物资管理实施细则.docx

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物资管理实施细则

物资管理实施细则

1总则

1.1鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用，结合公司实际情况，根据总公司和局相关管理要求，为规范公司物资管理，有效降低物资成本，提高管理效益，特制定公司物资管理实施细则。

1.2本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。

1.3本实施细则旨在规范公司物资（含设备租赁）计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是公司物资管理人员的工作指南。

2物资管理组织机构和职责

2.1公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务，设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。

2.2分公司设物资部，编制为2〜3人，岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员，各分公司根据规模情况设定。

2.3总承包项目经理部设采购部，一般项目设采购工程师、助理工程师1〜2

人，具体以项目组建时审批人数为准。

2.4公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责，详见管理手册。

2.5项目采购员职责

2.5.1根据物资需用计划，负责物资市场资源调研和询价。

2.5.2牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。

2.5.3负责采购合同的起草、评审、签订工作，组织采购合同交底工作，负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施，建立采购合同台帐和物资进出场台帐。

2.5.4根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应，牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。

会同有关部门做好取样送检工作。

2.5.5负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。

负责项目物资设备信息化工作。

2.5.6负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨，剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。

2.5.7负责甲供材料设备的计划和供应管理，及时与业主方核对确认数量和价格；负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。

2.6项目收料员职责

2.6.1负责项目所有进场物资的实物验收工作。

2.6.2根据采购合同和材料验收规程的要求，会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。

2.6.3会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量，及时办理物资验收凭证。

2.6.4负责进场物资的保管、标识、发放。

2.6.5负责对供方的物资设备采购（租赁）结算工作，及时核对和回收相关签收单据。

2.6.6建立物资进销存帐，定期进行材料盘点，填报相关报表，参与耗量对比分析、材料报表、成本分析。

2.6.7负责物资设备的信息系统数据及时、准确录入工作。

3物资分类

3.1根据局物资管理办法和信息化管理的要求，所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。

其中主要原材料包括钢材、有色金属、商品砼、砂浆、水泥及掺料、地材、玻璃制品、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫、电气、结构件、五金、机配、油料、化工、AB填料、其它材料等十九类；低

值易耗品包括机具、工具、劳保等三类；周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其它周转材料等六类。

3.2各类材料主要内容：

3.2.1钢材：

钢筋、型钢、钢板、钢管等。

3.2.2有色金属：

铝板、各种铝型材、不锈钢管、铜管等。

3.2.3水泥及掺料：

包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、矿粉、原粉、粉煤灰、纤维、葡萄糖酸钠、各种外加剂等。

3.2.4商品砼：

泵送和非泵送各种商品砼。

3.2.5砂浆：

商品砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆。

3.2.6玻璃制品：

中空玻璃、夹胶玻璃、单玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、异型玻璃、装饰玻璃、夹丝玻璃、声光热控玻璃等。

3.2.7地材：

石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土砖、水泥砖、页岩砖、砼砌块、加气砼砌块、陶粒砖、炉渣砌块、耐火砖、轻集料空心砌块、各种瓦、石灰精、砂浆王等。

3.2.8木材：

杉原条、杉原木、松原木、松板、杉板等。

3.2.9装饰材料：

各种装饰石材、瓷砖、墙地砖、马赛克、广场砖、地毯、地板、石膏板、壁纸、墙纸、贴纸、夹板、铝塑板、矿棉板、各种龙骨、纤维、海绵、挤塑板、隔断、门窗、铝合金方板、格栅、各种线条等。

3.2.10空调通风材料：

静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调节阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、

3.2.11水卫材料：

卫生洁具、水箱、水泵、减震装置、热水器、井盖、地漏、法兰、阀门、管材、管件、水处理仪、软接头、伸缩节、波纹管、水表、压力表、沟盖板、铜管件、玛钢管件、沟槽管件、铸铁管件、不锈钢管件、钢塑管件、冲压管件、消防水暖器材、风管及配件等。

3.2.12电气材料：

电线电缆、桥架、电器元件、配线管及管件、灯具、开关插座、配电箱、镀锌金属软管、铜鼻子、消防电子产品、其它电气材料等。

3.2.13结构件：

水泥管、钢筋砼管、预制空心板、水泥电杆、桥隧构件等。

3.2.14五金：

铅丝、钉子、电焊条、钢丝绳、绳卡、卸扣、钢丝网、直螺纹套筒、开口销、螺栓、螺丝螺帽、垫片、锁、插销、拉手、铰链、合页、传动杆、其它五金件。

3.2.15机配：

密封件、装载机配件、搅拌站配件、搅拌机配件、输送泵配件、施工电梯配件、车辆配件、塔吊配件、冲击夯配件、对焊机配件、水泵配件、传动带、砂浆机配件、油封、油管、轴承、三角带、碎石机配件等。

3.2.16油料：

柴油、汽油、机油、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油、沥青油等。

3.2.17化工：

油漆、涂料、稀释剂、保温材料、胶及胶水、防水及填堵材料、其它化工产品等。

3.2.18AB填料：

AB填料

3.2.19其它材料：

不干胶、砂布砂纸、标识牌、笔、纸、绳、扫把、线、布、展板等。

3.2.20机具：

电钻、电锤、电机、水泵、砂浆机、电焊机、切割机、打夯机、电锯、空压机、磨光机、鼓风机、清洗机、振动棒等。

3.2.21工具：

钳、尺、规、锉、螺丝刀、钻头、丝锥、扳手、切割片、砂轮片、刀、锤、铰板和板牙、锚、镐、刷、抹子、桶、葫芦、电笔、电筒、锯、锯片、割刀、气焊工具、枪、铲、柄、线锤、梯、仪器仪表、秤、试验工具等。

3.2.22劳保：

手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼镜、雨衣、防寒服、工具包、口罩、毛巾、电焊镜片、肥皂、伞、电焊面罩、安全网、安全带、安全帽、

绳等。

3.2.23木枋：

杉木枋、松木枋、旧木枋等。

3.2.24

等。

等。

等。

模板：

木模板、竹胶板、钢模板、圆柱钢模、玻璃钢圆柱模、旧模板

3.2.25架管扣件：

架管、碗扣架、门字架、扣件、早拆头、钢顶柱、步步紧

3.2.26竹架板：

竹架板、竹篱笆、木跳板、旧竹架板、旧竹篱笆、旧木跳板

3.2.27活动板房：

活动板房、活动岗亭等。

3.2.28其它周转材料：

卸料平台、安全防护门、活动围档等。

4物资计划管理

4.1计划必须准确，先计划后采购，严禁无计划采购，力争零库存管理。

4.2物资总需用计划项目经理部成立一个月内由项目总工编制《物资总需用计划》，经项目经理审核后提交分公司物资部，物资部和分管领导根据分公司物资现状3日内给予审批分公司物资部根据总需用计划控制项目物资总量，建立预警机制。

对超出总需用计划的物资需查明原因后方可对总计划进行增补。

4.3物资月需用计划

项目总工每月28日前编制次月《物资月需用计划》，经商务经理复核和项目经理审核后交分公司物资部于每月30日前给予审批返回项目采购部落实，如遇特殊情况，每月增补不超过2次；项目限额领料参照物资月需用计划执行。

4.4物资采购计划收料员提供物资库存情况，项目生产经理根据物资月需用计划编制《物资采购计划》，项目经理审批后交采购部催办，原则上不允许超计划采购。

5物资采购管理

5.1采购分工

5.1.1公司：

所有物资采购由公司法律事务部监督。

钢材由公司集中采购、集中支付，项目部填报钢材总需用计划并提供主合同付款条件和拟采用的支付方式，经公司审批通过后选择合适的供应商；木枋、模板、架扣、活动板房、电线电缆、配电箱由公司集中采购，暂由分公司集中支付，项目具体使用供方由公司协调分公司物资部指定，如当地区域不能使用公司集中采购供方，必须报公司审批通过。

5.1.2分公司：

型材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、脚手架板、安全防护用品、设备租赁及其它大宗物资（标的额10万元以上）由公司授权分公司按年度集中招议标采购，项目部参与。

5.1.3项目部：

公司和分公司集中采购以外的物资由项目部采用招议标方式采购，分公司物资部参与指导。

5.1.4公司授权的合同采购（租赁）物资设备由分公司组织合同评审；非合同采购物资，由分公司物资部核价。

5.2采购原则

5.2.1批量5万元以下的零星物资采购，由分公司物资部采用招议标方式比价定点采购。

5.2.2项目采购部根据物资采购计划组织采购活动，分公司物资部经理和项目经理全程参与；所有大宗物资均要求在《合格物资设备分供方名册》中选择入围供方，否则需进行供方考察评价，供方考察评价工作由分公司物资部组织，分公司生产副总和相关部门参加，供方的确定严格按照《招标管理实施细则》采用招标（议标）方式选择。

5.2.3分包合同中明确由分包单位自购的材料,项目部不得采购，特殊情况需征得分公司物资部的同意方可代购，且项目部要向分包单位开具调拨单并经对方授权人员签章确认（交合约部一份），在分包结算中扣除。

5.3采购权限和程序

5.3.1标的总额在10万元以内的供方选择可采用议标方式。

远离分公司的项目，零星辅助材料采购前，采购员应按项目就近原则，对当地资源进行摸底，选出价格低、服务好、实力强的供方，经项目部同意后按程序报分公司评审并签订供货协议。

5.3.2标的总额10万元以上、300万元以内的供方选择应采用招标方式，如拟选用议标方式须报分公司分管副总和总经理批准后方可采用。

5.3.3标的总额300万元以上的供方选择必须采用招标方式，如拟选用议标方式必须报公司法律事务部，经公司总经济师批准后方可采用。

5.3.4有特殊要求的物资，采购部门应组织工程部（机电部）、技术部、安全部、业主或监理以及相关专家进行论证，集体决策后方可采购，以免造成严重损失。

5.3.5设备租赁原则上要求带人出租，可采用议标方式选择分供商，大型设备的出租单位必须是有资质的设备租赁公司。

5.3.6特殊情况，由于当地资源缺乏或专利产品，可采用独家议标或非法人单位，但必须确保物资经检验合格后方可使用。

5.4采购合同的评审

5.4.1集中采购合同由招标单位组织合同评审；项目部合同采购的物资，由项目部提供经过考察、市场调查、谈判的有关采购资料或经招标（议标）方式确定的分供商的有关资料交分公司物资部内业管理员，物资部组织合同评审。

5.4.2分公司物资部组织商务部、财务部、分管领导对价格、质量、供货能力、社会信誉、付款条件、违约风险等进行评审。

5.5采购合同的签定和备案

评审通过后的合同（采购合同范本另附），项目采购物资由项目经理签名，分公司集中采购合同由分公司总经理签名，盖分公司公章，并发放到相关部门，采购合同由项目采购员向项目相关人员进行合同交底。

项目采购员及时建立《物资采购合同台帐》，按月报分公司物资部备案；年度集中采购合同和300万元以上的物资采购（含租赁）合同经二级机构评审通过后，须报公司评审并经总经济师批准，合同签订后报合同复印件回公司法律事务部备案。

6物资验收管理

6.1项目部在开工前由项目经理组织与收料员和施工员签订岗位成本责任书，明确材料数量控制的目标、责任、奖惩措施。

劳务分包合同中要尽可能约定材料损耗指标、节约分成措施。

6.2物资质量的验证和检验

物资进场后，采购部、工程部、供应商共同检验物资的外观质量、规格型号、生产厂家（品牌）是否符合采购合同（采购计划）和设计的要求，需要报验的物资及时通知监理工程师和业主参与验收，同时要求供应商必须随货提供质量证明文件（材质书、出厂合格证、试验报告等）；需送检的物资，收料员及时填写《物资取样送检通知单》通知试验员送检或复检，严格遵照先检后用的程序，如有不符或不合格品应及时组织退货或拒收，业主提供的材料要及时将情况反馈,填写《不合格物资处置记录》（见技术细则）。

6.3验收入库

6.3.1门卫建立《物资运输车辆进出场台帐》，物资出场必须凭出门证放行，每月末分别装订成册交项目综合办公室保存备查。

6.3.2必须采用实物验收，严禁凭单验收。

采购部、工程部、分包队伍代表、供应商代表共同清点数量或过磅验证，并在送货单或收料单上共同签字，送货单或收料单为三联单，收料员、分包队伍、供应商各保存一联，此单据也作为与分包队伍结算时核算材料损耗指标的依据。

收料单的内容（收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供应商、质量等级；特别强调：

检尺的钢材和木材规格、根数、每根长度）必须填写清楚完整，数量要求有大小写，大小写数量一致。

分包方代表仅参加库外材料验收，并与材料消耗奖罚挂钩。

6.3.3进场验证合格的物资由收料员及相关验证人员签收收料单或送货单，办理入库手续。

每月25〜28日由收料员根据签收的送货单或收料单填写《物资验收凭证》，相关人员均应仔细核对收料单或送货单无误后签字（成本会计在物资进销存帐上签字或盖章行使财务稽核职能），四联单连同收料单或送货单的第一联一起交分公司物资部核价并签字。

单价不能确定的，必须及时办理暂估验收，待收到发票后补办正式验收手续。

6.3.4《物资验收凭证》一式四联，第一联连同收料单的第一联存分公司物资部；第二联成本会计存（作为记账凭证）；第三联采购员报销；第四联收料员存。

6.4物资验收进场后，项目收料员根据签收的收料单或送货单记录《物资进出场台帐》，将质量证明文件及时移交项目资料员。

分公司根据《物资验收凭证》按季度编制主材采购价格统计表报公司法律事务部。

6.5收料员按月根据《物资验收凭证》和《耗料单》等登记《物资进销存帐》，项目成本会计定期对《物资进销存帐》进行稽核。

每月底项目收料员对当月发生的业务进行汇总并编制《物资收发存台帐》，项目合约部根据施工图预算和物资运输车辆进出场台帐对当月验收数量和耗用数量进行核查无误后在《物资收发存台帐》上签字，发现有较大出入时，应及时报告项目经理和上级机构分管领导。

7材料款结算和支付管理

7.1材料款结算

7.1.1结算时间：

断帐时间与项目工程报量同步，为每月25日，25〜28日为项目与分供商结算时间,结算时依据签收的收料单或送货单进行对账，双方签字确认，同时项目收回送货单或收料单的结算联。

7.1.2采购员凭《物资验收凭证》第三联附送货单或收货单第三联，经相关部门和领导签字后报销挂帐。

7.2材料款支付

7.2.1项目采购部每月底根据采购合同、材料款支付台帐和项目商务经理、项目经理一起编制《项目月度资金使用计划》（见财务细则），经分公司相关部门和领导审核后生效。

7.2.2项目采购部依据批准的《项目月度资金使用计划》支付金额填制《项目款项付款申请单》（见财务细则），经项目部和分公司相关部门和领导批准后，由财务按规定支付，收款单位必须与合同收款单位和发票单位名称相同。

7.2.3采用承兑汇票支付，项目采购员应填写《银行承兑汇票支付审批表》并办理相关审批手续后由财务支付。

7.2.4使用现金的零星采购，采购员填写付款凭证附《物资验收凭证》第三联和供应商开具的同金额发票，经项目部和分公司相关部门和领导批准后，由财务现金支付。

7.2.5合同约定需支付预付款的，项目采购部按规定程序审批后由财务支付，预付款比例最高不得超过合同总额的30%，结算支付时扣回，分批结算的可按比例批次扣回。

7.2.6采购员应按月建立《材料款支付台帐》并报分公司物资部备案。

8物资贮存管理

8.1项目部应提供合适的物资贮存环境以确保物资的安全和可用性。

8.1.1物资堆场和库房必须地面平整并硬化、排水畅通。

8.1.2针对不同产品存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施。

8.1.3贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人专库保管。

8.1.4合理堆码、整齐规范，库外物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁。

8.2收料员负责进入施工现场或加工场地及库房物资的标识并始终保持标识完好。

库内物资使用标签、室外物资使用统一标识牌进行标识，标明物资名称、出厂时间、质保期限、检验状态等内容。

8.2.1砂、石、砌块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不做产品标识，只做待检、已检合格标识。

8.2.2水泥、外加剂、防水材料等不做产品标识，只做保质期限、待检、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态。

8.2.3钢筋应做产品和状态标识，应注明材质、规格、待检或已检合格标识。

8.2.4委托加工的预制构件、钢构件均在实物上悬挂标识，注明型号、规格、待检或已检合格标识。

8.2.5物资进场验收时，采购员向收料员做好标识交接，物资发放时，收料员向领用人员做好标识交接。

9物资发放使用管理

9.1物资的发放应按照先进先出原则进行，收料员根据限额领料单办理发料手续，领料人核实名称、规格、数量、质量后在《领料单》上签字，分包单位领料人员必须有书面委托和身份证明。

项目采购部、工程部应对耗料进行审核，并在耗料单据上签字。

9.1.1项目经理是限额领料工作的第一责任人，应在岗位责任成本分解时明确相关人员的职责及奖罚措施，施工员须准确地计算各施工部位的材料用量报项目经理审批，制定限额指标，落实到人,商品砼和砌体材料必须实施限额领料。

9.1.2分部分项工程或具体施工部位施工完毕，采购部会同工程部根据限额领料单的数据对主要材料消耗进行对比分析，总结节约和浪费的原因，制定整改措施指导后续工作，加强使用过程的物料消耗控制。

9.1.3库内物资依据限额领料单发放，用多少耗多少；库外物资每月25日进行实物盘点，根据收料单或送货单及实物盘点数量，参考商务工程量统计报表开具领料单。

9.1.4收料员发放物资完毕，应及时登记帐册，做到日清月结，帐物相符。

9.1.5严禁无关人员进入材料库房，对于需要进入库房的人员应在仓库管理员编制的出入库房人员登记簿上签字，注明出入库房的人名、时间和摘要。

9.2《领料单》一式三联，第一联收料员存（用于登记台帐），第二联成本会计存（用于财务记账），第三联分包队伍存（用于分包结算）。

9.3产品有保质期限要求的，根据进场时间先进先出，过期或变质的物资，收料员要及时通知项目负责人，同时填写《物资取样送检通知单》取样送检，确定能否使用。

不能继续使用的应及时做好不合格标识，通知工程部降级使用或报告项目负责人作报废处理，填写《不合格物资处置记录》（见技术细则）。

10业主和分包单位提供材料管理

10.1业主提供材料

10.1.1《业主提供物资总需用计划》由项目部按合同规定的途径和期限报业主有关部门确认，根据项目施工进度计划编制《业主提供物资月需用计划》，按主合同约定组织材料进场、验收检验、储存、使用管理，不合格物资及时反馈、处置。

10.1.2项目部按主合同要求核对业主提供材料的名称、规格型号、质量要求、样品、数量、价格，及时办理价格签证确认手续，按合同约定对账，办理相应的结算手续。

10.1.3项目部应跟踪、掌握为业主提供材料供应商对计划的落实情况，发生因材料供应影响施工进度的，应及时办理相关签证。

10.2分包单位提供材料

10.2.1分包单位提供材料的试验检测工作由分包单位负责，检验结果必须报项目采购部备案，需要报业主、监理等单位的材料品牌、数量、价格等资料经项目部审核后统一报出。

10.2.2分包单位提供的大宗材料、架料、机械设备数量要报项目采购部核实备案，质量按合同约定抽检，便于督促分包单位按施工进度及时提供满足施工需要的材料和施工机具。

11周转材料管理

11.1周转材料指钢架管、扣件、碗扣架、门字架、早拆头、定型钢模板及相配套的配件、木枋、模板、活动板房、工具式的安全防护用品和CI用品等。

11.1.1木枋、模板、活动板房及其它周转材料由公司或分公司采用招议标方式集中采购，项目按照总需用量和主体产值完成比例（或砼方量、模板接触面积）分月摊销成本。

11.1.2钢架管、扣件、碗扣架、门字架、早拆头、定型钢模板及相配套的配件等租赁周转材料由公司或分公司采用招议标方式集中租赁，项目严格执行租赁合同，合同执行过程中有异议的，由项目采购部报分公司物资部协调处理。

11.1.3活动板房及其它周转材料由公司或分公司根据实际情况进行集中采购、租赁、调配，项目不得擅自采购和改做它用，分公司自有的，项目使用时租赁费参照市场同期价格按月进行内部结算。

11.2项目周转材料的使用管理要责任到人，做好日常的巡视、防盗检查工作，严禁乱锯、乱割、乱堆码；项目生产经理、施工员有责任对周转材料的使用过程进行管理。

11.3周转材料进出场验收必须在施工现场，由不同岗位人员和分包单位授权人员参与。

收料员及时登记物资进出场台帐，每月25日与供应商结算周转材料租金，经项目经理审核后交成本会计。

分公司根据周转材料结算单按季度编制周转材料租赁价格统计表报公司法律事务部。

12物资调拨回收和废旧物资处理管理

12.1分公司物资部具体管理废旧物资设施处理工作，分公司必须设库房和专人对可周转的物资设施进行管理。

项目施工过程中及完工后，剩余和废旧物资处理的审批权在分公司物资部，项目不得擅自出售、转让材料。

12.2项目建立可周转的物资设施动态台账，按季度交分公司形成季度报表经分公司相关领导审批后报公司法律事务部，分公司根据实际情况安排项目周转使用。

在不影响项目施工和工程质量的前提下，任何项目须无条件优先使用分公司范围内库存和废旧物资，项目之间有偿调拔并及时办理调拨手续。

12.3剩余和废旧物资优先在分公司范围内自营项目之间调拨，调入调出项目之间相互协商调拨价格，如有争议，由分公司物资部仲裁。

自营与联合经营项目之间调拨时，由分公司物资部和项目部共同做价值评估，尽量采用现金出售方式，特殊情况经分公司同意后可以采取通过财务转帐扣款方式。

分公司仓库物资由分公司物资部和商务部共同做价值评估。

12.4项目采购部在分公司物资部领导下全过程负责本项目的废旧物资的处理。

项目采购部应把握施工现场情况和物资可充分利用情况积极主动地对废旧物资的处理按季度提出申请，由项目经理审核并上报分公司，分公司物资部接到《项目废旧物资处置申请表》后应到项目实地了解，根据分公司生产状况，安排项目之间调拨周转，确实无法调剂的，三天内做出审批意见并上报分公司分管领导批准，方可对外转让。

12.5转让采用招议标方式确定受让方，参与竞标的受让方不得少于三家，按“价高者得，现款现货”的原则选择并签订转让合同。

12.6废旧物资处理的计量（过磅）应有项目采购部和合约部的共同确认签字。

处理回收的款项交分公司财务部，由财务部开具收据，分公司物资部、项目部分别留底，以便于项目部和财务对账。

物资部设专门台帐，分项目对废旧物资处理情况进行登记，必须保证资料清楚、真实、可追溯。

12.7不可回收利用的废旧物资由项目部按照环境管理要求处置。

13物资盘点和成本核算管理

13.1每季度或特殊要求的节点、年终对项目各类物资进行盘点，年终盘点由公司和分公司制定统一的盘点计划。

项目盘点