物资出入库管理制度Word格式.doc

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XXX项目部

2017年2月

一、目的

为了使项目部物资材料在申报、采购、出入库等环节纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用为目的，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于XXX项目部的物资材料申报、采购、出入库管理。

三、物资材料定义：

物资材料指生产用消耗性材料、自备办公用品、搭设脚手架使用的架管、扣件、生产用其它材料，不包含工器具。

四、物资采购

1、要求各专业根据生产现场需要，属于维护合同范围内的消耗性物资材料及自备的办公用品，时间定于每月5号、20号由专业进行申报，项目部汇总，统一购买，如需采购架手架架管、扣件及生产用非常规性物资，作为专项采购申报。

2、关于紧急物资采购，不经项目部同意，采购后不予报销，非特急物品，项目部会考虑集中采购，避免车辆的重复出车。

3、物品采购之前，专业要到仓库核对确认没有库存后，才能填写采购单，避免物资的积压浪费。

4、专业根据工作需要，认真填写物资采购单，按照要求逐项填写，经项目副经理审核，项目经理审批后，递交给项目采购员。

5、项目采购员根据审批后的采购单，遵循物美价廉、节约成本的原则，货比三家，保质保量，逐项进行采购。

6、项目采购员根据采购清单上物资，进行比价，单项价格超出300元以上的物品，要求及时向项目部反馈，特别是非常规性物资采购方面，不能自行做主，要结合现场需求原则，择优选择。

7、采购回来的物资，按照采购清单，与仓库保管员进行逐项数量、质量接收签字，并由仓库保管员在入库存物资登记台账上登记。

8、采购单的数量要与物资发票或收据保持一致，否则不予签字报销。

9、报销单据签字时，要携带采购清单，分类粘贴收据或票据，单项核对后进行签字。

10、单据报销原则三天一次，便于票据及账目的管理，特殊情况除外。

五、仓库管理

1、仓库重地严禁烟火，发现在仓库内抽烟者，考核现金500元。

2、采购物资到库后，经签字接收后，应分类存放，小件上架，大件垫高，堆放整齐，排列成行，紧急物资及时通知专业领用。

3、库存物资应粘贴标签，标识明显，规格不错，材质不混，数量准确。

4、库存材料要妥善保管，经常进行清扫，做到八防（防锈、防潮、防烂、防盗、防火、防淋、防蛀、防腐），易碎物品要轻拿轻放。

5、库内要配备消防器材，做好消防安全工作。

6、物资出库，必须有班组长、专业主管或专工、项目副经理的签字，填写出库单，写清用途，仔细核对规格、数量，交领料人点数，并签字出库，由仓库保管员在物资出库登记台账上进行登记。

7、对于用于现场搭设脚手架用使用的架管、扣件，要详细登记出库的数量及领用人，使用完毕后及时回收，避免丢失。

8、对于用于现场焊接、制作现场设备，无法回收的材料，应进行登记。

9、坚持连续盘点制度，做到账目日清月结，每月对物资材料进行对账，结果及时汇报到项目部。

10、贵重物资出入库，一定要小心轻放，摆放平稳到位，以防伤物伤人。

11、仓库保管员应坚持以旧换新原则，不允许无旧拿新，对于废旧不能重复利用的物资材料，项目部集中进行处理。

本规定自下发之日起试行。

附表一：

物资入库登记台账

附表二：

物资出库登记台账

物资入库登记台帐

日期

物资名称

单位

数量

入库人

入库日期

备注

物资出库登记台帐

领用人

出库日期