农牧业加工硅谷示范园区建设可研报告.docx
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农牧业加工硅谷示范园区建设可研报告
第一章总论
1.1项目承办单位概况
项目承办单位：
xx开发有限公司（以下简称：
xxxxxx公司）
xxxxx于2010年3月成立，法人代表xxxxx，注册资金2000万元。
该公司位于xxxxx吉日嘎郎图镇格更召噶查，经营范围是种植、养殖及农产品深加工。
公司出资股东3个，其中xxxxx出资1200万元，占资本金的60%。
企业经营理念是“诚实做人、踏实做事、团结拼搏、务实创新”。
xxxxx创业至今，遵循“建一处基地，育一批名种、富一方百姓、创一流业绩”的企业宗旨，积极响应鄂尔多斯市政府“提高农牧业现代化水平，培育优良农产品基地，提升农牧民收入水平和生活质量”（鄂府发〔2011〕42号）的号召，围绕“创新、发展、惠民、建设新型航旗”的奋斗目标，以“建设设施化、养殖集中化、经营企业化、加工高效化、销售品牌化”的创新机制，开发建设xxxxx示范园区。
xxxxx，男，高级经济师，xxxxx董事长。
从事建筑工程装饰经营管理十多年，精通建筑装饰装修业务，具有丰富的市场经验、较强的经营管理能力和吃苦耐劳的创业精神，诚信优良。
1.2xxxxx园区建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
农牧业加工硅谷示范园区建设
建设性质：
新设法人新征土地进行项目建设
建设地点：
xxxxx吉日嘎郎图镇格更召噶查
1.2.2xxxxx园区建设指导思想
按照“龙头企业—基地—农户”的主导模式，发挥园区技术、人才、资金的聚集效应，通过“种植—养殖—加工”技术跨越发展推动xxxxx农牧业产业化的跨越发展。
重点解决xxxxx农牧业发展中产品结构和生产规模与市场需求不协调，缺乏有影响力的品牌，缺乏规范化的养殖与加工技术、基地，以及龙头企业带动能力弱等突出问题。
使xxxxx农牧业的发展由精细种植与饲养向机械屠宰、加工与冷链相结合的深度加工和综合利用的方向发展，即农牧业生产、加工向多样化、营养化、方便化、安全化、优质化方向发展。
1.2.3xxxxx园区的建设目标与功能定位
1.2.3.1xxxxx园区的建设目标
（1）xxxxx园区建设的总目标
立足鄂尔多斯，面向内蒙古全区，将xxxxx园区建设成为内蒙古西南部地区的“农牧业加工硅谷”。
xxxxx园区将与内蒙古大学、内蒙古农牧业科学院紧密合作，依靠本地区丰富的特色资源、民族文化、政策环境等优势，结合内蒙古大学、内蒙古农牧业科学院技术、人才、教育等方面优势，精心打造xxxxx园区的科技创新和转移平台、人才聚集平台、企业培植平台与技术培训平台。
吸引和接纳广大的科技人才、企业参与园区建设，形成技术、资金、产业链聚集的内蒙古西南地区农牧业生产加工“硅谷”。
（2）xxxxx园区建设的具体目标
一是努力减少牛、羊收获后损失，提高农牧业产品加工转化率，实现农牧业产品多重增值。
二是优化牛、羊肉加工产品结构，提高产品质量，增强本地区牛、羊肉的区域竞争力。
三是通过园区的建设，使本地区畜产品加工业增加值新增6497.63万元，增长12%，主要畜产品（肉羊、肉牛）加工转化率由目前的30-40%提高到55-60%以上，其深加工比率（二次以上加工的产品占其产量的比列）由目前的20%左右，提高到35%以上。
1.2.3.2xxxxx园区的功能定位
（1）农牧业科技成果中试与转化应用平台。
进行农牧业新技术试验示范，解决一批影响园区及周边地区农牧业发展的重大科技问题，成为本区域现代农牧业技术示范应用的“窗口”和技术辐射源。
（2）优质高效养殖及加工转化增值示范基地。
按照先进的农牧业技术标准和产品质量标准进行现代农牧业养殖和加工产业化经营，带动本地区及周边地区特色优势产业的持续高效发展，提高牛、羊肉加工转化率，发展适应市场需求和满足加工要求的优质产品，实现畜产品多种增值。
（3）新型农牧业产业及龙头企业孵化基地。
发挥园区技术密集和资金密集的优势，探索农牧业新兴产业开发途径，拓宽农牧业产业领域；积极引进农牧业企业，培育和孵化有竞争力的科技农牧业龙头企业。
（4）农牧业科技示范、技术培训及服务中心。
按照“示范区—转化区”进行农牧业科技梯度示范和转化，提高农牧业科技人员的科技素质及对新技术、新成果的吸纳与应用能力，建立制度化、多层次的现代农牧业科技示范、技术培训及转化体系。
（5）农牧业产品冷链物流中心。
利用园区政策、技术、人才、资金与产业等综合优势，建成本地区畜产品加工冷链物流中心，为本地区的农牧业发展提供多种服务。
（6）现代农牧业休闲示范基地。
展示农牧业高效生产、生态服务及传统农牧业文化继承的多功能性，并与本地区独有的民族文化展示结合，聚集人流、物流和信息流促进园区农牧业的发展。
（7）农牧业创新发展试验示范区。
以园区为基地，积极探索农牧业技术创新、农牧业产业化发展及科技与经济一体化的制度创新与管理创新。
1.2.4xxxxx园区的主导产业与关键技术
1.2.4.1xxxxx园区的主导产业
主导产业选择综合考虑：
区域特色明显，适应本地区农牧业条件，并基本能代表该类型区农牧主体产业现状与发展趋势；科技含量高，能够体现现代农牧业技术的成果应用水平，尤其是农牧业高新技术改造传统农牧业的作用和价值；比较优势明显，市场竞争力强，具备发展优势农产品深产区的基础和开发能力，能够形成专业化生产和产业化开发系列；示范带动力强，对引导和带动本地区及周边地区农牧业结构调整和提高当地农牧民收入作用突出。
xxxxx园区主导产业如下。
（1）良种繁殖及肉羊、肉牛养殖产业
利用现代生物技术进行品种改良，重点是肉羊的引进及扩繁，形成规模化优质良种繁育基地；并引导本地区肉羊肉牛养殖优质高效发展。
园区建设后，年繁殖良种断奶母羔5000只，年出栏肉羊10万只（园区55000只、农户45000只）、肉牛6000头（园区2000头、农户4000头），占全旗年出栏肉羊肉牛的2.0%和1.1%，使肉羊肉牛繁殖与养殖真正成为本地区的主导产业。
（2）优质肉羊肉牛屠宰、深加工产业
引入现代屠宰、加工新工艺、新技术，建立畜产品规模化、安全化、标准化生产及管理体系，为本地区农牧业产品结构调整和市场竟争力提供示范样板。
尤其是肉羊肉牛深加工及相关配套技术的应用，大力开发具有民族传统、文化特色、地域优势、高科技含量、高附加值的深加工产品，延长农牧产业链，实现畜产品的增值增效。
园区建成后，年屠宰肉羊10万只、肉牛6000头；年产生鲜羊肉1126.8吨、冷鲜羊肉751.2吨，生鲜牛肉810吨、冷鲜牛肉540吨；羊肉牛肉占全市的7.8%和4.5%；开发出10个羊牛肉生鲜冷却肉包装新产品投放市场。
（3）冷链物流产业
以园区示范生产基地为依托，形成统一品牌，进行产品包装及加工，形成园区畜产品冷链物流产业，带动区域畜产品规范化发展。
（4）农牧业休闲光产业
重点是利用现代农牧业文明与传统农牧业结合，拓宽农牧业产业范围，开发农牧业生产与休闲观光结合的新型产业。
现代农牧业的多功能性日益突出，农牧业不仅只具备生产功能，其生态服务功能和传统文化的继承功能也将受到普遍重视。
1.2.4.2xxxxx园区的关键技术
（1）牛、羊养殖关键技术
①利用MOET即超数排卵和胚胎移植技术，将胚胎生物工程技术与核心群育种技术结合，提高优质种牛、种羊的母畜繁殖能力，并缩短世代间隔；②集约化规模养殖的生产工艺及其配套生产技术，包括高效饲料开发应用、规范化的高效饲养、疫病综合防治等关键技术及配套技术体系；③畜产品全新生产技术、新材料开发技术，百科饲料添加剂新剂型（高效中草饲料添加剂、维生素添加剂、植物性天然添加剂）开发及高效利用技术、抗生素替代品开发（饲用酸化剂、微生态制剂、低聚果糖）、优质蛋白饲料资源开发等技术，以及绿色畜产品规范化生产管理技术等；④畜产品质量检测技术。
（2）畜产品加工关键技术
国际上农产品产后处理和加工技术近年来发展迅速，尤其在风味化、包装化、多样化技术上不断创新。
肉制品加工技术进展很快，如在畜产品保鲜方面、采用离子辐射技术，微波杀菌技术；采用冷冻剂对包装鲜肉进行喷淋，提高冷冻速度，短时间完成从屠宰、冷冻、包装到运输全过程；肉制品新品种开发速度加快，利用酶技术的嫩化技术改善风味；在包装技术方面，研制出一批现代化速测仪器进行产品质量指标测定。
国内畜产品加工技术相对落后，集中在畜产品产后的清选、分级、保鲜、包装等新机具、新设备、新工艺、新技术以及部分畜产品的深加工技术，其中肉产品保鲜、储运及屠宰、分割、包装的设备和工艺不断改善；但在酶技术、包装技术、质量检测技术及畜产品深加工技术创新方面进展相对缓慢。
xxxxx园区的关键技术选择：
①肉制品精细加工技术；②加工产品质量检测技术；③包装智能化技术。
（3）物流及商务服务关键技术
园区物流及商务服务关键技术选择：
①托盘与叉车技术；②EDI技术，即电子数据交换；③移动、互联网信息技术；④在仓库管理中应用计算机采集和分析数据；⑤自动识别一条形码技术和分拣系统；⑥运输车辆线路安排和运输安排、道路数据库。
1.2.5xxxxx园区的建设规模与布局
1.2.5.1xxxxx园区的项目规模
xxxxx园区总占地面积为488000㎡（约732亩）。
（1）xxxxx园区的项目规模
园区规划总建筑面积170700㎡，建设区划分为饲草料储存加工区、畜种繁殖区、示范养殖区、加工及冷链物流中心、培训及技术服务中心、办公及生活区、商务服务中心及其它设施。
园区各建设区占地面积、建筑面积见表1。
表1园区各建设区占地面积、建筑面积表
序号
建设内容
占地面积（㎡）
建筑面积（㎡）
1
饲草料储存加工区
37800
37800
2
良种繁殖区
15410
15410
3
示范养殖区
49500
49500
4
加工及冷链物流中心
4570
4570
5
培训及技术服务中心
660
2000
6
办公及生活区
2440
5840
7
商务服务中心
2480
6600
8
其它设施
48940
48980
9
合计
161800
170700
（2）xxxxx园区的生产规模
xxxxx园区的生产规模见表2。
表2xxxxx园区的生产能力表
序号
生产项目
单位
数量
1
断奶母羔
只/年
5000
2
出栏育肥肉羊
只/年
100000
3
出栏育肥肉牛
头/年
6000
4
生鲜羊肉
吨/年
1126.8
5
生鲜牛肉
吨/年
751.2
6
生鲜冷却羊肉
吨/年
810
7
生鲜冷却牛肉
吨/年
540
1.2.5.2xxxxx园区的建设布局
依据xxxxx吉日嘎郎图镇总体规划及当地土地流转情况，xxxxx园区总占地面积488000㎡（约732亩），呈东西长方形走向，东西长1220米，南北宽400米。
园区总体规划按生产区、办公生活区及商务服务区设计布局，其中，生产区包括饲草料储存加工区、良种繁殖区、示范养殖区、加工及冷链物流中心四个小区；办公生活区包括培训及技术服务中心、办公及生活两个小区；商务服务区包括综合展销交易大厅、休闲观光中心（宾馆）两个小区。
生产区、办公生活区及商务服务区三大区之间用围墙及绿化带分开。
当地主风西北风，办公生活区规划在园区的北端，商务服务区规划在办公生活区的西侧，生产区位于园区的南端。
园区规划东西、南北两条主干路，宽8米，园区主大门设在全厂北端靠近商务服务区的地段。
1.2.6xxxxx园区的投资与效益指标
1.2.6.1xxxxx园区的总投资及资金筹措
（1）xxxxx园区的总投资
xxxxx园区的总投资为18497.46万元，其中，基本建设投资16497.46万元（含建设期利息1292.52万元），流动资金2000万元。
（2）xxxxx园区的资金筹措
xxxxx园区资金来源包括建设单位自筹、国家与地方扶持资金及银行贷款三部分。
其中，建设单位自筹占园区投资的40.53%，为7497.46万元；国家与地方扶持资金占21.62%，为4000万元；银行贷款占37.85%，为7000万元。
1.2.6.2xxxxx园区的效益指标
园区建设后，年营业收入18931.04万元，年平均利润总额3499.11万元，年上缴税金707.62万元，年平均税后利润2341.39万元，投资利润率18.92%，资本金利润率46.68%；财务内部收益率17.16%（所得税后），财务净现值4627.96万元，投资回收期8.31年（所得税后，包括建设期3年）。
1.2.7xxxxx园区的运行模式与机制
园区按照“龙头企业＋基地＋农户”的农牧业产业化经营的要求，与生产基地的示范养殖户签订产销合同，提供配套服务，以合同形式明确双方的责权利，结成风险共担、利益共享的经济共同体。
龙头企业通过加工、购销等环节进行利润返还，提高农牧业收入，增加农民收入。
1.2.8xxxxx园区的组织管理与保障机制
1.2.8.1xxxxx园区的组织管理
根据园区总体发展要求，并借鉴国内先进模式，按照现代企业制度、有利于体制创新、科技创新和灵活高效的原则，成立鄂尔多斯市xxxxx开发有限公司作为园区建设与运营的管理机构。
1.2.8.2xxxxx园区的保障机制
按照“政府引导、企业运作、基地建设、牧民受益”的基本原则，理顺参与园区建设发展的各类机构及企业之间的关系，确立园区的保障机制。
ⅰ制定和完善配套政策措施；
ⅱ以突出园区的基地功能建设为核心，推进区域养殖与管理体制创新；
ⅲ建立园区企业与基地的引入机制和退出机制，确保园区的示范水平及其带动能力的持续提高；
ⅳ以内蒙古大学、内蒙古农牧业科学院为依托，完善技术、人才的引进机制；
ⅴ建立多层次、多渠道、多形式的投资体制，形成政府投入引导、企业主体投入、吸纳民资、外资等多元化的投资格局。
1.3可行性研究报告编制依据
（1）《关于促进内蒙古又好又快发展的若干规定》（国务院〔2011〕21号文件）；
（2）产业结构调整指导目录（2011年本）；
（3）《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号）；
（4）《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
（5）《内蒙古自治区“十二五”规划纲要》；
（6）《内蒙古自治区农牧业和农牧区经济“十一五”规划纲要》；
（7）《全国主要农产品加工业发展规划》（农业部2002年6月）；
（8）《投资项目可行性研究指南》；
（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（10）国家现行的有关建设标准及设计规范；
（11）建设单位提供的有关资料、数据。
1.4结论和建议
1.4.1结论
（1）现代农牧业园区作为我国从传统农牧业向现代农牧业转变过程中的一种富有特色的新的农业模式，对推进农牧业结构调整、提高农牧业整体效应、增加农民收入贡献突出，对加速农牧业产业化与现代化进程意义和作用重大。
面对全面建设社会主义新农村的新形势，开展现代农牧业园区建设，是应对日益激烈的国内农牧业竞争和缩小当地农牧业与先进地区差距的现实需求和科学选择。
因此，该项目具有极为重要的建设必要性和价值。
（2）园区建设的指导思想和建设目标明确，既符合本区域农牧业生产及农村经济发展现状与客观要求，也体现出对xxxxx农牧业发展和农牧业科技需求的典型性和代表性。
园区功能定位准确，符合国家现代农牧业建设指南和内蒙古农牧业建设的基本思想。
园区建设体系重点突出，层次清楚，对推进区域农牧业现代化、产业化、规模化意义和作用显著。
（3）园区主导产业规划及关键技术选择科学合理。
一方面适应当前我国西部农牧产业发展政策和任务要求，并突出当地农牧业特色和优势；另一方面也适应内蒙古自治区建设现代农牧业园区发展现状和跨越发展的要求，并较好地体现了与国际农牧业接轨的思想和发展途径。
园区总体规划方案的技术路线正确，方案设计科学，各项建设内容的可操作性、可实性强。
（4）园区建设的组织管理体系健全，机构设置合理，运行机制有创新。
园区规划充分考虑了“龙头企业—基地—农户”经营一体化和产业化发展趋势，增强了农牧业技术、畜产品生产及加工规模、农产品生产及营销等方面与国际接轨的管理运行及政策支撑环境，很好地借鉴和吸收国内先进模式与经验。
（5）园区建设社会效益、经济效益、生态效益显著。
xxxxx园区的建设，一方面可以为xxxxx引进国内先进的农牧业技术、进行本地区农牧业交流和合作提供一个强有力的支撑平台，加速该区域农牧业创新和农业现代化进程；另一方面也可以为内蒙古的农牧业生产逐步与国际先进水平接轨，提升农产品国际竟争力，对引导鄂尔多斯市农牧业生产区的规模化、产业化、高效化进程意义重大。
1.4.2建议
（1）园区建设涉及范围大，生产领域多，需要多部门、多行业参与。
因此加强对项目建设单位和人员协调与管理显得尤为重要。
园区建设组织机构及各级政府切实强化协调和管理，在政策落实、实施监督、投融资体系完善方面抓紧、抓实。
（2）园区建设子项目中多数属于技术含量高、要求标准高，在实施过程中要切实注重发挥技术人员及专家的作用。
建议对主体项目聘用责任专家，负责技术把关和质量监督，同时要加强有关部门人员的技术培训和业务素质的提高。
（3）做好xxxxx园区的宣传工作，不断增强园区的知名度和影响力，吸引各方力量参与园区的建设。
（4）尤其要协调好各参与部门、企业及个人的利益关系，坚持效益原则和开放性原则。
1.5主要技术经济指标
园区主要技术经济指标见表3。
表3主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
年出栏屠宰肉羊
万只
10
1.2
年出栏屠宰肉牛
头
6000
1.3
年产生鲜羊牛肉
吨
1913.8
1.4
年产生鲜冷却羊牛肉
吨
1291.2
2
项目建设期
年
3
3
年屠宰加工天数
天
160
4
设备、仪器、模具
台（套）
516
5
项目占地面积
平方米
488000
约732亩
5.1
总建筑面积
平方米
170700
5.2
投资强度
万元/公顷
338.06
5.3
容积率
％
0.35
5.4
建筑系数
33.14%
6
设备总装机容量
KW
1896.12
7
年耗电量
万度
558.4
8
年总用水量
万吨
36.09
9
劳动定员
人
400
9.1
管理人员
人
15
9.2
技术人员
人
20
9.3
生产工人
人
375
10
项目总投资
万元
18497.46
10.1
建设投资
万元
15204.94
10.2
建设期借款利息
万元
1292.52
10.3
流动资金总额
万元
2000
11
资金筹措
11.1
项目资本金
万元
7497.46
11.2
银行贷款
万元
7000
11.3
申请国家和地方财政补助资金
万元
4000
12
年营业收入
万元
18931.04
正常年
13
年平均总成本费用
万元
14114
正常年
14
年增值税
万元
624.09
正常年
15
年营业税金及附加
万元
83.65
正常年
16
年平均利润总额
万元
3499.11
正常年
17
年平均所得税
万元
1153.22
正常年
18
年平均净利润
万元
2341.39
正常年
19
项目总投资收益率
％
18.92
年均
20
项目资本金净利润率
％
31.23
年均
21
项目投资财务内部收益率
％
23.54
所得税前
17.16
所得税后
22
项目投资财务净现值（ic=12％）
万元
11167.65
所得税前
4627.96
所得税后
23
项目投资回收期（包括建设期3年）
年
7.16
所得税前
8.31
所得税后
24
项目资本金财务内部收益率
％
26.41
25
年均利息备付率
4.24
偿债期内
26
年均偿债备付率
1.27
偿债期内
27
生产能力的盈亏平衡点
％
35.43
正常年
第二章xxxxx园区建设的背景及必要性
2.1xxxxx园区建设的背景
从20世纪90年代后期，我国农业进入新的发展时期。
主要标志是：
以粮食为代表的绝大部分农产品供大于求，农产品价格走势低迷，农村人均收入增幅连续回落，农民增收困难。
尤其面对全面建设社会主义新农村的新形势，农业结构不合理，农产品市场竞争力不强、农业效益不高、农民增收困难的问题更加突出。
因此，大力推进农业结构战略性调整，有效解决农业“结构、质量、效益”矛盾，迎接建设新农村的机遇与挑战，提高农业效益和增强农产品市场竞争力，增加农民收入，不仅是我国现阶段农业发展的方向，也是现阶段农产品加工的主要任务和历史使命。
当前农业结构不合理，主要表现在农产品质量不高、农业区域结构雷同、农产品加工程度低。
农民收入增幅缓慢，与农业整体效益低直接有关，不仅影响到农民生产的积极性及农产品供求关系的持续平衡，还影响到农村社会稳定和建设社会主义新农村方针的落实。
从我国农产品与国际同类产品的竞争力来看，普遍存在着品质较差、成本较高、产后加工增值落后三大问题。
因此，农业结构调整要以质量和效益为中心环节，在面向市场、依靠科技、优化品种、优化品质、优化布局和提高加工转化水平上下功夫。
农牧业园区作为我国从传统农业向现代农业转变过程中出现的一种富有特色的新的农业模式，对实现农业结构的跨越式调整确有独到之处和重要贡献。
首先，农牧业园区是一个区域性的农业集成创新基地，具备农牧业技术开发、引进和转化、示范和推广辐射等功能。
既体现现代农牧业科技改造传统农牧业的作用和效果，为农牧业升级提供技术支撑，又培养农牧业科技人才和提高农牧民科技素质。
其次，农牧业园区同时具有技术密集和资金密集特点，能够按照现代农牧业产业化要求组织生产和管理经营，进行农牧业结构优化和产业升级，适应当前经济发展与市场竞争全球化的趋势，提高农牧业的整体质量和效益。
第三，农牧业园区通过培育和发展龙头企业，从生产、管理、营销等各个环节上逐步引导农牧民、农业和农村经济走上现代化和产业化之路。
从发展趋势看，我国农牧业园区将是最早跨入现代化的农牧业示范基地。
2011年6月，国务院印发了《关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2011〕21号），明确提出了“积极发展现代农牧业，转变畜牧业发展方式。
在牧区、半农半牧区坚持以草定畜，因地制宜发展草原畜牧业，在农区大力发展设施畜牧业，推进标准化规模养殖。
”等方针政策，给本区域发展农牧业示范园区指明了方向和目标。
农业部2002年6月印发了《全国主要农产品加工业发展规划》，指出：
“要推广冷却肉的生产及供应，大力发展低温肉制品和生物发酵制品。
”指明了我国主要畜产品加工业的结构重点和布局。
xxxxx园区利用本区域的优势资源：
天然饲草、农作物秸秆及优良小尾寒羊、乌珠母沁羊品种，进行规模化、产业化养殖、屠宰加工和冷链物流符合该文件精神。
国办发〔2011〕38号《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》提出“优先发展农产品物流业，要把农产品物流业发展放在优先位置，加大政策扶持力度，加快建立畅通高效、安全便利的农产品物流体系，着力解决农产品物流经营规模小、环节多、成本高、损耗大的问题。
进一步制定和完善了发展农产品物流的相关配套政策措施，为xxxxx园区建设发展畜产品冷链物流、延伸畜产品
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