新版VDA6.3过程审核实例(含评分矩阵)表格文件下载.xls
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102.5*项目所涉及的采购事项是否得以实施，对其落实情况是否进行了监控？
102.6*项目组织机构是否在项目进行过程中对变更进行了有效的管理？
82.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？
10P3100%产产品品和和过过程程开开发发的的策策划划产产品品至至少少回回答答问问题题数数量量：
44；
5/55/5100%过过程程至至少少回回答答问问题题数数量量：
5/55/53.1针对具体产品和过程的要求是否已经明确？
产品10过程103.2*基于产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评审？
产品10过程83.3是否详细策划了产品和过程开发活动？
产品10过程103.4是否已对顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析的活动进行了策划？
产品10过程103.5针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？
产品8过程10P4100%产产品品和和过过程程开开发发的的实实现现产产品品至至少少回回答答问问题题数数量量：
6/66/6100%过过程程至至少少回回答答问问题题数数量量：
66；
8/88/84.1*产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
产品10过程104.2人力资源是否到位并且具有资质，以确保批量生产启动？
产品10过程104.3物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产启动？
产品8过程84.4*是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？
产品10过程84.5产品和过程开发中是否制定了生产和检验规范并加以实施？
产品10过程104.6是否在量产条件下进行了能力测试，以便获得量产批准？
过程84.7是否建立过程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
过程104.8*是否有从产品开发移交至批量生产的控制办法？
产品10过程10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果P5100%供供应应商商管管理理评分至至少少回回答答问问题题数数量量：
7/77/75.1是否只选择获得批准且具备质量能力的供应商？
105.2是否在供应链上考虑到了顾客要求？
105.3是否与供应商就交付绩效约定了目标，并加以了落实？
105.4*采购的产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？
105.5*采购的产品和服务的约定质量是否得到了保障？
105.6进厂的货物是否得到了适宜交付和储存？
105.7针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了其职责？
10P6100%生生产产过过程程评分工工序序111010：
100%100%（26/26）26/26）P6.1100%过过程程输输入入6.1.1是否在产品开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加8工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装86.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序6机加10工序7冲压8工序8注塑10工序9分装10工序10总装86.1.3是否对来料进行了适宜的储存，运输设备、包装方式是否与产品的特性相适应？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加8工序7冲压8工序8注塑10工序9分装8工序10总装106.1.4必要的标识/记录/放行是否存在，并且适当的体现在来料上？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果6.1.5*在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑8工序9分装10工序10总装10P6.2100%过过程程管管理理6.2.1控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装8工序10总装86.2.2对生产是否进行重新放行？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿10工序3热处理10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装86.2.3*在生产中，是否对特殊特性进行控制管理？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压8工序8注塑10工序9分装10工序10总装106.2.4*对未批准放行件和/或缺陷件是否进行了管控？
工序1毛坯铸造6工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序9分装10工序10总装106.2.5是否能确保材料/零部件在流转过程中不发生混合/弄错？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装10P6.3100%人人力力资资源源6.3.1*员工是否能胜任被委派的工作？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑8工序9分装10工序10总装106.3.2员工是否清楚监视产品和过程质量的职责和权限？
工序1毛坯铸造10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压8工序8注塑10工序9分装10工序10总装106.3.3是否具备必要的人力资源？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑8工序9分装10工序10总装10P6.4100%物物质质资资源源6.4.1*使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装106.4.2生产设备/工具的维护保养是否受控？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装86.4.3*通过使用的监视和测量设备，是否能够有效地监控质量？
工序1毛坯铸造6工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压8工序8注塑10工序9分装10工序10总装10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果6.4.4生产工位和检验工位是否满足需要？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压8工序8注塑10工序9分装10工序10总装106.4.5是否正确的存放工具、装置和检验设备？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装10P6.5100%过过程程绩绩效效6.5.1是否为制造过程设定了目标？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理8NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装106.5.2是否对质量和过程数据进行了收集和分析？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理8工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装106.5.3*一旦与产品和过程要求不符，是否进行了原因分析，是否验证了纠正措施的有效性？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿10工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序9分装10工序10总装106.5.4是否定期对过程和产品进行审核？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿8工序3热处理10工序4磨削10工序5修整10工序6机加10工序7冲压10工序8注塑8工序9分装10工序10总装10P6.6100%过过程程结结果果/输输出出6.6.1是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿8工序3热处理10工序4磨削8工序5修整8工序6机加10工序7冲压10工序8注塑8工序9分装10工序10总装106.6.2是否根据要求对产品/零部件进行适当存储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特点相适应？
工序1毛坯铸造8NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序2滚齿8工序3热处理10工序4磨削8工序5修整8工序6机加10工序7冲压10工序8注塑8工序9分装8工序10总装106.6.3是否保留了必要的记录和放行证据？
工序1毛坯铸造10工序2滚齿8工序3热处理10工序4磨削8工序5修整6工序6机加10工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装106.6.4*成品的交付是否满足顾客要求？
工序1毛坯铸造8工序2滚齿8工序3热处理10工序4磨削10工序5修整8工序6机加8NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果工序7冲压10工序8注塑10工序9分装10工序10总装10P7100%顾顾客客关关怀怀/顾顾客客满满意意/服服务务评评分分至至少少回回答答问问题题数数量量：
5/55/57.1质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到了满足？
87.2是否对顾客服务提供了必要的保障？
107.3*是否保障了零件的供应？
107.4*如果出现与质量要求不符的情况或投诉，是否进行了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？
107.5针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了这些人员的职责？
10NONO类类别别评评审审提提问问表表审审核核结结果果过过程程审审核核结结果果评评分分矩矩阵阵A开发P2项目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5*.2.6*.2.7n.a.实际目标最大实际10101010108100757068P3产品和过程开发的策划产品过程.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5n.a.实际目标最大实际.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5n.a.实际目标最大实际.3.11010101080545048108101010054504810EPdP96EPzP96P4产品和过程开发实现产品过程.4.1*.4.2.4.3.4.4*.4.5.4.6.4.7.4.8*n.a.实际目标最大实际.4.1*.4.2.4.3.4.4*.4.5.4.6.4.7.4.8*n.a.实际101081010n.a.n.a.102646058101088108101008EPdR97EPzRB批量生产P5供应商管理.5.1.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7n.a.实际目标最大实际101010101010100757070P6生产过程分析P6.1过程输入P6.2过程管理P6.3人力资源P6.4物质资源P6.5过程绩效6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.5*6.2.16.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.3.1*6.3.26.3.36.4.1*6.4.26.4.3*6.4.46.4.56.5.1工序1毛坯铸造108881081010610101010810681010工序2滚齿8101010101010101088810888888工序3热处理10101010101010101088810888888工序4磨削10101010101010101010101010101010101010工序5修整10101010101010101010101010101010101010工序6机加810810101010101010101010101010101010工序7冲压10881010101081010108101010881010工序8注塑10101010810101010108108101010101010工序9分装101081010810101010101010101010101010工序10总装881010108810101010101010810101010生产过程子要素的评价（工序1-n的平均值）6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.5*6.2.16.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.3.1*6.3.26.3.36.4.1*6.4.26.4.3*6.4.46.4.56.5.19.49.49.29.89.89.49.89.89.69.69.49.49.89.49.499.29.69.6实际目标最大实际实际目标最大实际实际目标最大实际实际目标最大实际实际503450047650345004823020300286503450046640Eu1%95Eu2%96Eu3%95Eu4%93P7顾客关怀、顾客满意、服务.7.1.7.2.7.3*.7.4*.7.5n.a.实际目标最大实际8101010100545048降降级级规规则则A计算EG,C80,B90A至少有一个*问题是4分,降为B级;
至少有一个*问题是0分,降为C级A至少有一个问题是0分，降为B级AEu1%.Eu7%80,降为B级AE1.E1080,降为B级，E1.E1070,降为C级AEp2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep780,降为B级;
Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep770降为C级A总体符合率EGEP2%97.3.2*.3.3.3.4.3.5n.a.实际目标最大实际9101090545048EP3%96目标最大实际.4.1*.4.2.4.3.4.4*.4.5.4.6.4.7.4.8*n.a.实际目标最大实际6807410108910810100868075EP4%9493EP5%100P6.6过程结果P6.7运输和零部件搬运6.5.26.5.3*6.5.46.6.16.6.26.6.36.6.4*6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.5n.a.实际目标最大实际E1%10108881080261826023289888610E2%810888880261826022888101010108E3%81010101010100261826024092101010108E4%1010108881002618260254981010101010E5%101010886802618260250961010101010E6%10101010101080261826025498108101010E7%10101010101010026182602489588101010E8%1010888101002618260248951010101010E9%10101010810100261826025498108101010E10%1010101010101002618260250968101010106.5.26.5.3*6.5.46.6.16.6.26.6.36.6.4*n.a.实际目标最大实际6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.59.6109.498.89.29.202618260245.8EP6%959.49.29.89.69.6目标最大实际实际目标最大实际274003864027400362n.a.实际目标最大实际Eu5%97Eu6%910868074.6EP7%96总总体体符符合合率率：
EG%定定级级EG%=554.8=96A580过过程程审审核核结结果果评评分分矩矩阵阵P6.5过程绩效6.6.16.6.26.6.388108881010108888861010101010108810108101010106.6.16.6.26.6.398.89.2Eu7%93定定级级A过过程程审审核核结结果果评评分分矩矩阵阵（含含产产品品组组）A开发P2项目管理.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5*.2.6*.2.7n.a.实际目标最大实际10101010108100757068P3产品和过程开发的策划产品过程.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5n.a.实际目标最大实际.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5n.a.实际目标最大实际.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5n.a.实际目标最大实际10101010805450481081010100545048109101090545048EPdP96EPzP96P4产品和过程开发实现产品过程.4.1*.4.2.4.3.4.4*.4.5.4.6.4.7.4.8*n.a.实际目标最大实际.4.1*.4.2.4.3.4.4*.4.5.4.6.4.7.4.8*n.a.实际目标最大实际.4.1*.4.2.4.3.4.4*.4.5.4.6.4.7101081010n.a.n.a.1026460581010881081010086807410108910810EPdR97EPzR93B批量生产P5供应商管理.5.1.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7n.a.实际目标最大实际101010101010100757070P6生产过程分析P6.1过程输入P6.2过程管理P6.3人力资源P6.4物质资源P6.5过程绩效P6.6过程结果6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.5*6.2.16.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.3.1*6.3.26.3.36.4.1*6.4.26.4.3*6.4.46.4.56.5.16.5.26.5.3*6.5.46.6.16.6.26.6.36.6.4*工序1毛坯铸造n.a.实际1088810810106101010108106810101010888108026工序2滚齿810101010101010108881088888881088888026工序3热处理101010101010101010888108888888101010101010026工序4磨削1010101010101010101010101010101010101010101088810026工序5修整101010101010101010101010101010101010101010108868026工序6机加8108101010101010101010101010101010101010101010108026工序7冲压1088101010108101010810101088101010101010101010026工序8注塑1010101081010101010810810101010101010108881010026工序9分装1010810108101010101010101010101010101010101081010026工序10总装88101010881010101010101081010101010101010101010026生产过程子要素的评价（工序1-n的平均值）6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.5*6.2.16.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.3.1*6.3.26.3.36.4.1*6.4.26.4.3*6.4.46.4.56.5.16.5.26.5.3*6.5.46.6.16.6.26.6.36.6.4*n.a.实际9.49.49.29.89.89.49.89.89.69.69.49.49.89.49.499.29.69.69.6109.498.89.29.2026实际目标最大实际实际目标最大实际实际目标最大实际实际目标最大实际实际目标最大实际实际目标最大实际503450047650345004823020300286503450046640274003864027400362Eu1%95Eu2%96Eu3%95Eu4%93Eu5%97Eu6%91P7顾客关怀、顾客满意、服务.7.1.7.2.7.3*.7.4*.7.5n.a.实际目标最大实际8101010100545048降降级级规规则则A计算EG,C80,B90按照产品组的总体符合率：
EG（PGN）%A至少有一个*问题是4分,降为B级;
至少有一个*问题是0分,降为C级A至少有一个问题是0分，降为B级产品组工序AEu1%.Eu7%80,降为B级齿轮轴E1+E2+E3+E4+E5AE1.E1080,降为B级，E1.E1070,降为C级蜂鸣器E6+E7+E8+E9+E10AEp2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep780,降为B级;
Ep2,Ep3,Ep4,Ep5,Ep6,Ep770降为C级A总体符合率EGEP2%97EP3%96.4.8*n.a.实际目标最大实际100868075EP4%94EP5%100P6.7运输和零部件搬运6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.3目标最大实际E1%18260232898886108810E2%1826022888101010108888E3%1826024092101010108101010E4%18260254981010101010888E5%18260250961010101010886E6%1826025498108101010101010E7%182602489588101010101010E8%182602489510101010108810E9%182602549810810101010810E10%1826025096810101010101010目标最大实际6.1.26.1.36.1.46.2.46.2.56.6.16.6.26.6.318260245.8EP6%959.49.29.89.69.698.89.2n.a.实际目标最大实际0868074.6Eu7%93EP7%96EG（PGN）%定级总总体体符符合合率率：
93AEG%定定级级96AEG%=554.8=96A580结结果果一一览览表表过过程程审审核核结结果果符符合合率率柱柱状状图图评定要素/工序目标目标各评定要素的最低要求各评定要素的最低要求6070809010060708090符合率符合率过过程程要要素素/工工序序%生生产产过过程程子子要要素素%项目管理P297过过程程输输入入EU195产品和过程开发的策划P396过过程程管管理理EU296产品和过程开发的实现P494人人力力资资源源EU395供应商管理P5100物物质质资资源源EU493生产过程分析P695过过程程绩绩效效EU597顾客满意P796过过程程结结果果/输输出出EU691毛坯铸造E189运运输输和和零零部部件件搬搬运运EU793滚齿E288热处理E392总总体体符符合合率率EG96磨削E498修整E596机加E698冲压E795注塑E895分装E998总装E109610
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