再生资源管理办公室”，采取对该行业的从业人员和场地实行分类管理，持证上岗，挂牌上门服务，定点回收等措施，取得了一定的成效。
但由于缺乏一个强势的龙头企业来及时地对各地的回收网点所收集的各类废旧物资进行分拣加工处理，使得上述存在的问题仍然无法得到根本的解决。
因此，建设废旧金属分拣交易中心，以政府引导，龙头企业运作的模式来规范行业自律，实现再生资源购销、加工、运输及市场交易的有序管理，是再生资源回收体系建设的重要措施，促进该行业再上一个新台阶，实现健康有序发展的需要，是城市经济发展的必然要求，是循环经济发展的基础。
2.3项目建设的可行性
（1）国家、省、市政府对废旧金属分拣回收利用项目都十分重视。
在本项目的酝酿、申报、立项过程中，得到了来自各方面的热情关心和支持。
（2）本项目企业***公司由******废旧物资回收公司持股40%。
强强联合的***一顺物资贸易有限公司拥有雄厚的经济实力和良好的经营业绩。
公司领导经验丰富，公司骨干业务人员都具备有多年从事废旧物资回收业务的经历，业务精通，公司员工队伍人才搭配合理，各项管理制度、架构健全，运作有序。
（3）本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国家政策，有着很好的发展前途。
本项目采用科学、适用的拆解、分离、分选技术，对进入市场的再生资源进行分拣加工，为专业化分类处理，从而提高工作效率，降低生产成本。
同时，公司同“三钢”、“宏丰”等省内外再生资源利用企业建立了良好的合作关系，确保了企业的经济效益和社会效益的实现。
（4）项目的区位、交通条件很好。
***地处南平市的中部，基本位于南平市的中心，具有再生资源收集便利的区位优势条件。
目前已经形成以***为中心的南平市再生材料集散地。
本项目选址位于316国道旁，距福银高速30公里，距鹰厦铁路***站6公里。
交通便捷，为再生材料的收集、加工和再生产品的运输提供了便捷的交通运输条件。
（5）项目的选址、性质、功能符合项目所在地的城市规划、土地利用规划，得到了所在地村、镇区有关部门及当地居民的大力支持，因而项目是可行的。
第三章市场需求预测
3.1市场预测
废金属作为一种再生资源，在矿产资源日益紧缺的背景下，地位日渐突出。
20世纪，发达国家再生资源产业规模已达2500亿美元，本世纪初，增加到6000亿美元。
预计2015年将达到20000亿美元。
美国有56000家企业涉及再生资源产业，每年销售额2360亿美元，再生金属正在全球金属市场扮演着极为重要的角色。
再生金属产业的发展与一个国家、地区的经济发展水平关系极为密切；重视利用再生资源是经济得以持续发展的重要条件。
我国常用有色金属长期处于供不应求的紧张局面，2002年我国氧化铝的自给率仅为37%，目前已经成为铅锌精矿的进口大国。
2002年我国铜矿的自给率仅为48%、铅精矿的自给率为43%、锌精矿的自给率为71%。
为弥补有色金属资源之不足，我国每年都要大量进口各种金属精矿，如氧化铝、铜精矿、铅锌精矿、锌精矿万吨。
资料显示，2002年进口铜精矿360万吨、氧化铝544万吨、铅精矿180万吨、锌精矿150万吨，分别占精矿总消耗量的52%、62%、57%和29%。
我国有色金属矿产资源的形势非常严重。
针对我国有色金属矿产资源严重匮乏，铜铝等金属供不应求的紧张局面，大力发展再生有色金属工业，尤其是充分利用国内外废有色金属资源，保护本国的矿产资源，应成为我国有色金属工业的一项长久发展战略，同时也是缓解我国有色金属不足的重要途径，有重要的资源、能源、环境效益，完全符合可持续发展的战略。
3.2供求预测：
我国再生金属产业分析：
我国再生有色金属工业主要分为以下几个大的领域：
即国内废有色金属回收领域、进口废有色金属领域和废有色金属再生利用领域。
其中国内废有色金属回收领域主要从事国内产生的各类废有色金属资源的回收和初加工，把来自不同渠道的废有色金属进行拆解、分选，最终的产品一般都是分类清晰的各类废有色金属；进口废有色金属领域是指进口六类废料和七类废料的领域，其中进口七类废料进行拆解和分选，最终的产物是分类清晰的各类废有色金属；再生有色金属领域主要从事废有色金属金属的再生利用，利用废有色金属生产出铜、铝、铅及其合金产品。
由于市场竞争的激烈，一些回收废有色金属的企业也生产再生有色金属及其合金，一些再生利用企业也直接采购废有色金属，但目前这几个领域的社会分工仍然是很明显的。
进口废有色金属包括了六类废料（纯有色金属碎废料，夹杂物很少，在运输、分选和再生利用过程中对环境的影响较小。
）和七类废料（各类含有色金属的废设备，现在主要是废电机、废电线电缆和废旧五金，成分比较复杂，除去有色金属之外，还含有大量的废钢铁、废金属、废橡胶等废物，尤其是第七类废料中的废旧五金，成分极为复杂，一些废料中还含有垃圾。
）。
现在无论是国际还是国内，废金属行业都属于明显的卖方市场。
一个明显的事实是中国国内的拆解工厂均在为寻求货源而奔波。
中国是金属废料的净进口国。
由于我国金属报废高峰期还没有到来，国内回收的废金属数量较小，而且回收体系、回收政策、市场秩序等方面还不健全，缺乏科学依据，正在调整之中。
进口废金属在再生金属产业中仍占主导地位。
我国铜、铝两大品种再生资源的来源，已形成国内回收三分之一、国外进口三分之二的格局，而且进口还在增加，进口已成为再生金属原料的主要来源。
我国从90年代初期开始进口废金属，其后数量不断扩大，在2000年之后，进口数量急剧扩大。
中国是目前世界上最大的废铝净进口国，进口的铝废料多来自俄罗斯、美国以及欧盟。
中国目前铜消费量居全球第一、铝消费量为全球第二。
我国进口废杂铜主要来自美、日、德、俄，其中美国高居榜首。
2008年度我国废料总进口数量2560万吨（废金属780万吨，废纸1330万吨，废塑料450万吨），合计超过120万个货柜。
预计，中国2015年再生金属产量将达到800万吨，废金属进口量将达到1100万吨。
另外日本、美国、澳大利亚、西班牙和菲律宾是向我国输出量最大的前五位。
再生金属产量比去年同期相比增长15%，但进口废金属量呈下降趋势。
造成这种现象有两方面原因：
一是国内消费的金属开始进入回收期，二是进口的一部分废金属没有进入海关的统计，使海关的统计数据小于实际的进口量。
需要说明的是：
这对于废金属这种特殊商品是很正常的。
第四章建设规模内容与厂址选择
4.1项目建设规模内容
拟建设废旧金属分拣交易中心，占地面积56亩，建筑面积16000平方米，总投资2000万元，其中固定资产投资1600万元，具体建设内容如下：
（1）新建层高6米的分选车间、综合拆解车间和压块打包车间各一座，总建筑面积10500平方米。
（2）新建层高6米的原料库房面积为2500平方米和产品暂存库面积为2000平方米。
（3）新建办公室350平方米、员工宿舍及食堂400平方米、配电所50平方米、废水处理车间100平方米、车库100平方米等，共计1000平方米。
（4）购置必要的拆解机械设备和工器具。
（5）购置安装120吨汽车电子衡（地磅）一座，用于废旧金属收购交易。
（6）建设满足环保要求的污水处理设施。
4.2土建工程设计方案
4.2.1设计原则
本项目为新建工程，在土建设计中应遵照以下原则：
（1）遵照我国现行的有关方针、政策及有关规范、规程、规定及建筑法规进行设计。
（2）根据我国国情，在满足生产工艺的前提下，吸取现有类似生产厂家的建设经验，生产设备选用国内先进设备。
结合当地条件，确定切实可行的施工方案，力求作到技术先进可靠，因地制宜地尽量采用当地建筑材料，节省投资，使设计具有较先进的水平和地方特色。
4.2.2建筑结构设计
主要车间采用钢屋架结构。
辅助生产车间采用混合结构。
（1）基础
厂房拄采用钢筋混凝土独立基础和基础梁，采用毛石混凝土基础。
（2）屋面
屋面采用1.5×6m钢筋混凝土大型屋面板，辅助建筑采用钢筋混凝土板，本项目主要生产厂房跨度大于21m全部采用钢屋架结构。
（3）墙体
生产厂房采用240mm厚外墙，生活室及办公室等用房采用370mm厚外墙，内隔墙为120mm厚砌块墙。
（4）厂内生活设施
车间办公、休息、更衣等用房利用厂房空余空间或厂房端部设置，设厂内集中浴室。
4.2.3建筑防火
建筑防火、防爆依照国家规范执行。
承重构件、围护结构材料的耐火等级不低于二级，对外安全疏散口的距离及宽度、数量均满足规范要求。
本项目的土建工程详见表4-1
表4－1建筑工程估算表
序号
建、构筑物名称
单位
工程量
单价（元）
费用合计（万元）
备注
1
分选车间
平方米
3500
600
210
钢屋架结构
2
综合拆解车间
平方米
4500
600
270
钢屋架结构
3
压块打包车间
平方米
2500
600
150
钢屋架结构
4
成品库房
平方米
2000
600
120
钢屋架结构
5
原料暂存库
平方米
2500
600
150
钢屋架结构
6
办公室
平方米
350
700
24.5
砖混结构
7
职工宿舍
平方米
400
700
28
砖混结构
8
配电所
平方米
50
500
2.5
砖混结构
9
废水处理车间
平方米
100
1000
10
10
车库
平方米
100
400
4
设置采暖
11
厂区道路
米
300
367
11
12
总图及绿化
10
包括场地平整围墙绿化等
合计
990
工程量仅为建筑物面积。
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