重点工序控制管理制度.docx

重点工序控制管理制度.docx

《重点工序控制管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重点工序控制管理制度.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

重点工序控制管理制度

**市轨道交通**标

重点工序控制管理制度的通知

为加强**市轨道交通**标项目经理部的技术标准化管理，科学组织施工技术及技术管理工作，确保对施工过程进行有效技术控制，精心组织施工，促进施工任务按期、安全、优质、高效地完成，结合现场实际情况,特制定本管理制度。

一、施工组织设计管理

施工组织设计编制内容：

（一）编制依据（合同、规范、标准、设计文件、施工调查资料、现行定额资料、企业综合实力）、编制范围及设计概况；

（二）工程概况：

工程概述、工程地形地貌、地质、水文、气象、主要技术标准、主要工程数量（包括主要工程数量表）、工程特点、控制和重难点工程的分析与对策、其他有关情况。

（三）工程项目所在地区特征，包括自然特征、交通运输情况，沿线水源、电源、燃料等可利用情况，当地建筑材料的分布情况，其它有关情况等；

（四）总体施工组织安排，包括总体管理目标，施工组织机构及职责分工、队伍部署和施工任务划分，总体施工顺序及主要阶段施工安排，施工准备、征地拆迁及施工协调方案，主要进度指标及分项工程施工进度计划，工程的接口及配合，关键线路及施工总平面布置图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表；

（五）施工准备：

临时工程、材料供应、工程试验（试验、检测仪器配置表）、施工测量、征地拆迁、设计交底。

（六）工期要求及施工进度安排：

合同工期、施工进度安排、劳动力、材料、机械配置计划。

（七）施工方案，包括确定施工方法、选择施工装备、制定施工顺序和作业组织方式，按各专业工程的施工顺序分别制定施工方案和技术措施。

特殊过程的界定和管理措施；

（八）控制工程及重难点工程（含高风险工程）的施工方案；

（九）主要技术措施：

主要质量措施、主要安全措施、季节性措施、文明施工及环境保护措施；

（十）应急预案应主要包括：

应急救援组织、救援人员，救援器材，设备。

（十一）附图：

包括驻地及施工场地平面布置图，按工序安排的施工进度图，辅助设施布置图，非通用的特殊物件大样图，纵剖面示意图；

（十二）计划表：

在年、季、月不同期间内的计划完成工程数量表，机械设备，物资材料计划用量表，劳力分布表，成品、半成品用量计划表等。

审批程序

（一）一级施工组织设计编制完成，由标段项目经理组织召开自评会，项目总工根据评审意见在规定时间内组织修改完善；上报子分公司，由子分公司总工程师组织评审，项目经理部根据评审意见修改完善后，子分公司工程部负责审核，最终由子分公司总工程师批准；上报所在集团公司审批。

项目总工负责根据上级审查意见，在规定的时间内组织修改完善，最终由集团公司总工程师批准。

（二）一、二级施工组织设计在内部审批程序完成后，由标段项目经理部报送监理、业主批准实施。

批准后的施工组织设计（含评审、审批资料）在7个工作日内报子分公司工程部备案。

一级施工组织设计由标段项目经理主持召开交底会，项目领导、各职能部门和主要施工班组负责人参加。

项目总工（技术负责人）组织技术交底会议，由编制人员向参与实施的管理人员进行讲解、交底。

施组交底应留存完整的书面交底记录；施工过程中，必须严格按照批准的施工组织设计组织施工，不得擅自改动。

二、施工方案管理办法

施工方案分为四类：

A类：

超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案；

B类：

危险性较大分部分项工程专项施工方案；

C类：

一般性专项施工方案；

D类：

一般施工技术方案。

项目经理部总工程师对施工方案编制、论证、审批、实施等全过程管理负主体责任。

负责组织A类施工方案的专家论证。

负责A类、B类施工方案批准后5个工作日内送子分公司工程部备案。

施工方案由项目经理部总工程师负责组织编制，工程部负责具体编制工作。

主要包括但不限于以下内容：

（一）编制说明：

编制依据，编制目的，适用范围等；

（二）工程概况：

工程简介，水文地质条件，施工平面布置，施工准备情况等；

（三）施工工艺：

主要施工技术方案、技术参数、工艺流程、施工方法、施工要求等；

（四）施工计划：

施工进度计划，材料与设备计划，劳动力计划等；

（五）危险因素分析：

危险源辨识、危险因素评估等；

（六）施工安全保障措施：

组织保障、技术措施、监测监控措施、安全应急措施等；

（七）安全检查和验收：

检查方法、内容、程序验收等；

（八）安全验算及相关图纸；

（九）其它需要说明的内容。

方案论证及审批流程

（一）A类：

方案编制→标段项目经理部组织专业技术人员召开自评会→上报所在集团公司审批→组织外部专家论证并根据专家意见修改完善→监理单位审核→建设单位审批。

批准后的施工方案（含评审、审批资料）在5个工作日内报子分公司工程部备案。

（二）B类：

方案编制→标段项目经理部组织专业技术人员召开自评会→上报所在子分公司审批→业主要求的危险性较大方案组织专家评审→监理单位审核→建设单位审批。

批准后的施工方案（含评审、审批资料）在5个工作日内报子分公司部备案。

（三）C类、D类：

方案编制→标段项目经理部组织专业技术人员召开自评会→监理单位审核→报公司工程管理部备案。

检查内容

（一）专项施工方案是否结合工程特点编制，内容是否完整，设计计算是否完善，是否具有针对性和可操作性。

（二）专项施工方案编制、审核、审批等相关人员签字是否齐全；按要求应组织专家论证的，是否组织了专家论证并按照专家论证意见修改完善。

（三）实施前是否进行了详细的交底，相关参与实施专项施工方案的人员是否了解专项施工方案的内容及安全技术措施。

（四）专项施工方案实施过程的监管，发现问题的整改落实，现场发生变化时，是否按规定程序变更方案。

（五）专项施工方案实施过程中有关安全生产的措施是否落实。

三、施工技术交底管理办法

施工技术交底分为三级。

（一）一级施工技术交底

在开工前由子分公司总工程师组织和主持，以指导性施工组织设计为主要内容，以子分公司各部门、项目经理和总工程师为主要对象的总体技术交底。

（二）二级施工技术交底

为完成某个单位（子单位）工程或分部（分项）工程，在开工前由项目经理或总工程师组织和主持，以施工组织设计、专项施工方案为主要内容，以标段主要管理人员为主要对象的全面技术交底。

（三）三级施工技术交底

为完成某个施工工序或特种作业，在施工前由工区技术负责人组织和主持的，以某个工序或作业工艺方法、流程、标准和要求为主要内容，以该工序作业层人员为主要对象的具体技术交底。

交底书主要内容

（一）二级施工技术交底

施工组织安排、施工方案、施工作业指导书、分部分项工程交底；作业场所、作业方法、操作规程及施工技术要求；采用新技术、新工艺的有关操作要求；工程质量、安全环保等施工方面的具体措施及标准；有关施工详图和加工图，包括设备加工图和拼装图、模板制作设计图、钢筋配筋图、基坑开挖图、工程结构尺寸大样图等；试验参数及配合比；测量放样桩点、测量控制网、监控量测等；重大危险源的应急救援措施；成品保护方法及措施；安全施工注意事项等。

（二）三级施工技术交底

作业标准、施工规范及验收标准，工程质量要求；施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细则、操作要点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术措施和安全技术交底；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。

交底书是对施工组织设计和专项施工方案的提炼和浓缩而不是简单重复，要突出重点，抓住主题，多采用简明、直观、易懂的图表及图示方式，切忌照抄、硬搬施工组织设计或专项施工方案内容。

交底书编制人必须充分熟读和完全理解施工组织设计或专项施工方案，根据不同的交底对象和工程特点编制交底书。

交底书编制前，编制人应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、分解而简单地复印下发。

应对原图和资料分解，重新组合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施。

安全技术交底属于工序交底，在工序开始前对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作详细说明，并由双方签字确认，履行安全技术交底职责。

施工技术交底应以书面和讲解的形式交底到施工班组，以讲解、示范或者样板引路的方式交底到全体施工管理及作业工人，接受交底人均应签名确认，严禁代签。

四、作业指导书编制办法

编制内容如下：

（一）作业指导书引用的施工规范、施工图纸，采用的施工方法，详细的施工工艺流程、各个工序的施工内容及施工方法，质量控制要点、质量控制方法、手段、机具配套组合情况以及安全、环保、文明施工保证措施的具体要求等。

（二）工程部负责根据会审意见对作业指导书进行最后定稿，完成审批流程后，下发各相关部门和施工作业队。

五、首件验收管理办法

项目经理部首件工程验收由项目经理负责，组织总工程师、副经理、工程、安质、物资、设备、测量、试验、监测等相关人员进行验收。

对于涉及结构安全及使用功能的必须严格执行首件制度。

对于本标段明挖工程，将每一分部工程涉及的所有分项工程的第一个检验批为首件验收的对象。

主要包括钻孔灌注桩（含钢筋笼、灌注混凝土）、钢支撑加工及安装、防水工程、喷射混凝土、主体结构钢筋、模板安装、脚手架工程、混凝土工程、砌体结构各分项工程及每项检验批。

首件验收应包括但不限于以下内容：

（一）实体检查。

对原材料、构配件等检验，应按进场批次和验收标准规定的抽样检验方案执行，对在验收标准中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格率进行检查，对工程实体进行实测实量，检查是否符合规范及设计要求。

（二）资料检查。

包括施工技术方案、原材料、构配件、设备等质量证明文件、合格证、规格、型号及性能检测报告，施工过程中重要的工序的自检和交接检记录，平行检测报告，见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等。

首件工程施工应按下列规定严格控制：

（一）项目经理部物资设备部应对工程采用的主要材料、构配件、设备的外观、规格、型号和质量证明文件等进行收集整理，并报监理工程师审批认可。

凡涉及结构安全和使用功能的试件、试块和现场检验项目，试验室应按相关规定检验，承担检测的单位应具有相应资质。

（二）各工序质量控制应满足施工技术标准，每道工序完成后，项目经理部组织检查并形成检查记录，隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位进行验收并形成验收记录。

（三）工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求，相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或经检查不合格不得进入下道工序施工。

首件验收合格标准

（一）主控项目的质量经抽样检验全部合格，抽样比例符合规范要求。

（二）一般项目的质量经抽样检验全部合格，抽样比例符合规范要求。

当采用计数检验时，有允许偏差的抽检类，除专门要求外，合格总率应达到80%以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

（三）具有完整的施工依据、质量检验记录。

（四）质量控制资料完整，工程有关安全和功能的检测和抽样检测资料完整。

（五）观感质量验收符合要求，主要功能的抽查结果符合有关标准要求。

首件工程验收程序

（一）首件工程完成后项目经理部进行初步验收，工程部负责编写首件工程施工总结，包括首件工程概况，首件工程主要施工方法和施工工艺，首件工程施工情况，各工序检测试验数据及相关报告，首件工程质量评价，首件工程施工中存在的质量技术问题及针对性的改进措施；初步验收合格后将初评结果报监理，申请监理进行首件工程验收；

（二）合格的首件样板工程，其施工工艺标准、方法和参数作为后续工程施工的标准，经标段项目技术负责人（项目总工程师）召开现场会，推广示范，以保障后续工程质量水平不低于首件工程的质量标准。

（三）当首件验收结果不符合要求时应返工重做或更换构配件、设备。

整改合格后重新组织验收。

对验收指标不达标的分项首件必须返工，并按各方提出的问题逐一进行整改，并对问题产生的原因进行分析，对相应的作业人员进行培训教育，提高其业务水平及质量意识，整改完成后再次组织验各方验收，提高产品首件验收合格率，形成奖罚机制。

经评审达标的分项首件工程，对各方在验收时提出的意见和建议要引起重视，对产品的工程质量要精益求精，做好样板引路工作，形成流水作业，保证工程质量。

六、关键节点验收管理办法

项目经理部关键节点验收由项目经理负责，组织总工程师、副经理、工程、安质、物机、试验、测量、监测、班组等相关人员进行验收。

关键节点划分

（一）地铁施工关键工序节点验收部位包括：

基坑开挖条件验收、基坑开挖基底验收、端头井结构移交验收、盾构始发/接收条件验收、盾构首百环验收、盾构联络通道开挖条件验收等。

（二）项目经理部开工前应由工程部制定本标段关键节点的划分方案，并上报子分公司工程部备案。

土建工程关键节点条件验收内容

（1）基坑开挖条件验收

已完成设计、勘察交底；基坑开挖、降水（降压）方案通过专家评审，评审意见已予落实或整改；基坑开挖、围护结构施工方案已审批，已向管理层和作业层进行了交底；围护结构、立柱桩及冠梁已完成，满足设计强度要求；地基处理已完成（如有），已有检测报告并达到设计要求；围护结构施工阶段遗留问题已按要求解决或已制定相应的方案；现场降水满足开挖要求，施工现场坑外排水措施已完成；基坑周围的建构筑物、管线等保护措施已落实；已按批准的监测方案对周围环境及基坑布置监测控制点，且已测取初始值；分包单位资质经过审查且符合有关规定；基坑开挖、支护的人员、机械、材料已落实到现场，并完成了针对性的施工技术和安全交底；对潜在的风险进行辨识和分析，有针对性、可操作性的应急预案编制完成，抢险设备、材料、人员已落实到现场；开挖任务单制度和支撑安装记录制度已建立且有专人负责；相应质量保证资料齐全；设计及规范规定的其它要求。

（二）基底验槽条件验收

降水（降压）情况良好，效果好；基坑开挖及支护符合施工方案要求；围护结构限界符合规范及设计要求；围护结构无渗漏，或经堵漏后符合设计要求；监测数据未超过预警值或超过预警值已得到有效处理；基底高程、开挖基坑尺寸经实测符合设计要求；勘察单位已确认地质状况与地质详斟吻合或不吻合已采取了相应措施；地基承载力检测、基底探测满足设计要求；相应质量保证资料齐全；设计及规范规定的其它要求。

（三）防水条件验收

围护结构限界符合规范及设计要求，下翻梁几何尺寸符合设计要求；围护结构、基底无渗漏，或经堵漏后符合设计要求；围护结构、基底表面平整度、圆顺度符合设计及规范要求；相应质量保证资料齐全；设计及规范规定的其它要求。

（四）结构交接面防水条件验收

对交接面的防水施工的技术交底情况；检查交接面是否按要求设置止水钢板（胶带）；防水材料的试验检测情况；检查交接面是否预埋膨胀止水条和注浆管；检查后浇带是否采用膨胀砼。

（五）端头井结构移交条件验收

端头井结构已按设计要求完成，满足设计强度要求；端头井标高、轴线等各项技术参数符合设计和规范要求，且完成复核；洞门中心坐标符合设计要求，且完成复核；端头井结构无渗漏，或经堵漏后符合设计要求；盾构距接收端头100环前，结构应移交完毕；相应保证资料齐全。

（六）盾构始发/接收条件验收

施工现场已完成设计、勘察交底；端头井已通过结构验收，满足盾构施工各阶段受力要求；端头加固、盾构推进、始发/到达方案通过专家评审并已审批完成；测量方案已审批，井下控制点已布设固定，通过验收及测量数据复核，完成盾构机姿态复核；监测方案已审批，监测控制点已按监测方案布置，且已测取初始值；洞门围护结构破除方案审批完成；洞门密封措施已按设计要求完成；要求的各项技术措施（端头加固、降水等）已经完成，各项指标已经达到设计要求并有检测报告；洞门探孔已打，未发现异常情况并满足始发/到达要求；始发/接收反力架、托架经验算，强度和刚度满足要求；已调查盾构推进沿线的保护构筑物、管线等现有状况，并已制定切实可行的保护措施；对潜在的风险进行辨识和分析，编制完成有针对性、可操作性的应急预案，并审批完成，抢险设备、材料、人员已落实；盾构机工作状态满足始发/到达条件要求，相关物资、设备已落实到位；已完成对盾构机操作人员进行始发/到达掘进技术交底；已进行大型机械吊装条件验收；已落实设计、方案及规范规定的其它要求。

（七）盾构首百环条件验收

首百环推进轴线高程、平面满足设计要求；首百环拼装纵缝、环缝高差满足设计要求；首百环拼装直径椭圆度满足设计要求；首百环管片破损、渗漏情况和修补方案；首百环推进监测成果（地表、管线、建筑物等）及分析；首百环推进参数分析。

（8）联络通道开挖条件验收

施工现场已完成设计、勘察交底；设计要求的开挖加固措施已经完成，各项加固指标已经达到设计要求并有检测报告；探孔、卸压孔已打，未发现异常情况并满足开挖条件；防护门已安装并启闭灵活，打压试验已完成，满足设计要求；联络通道开挖、冻融变形控制施工方案通过专家评审并已审批；监测方案已审批，监测控制点已按监测方案布置，且已测取初始值；对潜在的风险进行辨识和分析，编制完成有针对性、可操作性的应急预案，抢险设备、材料、人员已落实；

相应质量保证资料齐全；已落实设计、方案及规范规定的其它要求。

关键节点条件验收要求

经项目部验收合格，或存在局部问题经整改完成并经项目部确认后，项目经理部具备申请监理单位关键节点条件验收。

关键节点验收程序：

关键节点条件各项工作准备完成后由项目经理部组织初步验收，初步验收合格后将初评结果报监理单位，申请监理单位组织关键节点条件验收。

七、技术资料管理制度

第一条技术资料的科学化和规范化管理，是编制竣工文件、施工技术总结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作的重要依据。

要做到文整清晰、内容真实、收集全面、归档及时。

第二条技术资料管理相关工作归口管理部门为工程部，资料员负责建立并及时更新测量相关管理台帐及工程部所有资料的归档整理工作。

第三条由主管工程师形成相关计划、施工方案、作业指导书、技术交底、调度报表和变更设计文件；技术员形成过程控制文件、检验批、施工影像（含照片及视频等）；测量工程师形成测量资料等。

所有资料交付资料员，由资料员统一整理归档，确保资料与施工进度同步。

第四条技术资料工作的要求

（一）项目开工前应及时了解掌握检验批的划分和资料编制要求，将检验批划分提报相关单位批准。

（二）资料管理人员应熟悉和掌握本项目技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检索目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。

（三）标准图、设计图应分类存放，定期清理和标识，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存旧图作为参考应有作废的标识，并注明作废的日期和依据。

（四）所有资料都必须分类建档按顺序装盒装柜管理，建立总目录、分目录和盒内目录，每月进行一次梳理，数量较大的每半月一次。

（五）工程施工技术资料必须真实地反映工程的实际情况，保证齐全、准确、真实、字迹清晰、签字齐全，必须由各级施工技术负责人审核。

（六）施工技术资料的收集必须随施工进度同步进行，并在规定周期内完成整理和编撰工作；竣工文件、技术总结、分部管理总结、分部评价、责任成本管理总结等资料完成和上报时间按相关规定执行。

（四）所有资料（含图纸）必须建立及时有效的收、发登记，并由收、发人双方进行签字确认。

（五）施工过程中形成的较重要技术资料应同时保存纸质文档和电子文档（签字盖章的必须扫描），如：

中标通知书、建设施工合同、开（竣）工报告、竣工验收证明、施工组织设计；复测、控制测量及竣工测量资料；主要材料合格证、成品和半成品合格证、试验报告；建设单位、监理单位、设计单位的发文、发函、会议纪要、协议等。

进入竣工文件的资料，在资料收集时，资料管理人员必须按竣工文件规定的质量要求和份数进行收集、整理、归档。

（六）所有施工技术资料必须采用碳素墨水书写，严禁采用圆珠笔记录和签字；当采用打印机打印时，应采用符合归档规定的打印机打印。

（七）妥善保管所有的施工技术资料，采取有效措施防止资料丢失、霉潮、虫蛀、鼠啃等；对涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守造成资料不合格的，追究资料员及工程部部长责任。

（八）全部工程竣工移交后，应按档案管理规定，清理设计文件及各项资料，分别按留用、归档、上交、销毁等方式予以处理。

第五条技术资料涉及内容但不仅限以下内容：

（一）合同文件及招、投标书。

（二）施工设计文件（含变更设计文件），有关施工技术的会议纪要、协议，建设单位、监理单位、地方政府主管部门、上级单位的有关技术文件及内业资料的有关规定。

（三）施工技术规范、规则、细则，标准图纸、手册，科技情报资料，验收标准，国家、行业发布的技术文件。

（四）设计文件审查资料。

（五）施工调查报告、项目前期策划书。

（六）基线桩、水准基点交接记录及复测资料。

（七）施工组织设计、施工方案、施工计划。

（八）技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。

（九）开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、半成品、成品质量合格证、检（试）验资料。

（十）各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及创优有关资料。

（十一）保证工程质量、安全的措施，施工作业指导书、实施细则，应用新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。

（十二）工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工验收记录。

（十三）其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像）。

八、技术培训及交流管理制度

第一条加强施工技术人员的技术培训及技术交流，转变施工技术人员思想观念，提高技术管理及业务水平，促进施工技术人员的进步和发展，增强技术团队活力，建设高素质的技术管理队伍。

第二条技术培训及交流由项目总工程师主持并制定学习培训交流计划，工程部部长负责组织。

第三条技术交流培训时间：

每天19:

30定期召开，时间约30分钟。

如遇特殊情况，时间相应顺延或调整。

第四条参加人员：

项目部全体技术人员，其他人员根据技术管理需要另行通知参加。

第五条技术交流培训地点：

项目经理部会议室。

第六条技术交流培训记录与纪要：

资料员做好技术交流培训课程记录，课程结束后，整理课件、签到表及交流培训照片或视频，并及时归档。

第七条技术交流培训程序：

（一）根据学习交流培训计划安排由授课人员依次根据课件内容，对全体参会人员进行讲解。

（二）参会人员可在课程讲解过程中随时提出问题，授课人员进行沟通解答，与会人员可针对培训交流提出意见和合理化建议，并对如何搞好技术管理工作发表意见。

（三）项目总工程师结合现场施工情况，针对存在的技术问题进行剖析和总结，并对工作中的技术难点和重点有针对性地进行安排，明确项目下一步的技术工作思路并指明方向。

第八条管理规定

（一）技术交流培训执行签到制度，要求全体技术人员必须按时参加，因特殊情况必须向项目总工程师请假，无故不参加者将给予相应处罚。

（二）技术交流培训期间必须关闭一切通讯工具。

（三）技术交流培训期间必须认真做好笔记，保持课间纪律。

（四）培训交流事项由工程部部长负责落实，并在下次技术培训交流会前以文字形式将完成情况交项目总工程师审核，并向项目经理汇报。

（五）项目总工程师因事无法主持时，按以下顺序替补：

工程部部长、副部长。

九、质量管理制度

第一条通过对项目的质量策划，作出如何满足项目质量要求的有关规定，指导做好项目施工的各阶段、各部位、各环节和各个工作岗位的质量管理工作，实现项目整体质量管理目标。

第二条项目经理部根据子分公司质量目标及合同规定，确定项目质量目标，经理部工程部编制质量策划（创优规划）等质量管理文件，报批后严格执行。

第三条内容及标准、方法及要求

（一）经理部应负责工程项目施工质量管理，经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。

（二）经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。

（三）工程项目开工前，由经理部根据现场情况编制工程项目质量策划，经子分公司工程管理部主管工程师签认后，