度淇县公安局部门预算公开Word格式.docx

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（二）主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，管理全县公安工作；

（二）掌握影响全县稳定、危害国家安全的情况，分析研判，制定对策；

（三）组织刑事侦查工作，处置重大案件、突发事件、治安事故和骚乱；

（四）严厉打击暴力恐怖犯罪和黑恶势力；

依法打击经济犯罪；

（五）受理处置群众报警、投诉；

指挥和协调各警种依法行政；

（六）依法查处危害社会治安秩序行为；

依法管理实有人口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品、禁毒、公共场所和特种行业；

（七）管理出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行等工作；

（八）统一领导全县公安消防大队建设，组织实施消防工作；

领导武警中队执行公安任务及相关业务建设；

（九）维护全县道路交通秩序和安全，组织实施机动车辆、驾驶员管理工作；

（十）对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程，组织实施治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；

（十一）对全县公共信息网络和国际互联网进行安全保护、安全监察，掌握信息网络违法犯罪动态；

（十二）组织实施由公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；

管理监督看守所、治安拘留所工作；

（十三）组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术建设；

（十四）拟定全县公安机关财务装备、警务保障和后勤工作；

（十五）拟定全县公安机关人员培训、教育规划；

（十六）拟定全县公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，实施公安督察、审计工作；

按规定权限实施对干部的监督管理，协助纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件；

（十七）指导淇县林业公安业务工作；

（十八）组织实施对党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作；

（十九）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

2018年淇县公安局行政编制214人。

（四）预算年度的主要工作

按照年初制定的工作目标，深入推进“四项建设”，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念，大力实施战斗力倍增计划，以“防范风险，固化特色，创新发展，勇争一流”的工作要求，认真履职，各项工作顺利开展，并取得了良好的社会效果。

二、收入预算说明

2018年公安局本级收入预算4706.95万元，较上年减少1038.63万元，减少18%。

财政拨款4706.95万元，较上年减少1038.63万元，减少18%。

2018年看守所收入预算142.16万元，较上年增加33.74万元，增长31%。

财政拨款142.16万元，较上年增加33.74万元，增长31%。

2018年交警大队收入预算900万元，较上年减少38万元，减少4%。

财政拨款900万元，较上年减少38万元，减少4%。

三、支出预算说明

（一）2018年公安局本级支出预算4706.95万元，较上年减少1038.63万元，减少18%。

其中：

工资福利支出3312.96万元，占70.38%；

商品和服务支出306.06万元，占6.5%；

对个人和家庭的补助35.25万元，占0.75%；

项目支出1052.68万元，占22.37%。

2018年公安局本级财政拨款支出预算按用途划分：

取暖补贴和公务交通补贴306.06万元，占6.5%；

对个人和家庭的补助235.25万元，占0.75%；

主要项目是：

武警电费、公用经费、服装费、大要案准备金、户口本迁移证工本费、新建看守所配套资金、人民警察节假日加班补贴、国保特费、无名尸处理费、精神病强制医疗费、一村一辅警经费等。

（二）2018年看守所支出预算142.16万元，较上年增加33.74万元，增长31%。

其中押解费减少3.6万元；

监控维护费减少1万元；

煤炭燃料费增加1万元；

人犯给养费增加30.98万元；

临时工工资增加6.36万元。

2018年看守所财政拨款支出预算按用途划分：

水电费21.6万元,占15.2%；

临时人员工资13.56万元，占9.5%；

煤炭燃料费6万元，占4.2%；

修缮费5万元，占3.5%；

人犯给养费80万元，占56.3%；

大病医疗费10万元，占7%；

驻所医生费6万元，占4.2%。

（三）2018年交警大队支出预算900元，较上年减少38万元，减少4%。

项目支出900万元。

2018年交警大队财政拨款支出预算按用途划分：

其他工资福利支出211.93万元，占23.55%；

社会保险缴费34.87万元，占3.87%；

办公费30万元，占3.33%；

水电费25万元，占2.77%；

邮电费3万元，占0.33%；

差旅费32万元，占3.56%；

印刷费5万元，占0.56%；

物业费7.2万元，0.8%；

培训费5万元，占0.56%；

维修（护）费23万元，2.56%；

接待费2.5万元，占0.28%；

伙食费15万元，占1.67%；

执法执勤车辆运行维护费105万元，占11.67%；

执法执勤车购置费50万元，占5.56%；

办公家俱购置40万元，占4.44%；

专用设备购置50.5万元，占5.6%；

大型修缮200万元，占22.22%；

服装购置费60万元，占6.67%。

四、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排211.2万元。

办公费140万元；

印刷费5万元；

邮电费5万元；

差旅费10万元；

维护费0元；

租赁费0元，水电费51.2元，物业管理费0元。

四、“三公”经费支出预算说明

2018年公安局本级财政拨款安排的“三公”经费预算为95.1万元，较上年增加48万元，其中：

公款出国（境）费用0万元，与上年持平；

公务接待费2.1万元，较上年持平；

公务用车购置和运行费用93万元，较上年增加48万元，增长106%，其中公务用车购置费用48万元，较上年有所增长；

公务用车运行维护费用55万元，与上年持平。

2018年交警大队财政拨款安排的“三公”经费预算为157.5万元，较上年增长25.7万元，其中：

公务接待费2.5万元，较上年持平；

公务用车购置和运行费用155万元，较上年增加25.7万元；

其中，公务用车购置50万元，较上年增加50万元；

公务用车运行维护费用105万元，较上年减少24.3万元。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

五、政府采购安排情况说明

2018年预算公安局本级政府采购124万元四个项目，分别是警务通50台17万元；

执法办案用电脑50台25万元，执法记录仪160台32万元；

电子物证1套50万元。

2018年预算交警大队政府采购290.5万元六个项目，分别是执法办案用电脑20台10万元；

执法记录仪200台40万元；

酒精测试仪10部10.5万元；

办公家俱2套30万元；

北办公楼、高村中队办公楼大型修缮200万元。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

八、国有资产占用情况

我单位共有车辆57辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车51辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；

房屋资产3000方米，价值500万元；

房屋150间数量；

单价10万元以上通用设备1套，单位价值30万元以上专用设备1套。

九、专项转移支付项目

我单位没有专项转移支付项目。

十、名词解释

1、财政拨款收入：

是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

3、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入

”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项

）（请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：

是指淇县公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：

指中国共产主义青年团淇县委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公

”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。