山东鑫山工贸有限公司双体系建设总结报告Word文档格式.doc

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其中氢氧化钠生产装置的原料为液碱，产品为片碱；

高清洁乙醇汽柴油装置的原料为乙醇、异丁醇、汽油、柴油、叔丁醇、溶剂油等，产品为乙醇汽油和乙醇柴油。

其中片碱和乙醇汽油属于危险化学品

企业基本信息情况表

企业名称

住所

临淄乙烯南路东段

法定代表人

李涛

注册资本

800万元人民币

登记机关

临淄区工商行政管理局

注册号

91370305773158045K

经济性质

私有制

成立时间

2005年1月04日

职工人数

40人

安全管理人员

3人

电话

0533-7525277

项目联系人

刘健伟

传　　真

0533-7525266

联系电话

13583357692

第二部分双体系创建实施指南

根据《化工企业风险分级管控体系实施指南》、《化工企业事故隐患排查治理体系实施指南》的规定，本次创建工作在两个指南的基础上结合本企业实际情况创建鑫山工贸自己的实施指南，分别为《山东鑫山工贸有限公司司风险分级管控体系实施指南》、《山东鑫山工贸有限公司事故隐患排查治理体系实施指南》。

使用两个方面的指标来确定山东鑫山工贸有限公司创建的结果。

我公司双体系建设的主要内容为：

（1）《山东鑫山工贸有限公司风险分级管控实施指南》和《山东鑫山工贸有限公司事故隐患排查治理指南》

（2）《山东鑫山工贸有限公司双体系创建工作实施方案》

（3）山东鑫山工贸有限公司安全风险分级管控点名册

（4）山东鑫山工贸有限公司安全隐患排查表

（5）双体系创建工作的总结报告

第三部分双体系创建过程说明

1.1自评小组介绍

自评小组成立时间：

2016年7月15日

自评小组名称：

山东鑫山工贸有限公司双体系建设小组

组长：

副组长：

翟学东

组员：

王司田、刘健伟、李振勇、石美光

工作流程介绍

本单位双体系建设主要采取以下工作流程进行：

一、成立双体系建设小组；

全员进行双体系建设教育培训，安排各组员工作任务

二、制定双体系建设指南；

三、进行危险源辨识；

；

四、进行风险评价及控制措施并形成汇总表；

五、进行事故隐患排查与治理并形成信息汇总表；

六、双体系创建工作的总结报告。

七、上报

1.2双体系创建时间段说明

开始时间：

2016年7月10日

完成时间：

2016年8月14日

1.3双体系创建结果

双体创建过程中我公司以危险因素辨识管控为重点，以企业安全生产标准化和隐患排查治理体系建设为基础，以差异化和精准化为抓手，以层层落实企业岗位责任为核心，已双体系为基础，建立企业安全生产长效机制，不断提高防范事故能力，确保我公司的安全生产形势持续稳定良好。

第四部分双体系元素说明

1.1风险分级管控体系

公司依据相关法律法规、标准规范要求，进行了危险源辨识、对风险等级评级、制定典型管控措施和应急措施，在岗位进行相应的公告警示。

记录结果成文件，保留以下记录：

——生产经营单位基本信息；

——危险源识别记录；

——与危险源相关的评价分级记录；

——控制危险源所采取措施的描述或引用；

安全风险管控档案（电子版档案），

1.2事故隐患排查治理体系

公司以风险分级管控体系为基础，对分析出的危险源制定相应的隐患排查表。

记录结果并将记录结果形成隐患排查治理档案，形成“一企一册”。

建立隐患排查治理档案，主要包括：

隐患排查治理体系相关制度或规范（与标准化结合）

隐患排查治理责任小组

隐患排查治理奖惩制度（与标准化结合）

隐患排查治理清单（包括公司、车间、岗位）

隐患排查治理记录表

隐患排查治理公示

隐患排查治理通知单

隐患登记及整改消号审批表

隐患分类汇总表。

第五部创建双体系总体结论总结

6.1双体系创建总结

根据《山东鑫山工贸有限公司风险分级管控实施指南》和《山东鑫山工贸有限公司事故隐患排查治理指南》，我公司组织相关职能科室负责人、工程技术人员成立工作小组，明确相关人员责任，对双体系创建综合分析记录、影响双体系创建的变化、纠正与预防措施制定及实施的有效性、员工和相关方意见和建议、目标与指标完成情况、双体系创建覆盖范围的充分性、实施双体系创建的资源（人、财、物、技术）的保障情况、持续风险识别结果形成以下自评结论：

双体系运行的总体评价：

评审小组各成员一致人为，公司的双体系创建总体运行情况良好，充分的识别各体系有效性，各个体系执行比较到位。

2、发现的问题及改进措施：

双体系创建存在的主要问题有：

危险风险分析、危险源辨识较为到位，安全防范措施的可行性和执行力有待于进一步验证；

双体系统建立、宣贯、执行中在培训，某项工作风险辨识与控制，各类检查等方面存在交叉和部分细节未按要求予以体现的情况；

监测和数据分析不能光依靠委托检测应逐步部分实现自行监测和分析；

现场人员、管理人员应提高对双体系创建的认识，通过培训、双体系的执行，形成双体系的闭路循环管理。

定期执行双体系内部评价，保障双体系的执行效力。

要严格执行安全会议定期召开制度和安全检查、法规、文件整改落实的要求。

在显著的位置宣传双体系创建，鼓励员工参与双体系创建的积极性。

双体系创建的工作我们已经做了，基础性的证据我们也具有，关键是执行与融入的相关节点没有很好地接入，当然更多的是有一些很具体的工作我们还没做或者是还需进一步的梳理与完善。

3、资源需求：

双体系创建所需要的资源（人、财、物、技术）等，现在基本能够满足需求需要。

落实双体系创建的人力资源管理和配置，通过多种渠道对公司各级人员进行双体系创建培训，但由于员工的文化水平参差不齐，在问题、概念的理解和执行上存在很大的反差，一些较为抽象的问题还有很大一部分员工一时还难以明白，需要我们在今后的工作强化培训，提高大家的安全文化水平。

制定的制度有的地方还有这样或那样的缺陷，制度在执行过程中还有很多地方需要理顺，让大家逐步适应双体系的管理要求，使大家觉得双体系并不复杂，关键是日常执行和落实。

4、损失预防措施和风险缓减计划：

公司通过双体系创建、标准化等措施，较好的对各类风险进行了预防和过程措施控制，但在风险单元划分和层次上需进一步分析，在对待问题的分歧需进一步进行沟通，必要时聘请相关问题专家进行分析论证。

二0一六年八月十四日