体系认证支持文件Word格式文档下载.doc
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各岗位工作人员能力要求
9
HY/03-05
工程项目监理服务指导书
11
6
HY/03-06
垃圾处理管理规定
57
HY/03-07
安全用电管理制度
58
8
HY/03-08
设备操作规程及保养规定
60
HY/03-09
消防管理规定
65
10
HY/03-10
劳动防护用品管理规定
71
QEO-50
文件修改控制页
72
12
13
14
15
16
17
18
19
目录
HY/03-01
1.目的和范围
将本公司的质量、环境和职业健康安全的目标、指标分解到各部门进行控制，确保公司管理目标、指标的实现。
2.职责
2.1综合管理部负责本公司目标、指标的分解和部门目标、指标完成情况的检查、汇总、分析和考核。
2.2各部门负责将部门目标、指标分解到相关岗位，负责部门完成情况的自我检查、统计和控制。
3.管理内容
3.1目标、指标的分解：
3.1.1综合管理部：
Q：
1.受控文件控制率100%；
2.员工培训计划完成率100%；
3.采购产品入库合格率100%。
E:
1.固废分类放置，有效控制率100%；
2.垃圾分类放置，不发生危废的随意丢弃；
3.相关方环境因素投诉处置率为100%；
4.消防器材管理有效率100%；
5.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。
S：
1.管理体系运行中不合格项处置合格率100％；
2.员工投诉处置率100%；
3.主要责任在我方的重大交通事故为零。
3.1.2工程监理部：
Q：
1.业主满意率≥95%；
2.业主投诉处理率100％；
3.监理服务不合格项的分析处理率100%；
4.在用检测设备合格率100％。
E：
1.相关方环境因素投诉处置率为100%；
2.不发生危废的随意丢弃；
3.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。
1.员工投诉处置率100%；
2.主要责任在我方的重大交通事故为零；
3.触电和重伤以上的人身伤亡事故为零；
轻伤事故每年不超过2起。
3.2各部门对目标、指标应分解到相关岗位，目标、指标的完成情况各部门每半年自查统计、汇总一次，于每年6月28日和12月28日前将自查情况报综合管理部，综合管理部在进行符合性抽查后，纳入考核。
3.3综合管理部每年至少一次在适当时机对全公司目标、指标完成情况进行一次符合性检查并汇总分析，评价目标、指标的适宜性，完成情况及分析结果将作为管理评审的输入。
3.4目标、指标的更改应经总经理批准后实施。
HY/03-02
1.目的和范围
加强办公用品和监理设备、监视和测量设备仓库管理，确保库存的产品不丢失、不污染、不受潮、不变质。
本规定适用于本公司办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管
理。
2.职责
综合管理部负责对办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。
3.管理内容
3.1产品入库。
采购的办公用品和监理设备、监视和测量设备等入库，应按照《产品监视和测量控制程序》、《测量设备管理程序》等文件规定执行，仓库保管员对采购的产品质量证明和产品实物验证合格后，对产品的品种、数量、外观、包装等进行查验，合格后按实际进货数量接收，入库记帐；
对入库的产品，由仓库保管员根据产品种类码放到规定位置。
3.2产品出库
3.2.1凡出库产品，领取人员应开具领料单，仓库保管员凭领料单发货，并认真执行“先进先出”的原则，保管员应验证每件出库产品的规格、数量与外观，当验证无误后，办理出库手续。
3.2.2属于监理服务中需要的工具、设备备件、监视和测量设备等产品，根据监理服务需要填制“领料单”，经工程监理部经理签字批准后，到仓库领取。
3.3仓库物资的管理
3.3.1仓库内各类物资要实行规范化管理。
应分类、分区定置存放。
应将不同品种、规格的产品分别贮存，码放整齐，并应具有防止其质量发生变化的措施；
易燃易爆物资应隔离存放，并进行标志，每一种规格的产品都应建帐，进、出库物资随时记帐，做到帐、物一致。
3.3.2如仓库内有代存或暂时存放的物资应隔离存放，有标识。
3.3.3仓库应每半年进行一次盘点，当出现盈亏，要及时查明原因、分清责任。
原因不清，未经综合管理部主任批准，不得擅自改动帐目。
3.3.4仓库保管员应每月对库存产品定期自查一次，检查库存的物资有无散撒、污染、受潮、变质以及积压待处理的问题，并建立记录，发现问题及时记录，未发现问题可不做记录。
遇有重要问题应及时向综合管理部主任报告，以便及时处理。
3.3.5仓库是物资管理重地，库房钥匙由保管员妥善管理，不得委托他人代管，要做好防盗工作。
3.3.6外来人员及无关人员未经许可不得进入库房。
3.4仓库的消防控制
3.4.1仓库是物资管理重地，要做好防火工作，严禁带火种进入库房。
3.4.2仓库应配备充足适宜的消防器材，指定专人管理，定期检查，保证消防器材始终处于有效状态。
3.4.3仓库的消防工作具体执行《消防管理规定》。
4.有关记录
仓库物资台帐
入库单
出库单
HY/03-03
1.目的和适用范围
为了测量业主对本公司提供监理服务是否已满足其要求感受的程度，测量本公司监理服务活动对环境造成的影响和给相关方影响的感受，制定本调查方法。
综合管理部负责组织实施业主满意情况的调查，负责组织实施对相关方满意情况的调查。
3.1业主和相关方满意情况的调查可采取几种方法：
a）采用“业主满意调查表”，征求业主意见；
b）走访业主或相关方，建立走访记录，了解业主和相关方意见要求；
c）电话或来人询问，了解业主和相关方意见要求；
d）传真调查，了解业主意见。
3.2采用“业主满意调查表”，征求业主意见时，按该表要求由业主对调查内容用打分数的办法，评价每个方面的满意程度，然后进行统计汇总。
3.3走访业主是了解业主对本公司监理服务的满意情况,，可用调查表记录，也可另行记录，然后进行统计汇总。
3.4采用电话询问、传真方式调查，是对较远业主的一种调查方式，调查结果应在电话记录和回复的传真上予以记载。
3.5每年至少一次或每个工程项目竣工验收合格后或在适当时机利用“业主满意调查表”，组织对业主满意情况进行调查，并对调查结果进行汇总分析，从中找出监理服务与业主要求的差距与存在的问题，及时采取有效的改进措施，促进监理服务质量的提高和管理体系有效运行。
3.6相关方满意调查
对相关方满意调查，通常采取走访相关方或召开座谈会的形式，根据走访记录或座谈会记录汇总，综合评价相关方满意的情况，必要时写出相关方满意调查报告。
相关方满意调查的情况，体现环境和职业健康安全管理体系运行的绩效，应作为管理评审的输入。
4.业主满意情况的计算
按照“业主满意调查表”规定的调查项次：
满意为100分；
较满意为90分；
一般为80分；
不满意为50分。
调查项实得分累加后除以调查项标准分（每一项均按100分计算）乘以100%，等于调查期业主满意情况。
公式：
调查项实得分
业主满意＝x100%
调查项标准分
5.有关记录
业主满意调查表
电话记录
HY/03-04
部门负责人能力要求
具有大专或相当于大专以上文化程度，八年以上管理经验。
并具备建筑、化工等相关专业工程技术技能；
熟悉本公司工作业务特点和流程；
有较强的协调、组织、领导和决策能力；
有开拓敬业精神；
熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求；
有较好的语言表达能力和文字写作能力。
工程监理工程师能力要求
具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理工程师资质，3年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；
熟悉相关工程标准和要求；
熟悉本公司监理工作的流程；
具有较强的组织、协调和沟通能力，能够公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的技术、质量问题；
熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求。
工程监理员能力要求
具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理员资质，1年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；
具有一定的组织、协调和沟通能力，能够公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的常规技术、质量问题；
工程监理部市场人员能力要求
具有高中或相当于高中以上文化程度，热爱本职工作，事业心强，有三年以上相关专业工作的经验。
具有一定的工程监理相关专业知识，能正确识别工程技术标准；
具有较好的市场分析、判断以及与业主沟通、洽谈业务的能力；
熟悉本公司监理工作程序和资质范围；
熟悉GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本管理体系文件要求。
管理体系内部审核员能力要求
具有高中以上文化程度；
有三年以上从事与本公司工程监理管理工作的经验；
理解并熟练运用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和本公司管理体系文件；
熟悉工程监理的程序和相关监理标准要求；
经过内审员专业培训，并取得认证培训机构颁发的内审员资格证书；
具有一定的语言表达能力，能够公正、独立、认真的实施审核工作。
仓库保管员能力要求
具有初中以上文化程度，有两年以上仓库保管工作经验。
熟悉仓库管理制度，工作程序，管理内容与要求；
熟悉库存产品的性能、检测设备的名称、规格、保管条件要求以及它们的用途；
工作认真，积极主动，严格出、入库制度，做好产品标识、状态标识与记帐工作，做到帐、物相符。
HY/03-05
目录
1项目监理部管理 3
2第一次工地会议即施工监理交底会议 5
3熟悉施工图、参加设计交底 8
4施工组织设计（施工方案）审批 9
5分包单位资格审核 10
6工程变更与工程洽商 10
7建筑材料、构配件及设备验收 11
8工程（批）隐检、预检及分项／分部工程的验收 12
9监理规划与监理实施细则 13
10工程项目监理月报编制 13
11监理例会与会议纪要 13
12工程资料、监理资料的管理与归档 15
13工程质量问题及质量事故的处理 17
14合同及其它事项的管理 17
15单位工程竣工验收 19
16工程项目监理部工作总结 19
1.项目监理部管理
HY/03-05.1
1.1公司在履行施工阶段的委托监理合同时，应在施工现场设立项目监理部，实行总监理工程师负责制，由公司委派项目监理部总监理工程师。
1.2公司应于委托监理合同签订后十日内将项目监理部的人员构成及对总监理工程师的任命文件通知建设单位。
当总监理工程师需要调整时，应由公司工程监理部与建设单位沟通,并书面通知建设单位；
当专业监理工程师需要调整时，项目监理部总监理工程师应与建设单位和承包单位沟通。
1.3项目监理部的组织形式和规模，根据委托监理合同规定的服务内容、期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。
监理人员不少于3人，并能满足施工监理各专业的需要。
1.4项目监理主要程序
◆编制工程建设监理规划；
◆按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则；
◆按照工程建设监理规划和监理细则进行建设监理；
◆参与工程竣工预验收，签署建设监理意见；
◆建设监理业务完成后，向建设单位提交工程建设监理档案资料。
1.5项目监理部设置专业监理工程师，专业监理员，按总监理工程师、各专业监理工程师、各专业监理员3个层次开展工作，必要时可配置总监理工程师代表。
总监理工程师代表由总监理工程师推荐，经公司工程监理部部长同意后，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权利。
总监理工程师可以在规定范围内授权但不免责。
u总监理工程师应履行以下职责：
²
主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理部的日常工作；
检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；
主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和指令；
审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
审查分包单位的资质，并提出审查意见；
审查和处理工程变更；
主持或参与工程质量事故的调查；
调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；
组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
主持整理工程项目的监理资料。
u总监理工程师代表应履行以下职责：
负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力。
总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：
﹡
主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；
﹡签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；
工程开工/复工报审表应符合相应附录A1表的格式；
工程暂停令应符合附录B2表的格式；
工程款支付证书应符合附录B3表的格式；
工程竣工报验单应符合附录A10表的格式。
﹡审核签认竣工结算；
﹡调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
﹡根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
1.6专业监理工程师及监理员由公司工程监理部推荐，经项目总监理工程师同意后派往项目监理部。
专业监理工程师根据项目监理部专业需求和职责分工进行监理工作，具有相关文件的签发权。
监理员在监理工程师及专业工程师的领导下开展具体的监理工作。
u专业监理工程师应履行以下职责：
负责编制本专业的监理实施细则；
负责本专业监理工作的具体实施；
审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；
核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行检验，合格时予以签认；
负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
u
监理员应履行以下职责：
检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；
做好监理曰记和有关的监理记录。
1.7项目总监理工程师应定期向公司工程监理部及相关部门领导汇报项目监理工作。
1.8公司监理人员经培训合格后持证上岗。
项目监理部内可设置专业或兼职资料员。
1.9除非公司同意，项目监理部在完成委托监理合同约定的监理工作后方可撤离施工现场。
2.监理准备阶段主要工作
HY/03-05.2
2.1.项目监理部驻地办公室上墙资料
2.1.1、公司营业执照、资质证书彩色扫描件（公司统一格式）
2.1.2、公司服务宗旨：
“严格监理、热情服务”横幅
2.1.3、公司工作方针：
观念到位、工作到位、管理到位
2.1.4、总监、专监、监理员工作岗位职责
2.1.5、廉政建设方针“三大纪律、八项注意”
2.1.6、工程建设监理人员工作守则、质量安全标语（包括质量安全重于泰山、监理人员安全须知、监理人员工作要求“四勤”重庆市安全文明施工标准摘要等）
2.1.7、睛雨表
2.1.8、与工程联系密切的单位及主要人员通讯录
2.1.9、工程形象图（施工总图、渲染效果图）
2.1.10、考勤表及自律公约
2.1.11、工程部分重要监理工作流程图（质量、进度、投资）
2.1.12、进度计划及进度控制线条图表（如挖孔桩进度柱状图等）
2.1.13、监理部学习专栏（含预控资料、交流学习材料等）
2.1.14、卫生角落区域张贴清洁值日表
2.1.15、驻地部监理部铭牌
2.2编制监理规划：
应在签订监理委托合同及收到设计文件后开始，完成后应经项目总监理工程师审核批准，并应在召开第一次施工现场会议前报送建设单位。
在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应按原编审进行修改，批准后报建设单位。
2.3编制监理实施细则：
对中型及以上或专业性较强的工程项目应编制监理实施细则。
应在相应工程施工开始前完成，并应经项目总监理工程师批准。
在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改的完善。
2.4施工准备阶段监理的主要工作
◆.熟悉设计文件：
在设计交底前总监应组织监理人员熟悉设计文件、熟悉合同文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位提出书面意见和建议。
◆.参加由建设单位组织的设计图纸交底会：
项目总监理工程师或相应的专监参加，项目总监理工程师应对交底会议纪要进行签认。
◆.审查施工组织设计：
由项目总监理工程师组织专监，提出审查意见并经审核、签认后报建设单位。
◆.审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术体系和质量保证体系，在项目开工前，由项目总监理工程师组织进行，当内容确能保证工程项目施工质量的安全时予以确认。
◆.审查承包单位报送的分包单位资格报审表（及所附资料）：
在分包工程开工前，由专监进行，符合有关规定后，由项目总监理工程师签认。
应审核的内容：
（1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证、省外企业驻本地备案证明文件；
（2）分包单位的业绩；
（3）拟分包工程的内容和范围；
（4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
（5）对总包单位的审核原则上只需审查第
（1）、（4）条。
◆.检查承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施。
由专监进行，符合要求时，专监对其报验申请表予以签认。
审核内容：
（1）检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量仪器的检定证书。
（2）复核控制桩的校核成果，控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。
◆.审查开工报审表及相关资料：
由专监进行，具备开工条件时，报业主同意后由总监理工程师签发，并报送业主。
◆.工程项目开工前,监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议,会议纪要由项目监理部负责起草,并经与会各方会签。
◆.定期主持召开工地例会:
由项目总监理工程师主持召开,会议纪要由项目监理部负责起草,并经与会各方代表会签。
3.项目监理部请示、报告
HY/03-05.3
3.1、监理规划由项目监理部总监理工程指定专业监理工程师进行草拟，由总监审核后，报公司工程监理部审批后签发。
3.2、设计交底与图纸会审纪要由总监组织各专业人员认真阅图后，形成具体书面意见报公司工程监理部审核后发出。
3.3、监理合同应报公司工程监理部部长审阅后，报总经理审批、备案。
3.4、工程开工报告应由总监针对项目具体情况签署意见后，报公司工程监理部审批后，签发。
3.5、监理周报（月报）应由专业监理工程师编写后，总监审核，报公司工程监理部审批后发出，同时在公司备案。
3.6、对于工程监理实施过程中发生的重大工作指令（如停工令影响较大）应及时与公司工程监理部协商，由项目监理部具体落实。
3.7、涉及工程索赔文件资料，项目总监应及时形成书面意见与公司财务人员一起进行分析，商议后，形成综合意见，报公司工程监理部审核。
3.8、竣工结算审核意见书应及时报公司财务审查后，方可签发。
3.9、项目施工阶段质量评估报告等专题报告应报公司工程监理部审核后签发。
3.10、监理工作总结应以详实的数据、图片组成，总监起草后报公司工程监理部审核后签发。
3.11、项目监理部人员的工作总结及工作规划应以书
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