施工安全自评检查计划表doc.docx
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施工安全自评检查计划表doc
v1.0可编辑可修改
施工安全自检
自
查
计
划
表
编制人
审核人
审批人
四川君羊建设集团有限公司
南山国际社区.云墅项目部
2016年6月8日
施工安全自检自评
1
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计划表
安全检查
安全检查和隐患整改管理制度
安全检查表汇编及目录
安全检查表应用培训记录
年度安全检查表评审修订记录
安全检查形式与内容
年度安全检查考核记录
各种安全检查记录台帐
整改
安全检查隐患整改通知单
（各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录
自评
安全标准化自评管理制度
成立安全标准化自评小组的通知
安全标准化自评计划
安全标准化自评会议
安全标准化自评报告
安全标准化自评检查表
进一步完善安全标准化自评的计划和措施
2016年安全自检自评计划表
编号：
序号：
2
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满足公司在《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》上的符合性、
自评目的
适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。
国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标
自评依据
准》；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。
自评范围安全生产标准化A级要素、B级要素
计划每年至少一次
自评成员总经理安全员其他人员咨询机构人员
日期部门、自评员、内容
部门：
自评员：
月日内容：
1.法律法规和标准,要素；
2．机构与职责，—要素；
3.风险管理，—、—要素；
部门：
自评员：
月日内容：
4.管理制度要素
自评计划5.培训教育，—要素；
6.生产设施及工艺安全，—、要素；
部门：
自评员：
月日内容：
7.作业安全，—要素；
8.职业危害要素；
9.危险化学品管理；要素
部门：
月日自评员：
内容：
10.事故与应急要素
3
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11.检查与自评—要素
部门：
；月日自评员：
内容：
12.本地区的要求
部门：
月日自评员：
内容：
说明：
自评内容应与部门相对应。
通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划
完善标准化
和措施如下：
计划和措施
编制：
审核：
批准：
4
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安全标准化自评小组会议纪要
编号：
日期地点召集部门
主持人记录人出席对象
应出席人数实际出席人数
主要议题
参会人员签字：
危险化学品从业单位安全标准化自评报告
编号:
企业名称：
企业地址：
电话：
传真：
邮编：
自评/考核组长：
成员：
5
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自评/考核日期：
年月日至年月日
自评/考核情况概述：
危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表
□自评/□考核汇总表编号:
1法律法规和标准（100）（自评/考核得分分）
应得不符合
考核要素考核内容实得分备注
分项数
6
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1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、
标准及政府其他要求管理制度；
10
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其
6
法律、法
他要求；
规和标准
3.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清
6
的识别和
单；
获取
4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本
（50分）
数据库；
10
5.
定期进行更新；
6
6.
及时对从业人员进行宣传和培训记录；
6
7.
及时传达给相关方。
6
1.
每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、
法律、法
标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评
15
规和标准
价，形成记录；
符合性评
2.对评价出的不符合项进行原因分析；
10
价
3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，
消
（50分）除违法现象和行为。
10
4.
编制符合性评价报告；
15
2负责人与责任（100）（自评/考核得分
分）
应得
不符合
考核要素
考核内容
实得分
备注
分
项数
方针目
1.制定文件化的安全生产方针和目标；
4
标
2.
安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯
4
（20分）彻落实；公众易于获得；
7
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负责人
（20分）
职责（30
分）
3.
签订各级组织的安全目标责任书；
4
4.
各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安
4
全生产方针和目标的有效完成；
5.
对目标的完成情况进行考核,奖惩。
4
1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第
一责任人,落实危险化学品安全管理和安全生产2
基础工作和基层安全生产责任制；
2.
安全生产标准化实施方案；
2
3.
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设
2
的记录；
4.
安全文化建设计划或方案；
2
5.
主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承
2
诺，安全承诺告知记录；
6.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源
支持
2
7.
主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报；
2
8.
形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问
2
题；
9.
领导干部带班制度；
2
10.领导干部带班记录及考核记录；
2
1.
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全
10
职责；
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的
10
安全职责；
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。
10
8
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1.
建立安全生产委员会或领导小组；
5
2.
设置安全生产管理机构或配备专职安全生产
管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全
5
安全管理网络；
组织机构
根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、
3.
（20分）储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应
5
当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员；
4.
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基
层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负
5
责安全生产的人员；
1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；
2.建立安全费用台帐；
安全生产
3.安全费用专项用于安全生产；
投入（10
4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤
分）
保险费凭证；
5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录；
3风险管理（100）（自评/考核得分分）
考核要素考核内容
1.建立评价组织；
范围与评2.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、
范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及
价方法
有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务
（10分）3.明确风险评价范围；企业负责人组织全员开
展风险评价工作，并形成记录；
2
2
2
2
2
应得不符合
实得分备注
分项数
2
2
2
9
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风险评价
（10分）
风险控制
（15分）
隐患排查与治理（20
分）
4.选择科学合理的评价方法；2
5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事
件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等2
级的评定标准；
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2
2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因
素辨识、风险评价；
2
3.
风险评价记录和报告；
2
4.
各级机构组织开展风险评价的有关文件；
2
5.
风险评价有关会议记录或纪要；
2
1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控
制措施；
5
2.
对确定为重大隐患的项目，应建立档案；
5
3.
将评价结果对从业人员进行宣传、培训。
5
1.
隐患治理制度；
3
2.
隐患治理台账；
5
3.
隐患治理记录；
3
4.
建立重大隐患项目档案；
3
5.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；书面向主管部门和当地政
3
府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施
6.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停
产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部3
门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
10
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1.建立重大危险源档案.
包括：
辨识、分级记录；重大危险源基本特征
表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和
5
主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及
安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；
事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告
2.
对重大危险源设置安全监控报警系统。
2
3.
企业应按照国家有关规定，定期对重大危险
2
源进行安全评估。
重大危险
4.
源
对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，
2
并做好记录。
（20分）
5.
制定重大危险源应急救援预案，配备必要的
救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险
5
源应急救援预案演练。
6.
将重大危险源及相关安全措施、应急措施报
送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部
2
门和有关部门备案。
7.
重大危险源的防护距离应满足国家标准或规
定。
不符合国家标准或规定的，应采取切实可
2
行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
1.
严格执行变更管理制度，履行变更程序，做
5
好变更记录。
变更
（10分）
2.
对变更过程产生的风险进行分析和控制，并
5
形成记录以及变更实施验收报告。
风险信息
1.不间断地组织风险评价工作，识别与生产经
4
更新
营活动有关的风险和隐患；
11
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（10分）2.
定期评审或检查风险控制结果；
4
3.
当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。
2
严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、
供应商（5
选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采5
分）
购有关的风险。
4管理制度（100）（自评/考核得分分）
应得
不符合
考核要素
考核内容
实得分
备注
分
项数
1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法
律法规和标准规定转化为企业安全生产规章制
10
度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；责
10
安全生产
任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，
规章制度
3.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操
10
作规程清单。
（40分）
4.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章
5
制度。
5.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗
5
位。
1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材
安全操作
料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,
20
规程（40
并发放到相关岗位。
分）
2.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或
20
投用前，组织编制新的操作规程。
12
1.明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,并形成评审和修订记录。
修订（202.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和
分）工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评
审和修订，注明生效日期。
3.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
5安全培训教育（100）（自评/考核得分分）
考核要素考核内容
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；
2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安培训教育全培训教育记录；
管理3.记录计划变更情况；
（20分）
4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行
评价；
5.各级管理人员应为安全培训教育提供相应的
资源保证。
从业人员
1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确
具体；
岗位标准
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标
（10分）
准。
从业人员招聘资料、员工台账、档案。
v1.0可编辑可修改
10
5
5
应得不符合
实得分备注
分项数
4
4
4
4
4
5
5
13
管理人员
培训教育
（20分）
从业人员
培训教育
（30分）
其他人员
1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职，并按规定参加每年再培训。
1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
2.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间
（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格
后，方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间
不得少于国家或地方政府规定学时。
3.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
4.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。
5.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作；
v1.0可编辑可修改
10
10
6
6
6
6
6
4
14
v1.0可编辑可修改
培训教育2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定
2
（10分）及安全注意事项的安全培训教育；
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。
进入作业现
4
场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前
安全培训教育。
1.管理部门、班组应按照月度安全活动计划开
2
展安全活动和基本功训练。
2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人应每月
2
至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人
日常安全
及其管理人员应每月至少参加
2次班组安全活
动。
教育
3.管理部门安全活动每月不少于
1次，每次活
2
（10分）
动时间不少于2学时。
4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理
人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
2
2
6生产设施（100）（自评/考核得分分）
考核应得不符合
考核内容实得分备注
要素分项数
1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；2
生产设施
2.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项
建设
目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工2
（10分）
验收阶段规范管理。
15
安全设施
（20分）
v1.0可编辑可修改
3.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，
2
保证施工过程处于有序管理状态。
4.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理
制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风2
险管理；
5.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、
新、新设备和新材料，组织安全生产技术研究2
开发。
1.
制订生产设施安全管理制度；
3
2.
建立生产设施台帐；
5
3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。
安全设施应编入设备
检修计划，定期检修。
安全设施不得随意拆除、3
挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后
应立即复原；
4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并
3
按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，
保证符合安全运行要求；
5.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件
3
齐全。
特种设备操作人员持证上岗；
6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和
测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存3
校准和维护活动的记录。
特种设备
（10分）
1.特种设备管理制度和定期检验报告。
2
2.建立特种设备台账和档案。
3
16
工艺安全
（25分）
v1.0可编辑可修改
3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日
内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备1
监督管理部门登记注册。
4.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，
1
至少每月进行1次检查，并保存记录。
5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、
测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校1
验、检修，并保存记录。
6.在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
未
经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得1
继续使用。
应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
7.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，
1
应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
1.操作人员应掌握工艺安全信息。
4
2.保证下列设备设施运行安全可靠、完整。
3
3.对工艺过程进行风险分析。
3
4.生产装置开车前应组织检查,进行安全条件
3
确认。
5.生产装置停车应编制停车方案，操作人员能
3
够按停车方案和操作规程进行操作。
6.生产装置紧急情况处理应发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同
时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异3
常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。
7.生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化
3
学品应引至安全地点并得到妥善处理。
17
8.操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。
1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；
2.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，
关键装置并至少每月到承包点进行一次安全活动；
及重点部3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位位（15分）情况进行一次考核，并进行公布；
4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；
5.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。
1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次；
2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五
定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、
定检修质量、定检修进度原则。
检维修3.在进行检维修前，进行危险、有害因素识别；
（10分）编制检维修方案；办理工艺、设备设施交付检
维修手续；对检维修人员进行安全培训教育；
检维修前对安全控制措施进行确认；为检维修
作业人员配备适当的劳动保护用品；办理各种作业许可证。
4.对检维修作业现场进行安全管理。
检维修后办理检维修交付生产手续。
v1.0可编辑可修改
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
拆除和报1.建立生产设施安全拆除和报废制度；2
18
废2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或（10分）方案；
3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。
7作业安全（100）（自评/考核得分分）
考核要
考核内容
素
1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、
作业许设备检修作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；危险性作业安全管理制度或
可（20
操作规程；
分）2.作业许可证中有危险、有害因素识别
升级会员 