学校建设项目可行性研究报告.docx

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学校建设项目可行性研究报告

保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接收日期：

保密承诺…………………………………………………………1

目录……………………………………………………………2

摘要……………………………………………………….3

第一部分学校基本情况…………………………………………6

第二部分学校组织管理…………………………………………10

第三部分项目介绍………………………………………………12

第四部分市场分析………………………………………………16

第五部分办学策略分析…………………………………………24

第六部分融资说明………………………………………………26

第七部分财务分析………………………………………………29

第八部分风险控制………………………………………………33

第九部分项目实施计划…………………………………………36

摘要

一、学校基本情况

某校座落在廊坊市西小区西部，廊坊市爱民道自来水厂西侧，是经市政府研究并决定在廊坊卫校基础上改建的工程。

该校具有良好的教学环境，连年被市委、市政府评为“成绩突出单位”等优秀集体称号。

近年来，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对高层次学历的要求，把建设医学高等专科学位作为奋斗目标，从办学理念、基础设施、师资力量、教学理论、办学模式等多方面进行了大胆的探讨与创新。

二、学校组织管理

建立严格的法人治理组织机构和合理的监督制约机制，建立科学的用人机制、公平的激励机制，同时健全学校的各项规章制度。

三、项目介绍

某校新校区纳入了廊坊市城市建设总体规划，2003年由政府划拨土地600亩，规划建筑面积13.7万平方米，分两期完成。

第一期工程2003年秋开始，2004年年底竣工投入使用。

建筑面积10万平方米，其中教学楼1.5万平方米，实验楼1.3万平方米，电教中心、图书馆3.1万平方米，学生公寓3.6万平方米，生活服务中心5000平方米。

二期工程2004年至2005年完成3.4万平方米，其中教学楼1.09万平方米，学生公寓1.81万平方米，礼堂5000平方米。

四、市场分析

随着市场经济的发展和社会的需要，对医疗人才的需求也越来越大，学校从教学质量、师资力量、办学策略、办学环境抓起，增强自身的竞争实力，培养更多的医疗人才，以适应社会发展的需要。

五、办学策略分析

学校坚持教育要面向现代化、面向世界、面向未来的办学方向，坚持“以市场为导向，以学生为中心，以能力培养为主线，以素质教育为本位，以提高教育质量为宗旨”的办学思想。

坚持“靠团结拼搏兴校，靠改革开放兴校，靠科技进步兴校，靠严格管理兴校”的办学方针。

采取“招生面向市场、专业设置面向市场、培养目标面向市场、办学方式面向市场、专业安置面向市场”的办学策略，深化教学方式改革，推行弹性学分制，开展“实践教学四法”，即“实验模拟教学法、院校联合办学法、社区见习法、技能强化训练法”。

同时，学校在办学方面强调特色教育，一所学校办学有无特色，直接反映学校在教学方面的内涵和质量，也直接体现学校的吸引力和竞争力。

六、融资说明

该项目总投资20000万元，其中静态投资19180.45万元，建设期贷款利息0万元，流动资金676.11万元。

该项目分两期实施，其中一期工程估算总投资为13522.27万元，其中静态投资12472.6万元，建设期贷款利息0万元，基本预备费997.8万元，铺底流动资金51.78万元；二期工程估算总投资为6457.37万元，其中静态投资54934.44万元，建设期贷款利息0万元，基本预备费474.8万元，铺底流动资金48.13万元。

七、财务分析

该工程为非盈利性项目，社会效益较大，经济上满足保本微利的原则，该项目在财务上基本可行。

八、风险控制

教育建设项目是一个功在千秋、惠及后代的公益性商业项目，也是一个社会需求大、具有良好经济效益的项目。

它同任何项目一样，该项目也存在一定的风险因素，学校采取相应的控制措施，力图将风险降到最低。

九、项目实施计划

该工程计划2003年－2005年分两期建设实施，一期工程2003年－2004年建设实施，建设期两年；二期工程2004年－2005年建设实施，建设期一年。

第一部分学校基本情况

一、学校简介

廊坊卫生学校于1961年10月创建于天津杨柳青镇，1970年迁至廊坊。

学校占地，其中新校区600亩，老校区120亩（不含附院）。

在校学生3549人。

现有建筑面积84000平方米（不含附院），其中教学及学校用房68237平方米，占81.23%。

已建成43个实验室，实验开出率98.5%；语音室4个，246座；微机室4个，324座；多媒体教室2个；VOD双向控制教学系统1套，可满足大中专20个专业、100个教学点同时使用。

图书馆现有藏书22.84万册（含电子读物8.2万册），专业类书籍占51.3%。

共有期刊310万种，其中专业期刊244种，文艺及其它类期刊56种。

拥有附属医院2所，三级甲等教学医院4所，二级甲等教学实习医院19所，实习基地48所。

国家教育部批准为“国家级重点中专”。

近五年学校连续被市委、市政府评为“实绩突出单位”。

先后荣获“河北省五一奖状”、“河北省卫生系统先进集体”、“河北省教学改革先进集体”、河北省“社会治安综合治理先进单位”、“河北省安全文明先进单位”、河北省“十佳校园文化先进单位”、“河北省模范职工之家”、“河北省模范职工之家”、“河北省五四红旗团委”、“河北省中招工作先进单位”和“市级文明单位”、“先进基层党校”等几十项荣誉。

校长、党委书记舒希贵同志2002年被教育部评为“全国职业教育先进个人”。

近年来，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对高层次学历的要求，把建设医学高等专科学位作为自己的目标。

从办学理念、基础设施、师资力量、教学理论、办学模式等多方面进行了大胆的探讨与创新。

学校办学条件优越、师资力量雄厚，九五年以来荣获国家和省、市优秀教师荣誉的165人，全体教师的专业结构，整体素质基本能达到专科层次医学教育工作的要求，使教育资源配置理家优化，教学水平明显提高，办学效益显著增长。

基本达到了医学高等专科学校的办学标准。

二、财务状况

固定资产总值9012.4万元（不含附院）。

教学仪器设备总值1963.1万元（包括附院763.1万元），5000元以上设备总值1740.8万元。

三、发展目标

首先，将廊坊市卫生学校改建为“某校”，大力发展高等医学教育，培养更多高等素质卫生技术人才。

实现了“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质的提高，形成了比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系”的目标。

其次，根据2002年底统计，全市233所卫生医疗机构中，共有卫技人员10721人，其中专科以上学历只占25.3%，专科以下学历人员多达8009人；全市乡级卫生机构中，共有3800名卫生技术人员，只有109人为大专以上学历。

长期以来，廊坊市各级医疗卫生机构，特别是县以下医疗卫生机构的卫生技术人才，绝大多数只能靠本地中专卫校毕业生去补充，形成了中专毕业生“包打天下”的局面。

用以上指标衡量，廊坊市目前差距较大。

全市各级医疗单位现有执业医生5647名，占总人口385万人的1.47%，按廊坊市委、市政府提出得到2010年率先基本实现全面小康社会的目标要求，到2010年尚需要培养5133名医生，平均每年733名。

这个任务，单靠外地医学高等院校很难完成，而廊坊市现有的培养能力远远不能满足需要。

因此，必须加快当地高等医学教育的发展，建立自己的医学高等专科学校，建设新的医学高等专科学校校区以满足更大的教学师资要求。

另外面对现阶段廊坊市医疗卫生现状，为廊坊地区乃至全省培养合格的医疗卫生人才，因此，兴建一所医学高等专科学校十分必要。

再次，据调查我市尚有2648人需要提高学历层次。

到2015年，乡村医生以上卫生技术人员都达到专科以上学历，需要接受高等学历教育的将达到11436人。

这就说明现有的市卫生学校已无法满足教学要求，会在很大程度上限制招生数量以及教学设施、环境的改进。

将廊坊市卫生学校改建为“某校”是贯彻《中国医学教育改革和发展纲要》，优化我市农村医疗卫生人才结构，提高我市农村医疗卫生保健水平的需要。

由于，廊坊市与京津同属一个经济区，随着人们对健康长寿的理解和要求，特别是大城市的人口老龄化趋势及疫情高发区的特点，预防医学、康复技术、医学保健、家政护理等医学及其相关专业人才紧缺，中专学历已逐渐不适应市场需要，供需矛盾越来越突出。

面向京津培养保健、预防、康复等短线专科学历专业人才，深受京津的欢迎，具有较大的需求市场。

将廊坊市卫生学校改建为“某校”，可以为社会培养更多的预防医学人才，加速廊坊市乃至河北省的疾病预防控制体系建设，尽快在京津周围建立起“防疫护城河”。

第二部分组织管理

一、组织结构

表1：

廊坊市高等医学专科学校行政设置一览表

表二：

廊坊高等医学专科学校党委机构设置图

二、师资力量

学校始终把加强师队伍建设放在重要的战略位置，通过外引内培、离职进修、攻读学位、学术交流等途径，提高教师的综合素质。

三、管理方案

建立严格的法人治理组织机构和合理的监督制约机制，建立科学的用人机制、公平的激励机制，同时健全学校的各项规章制度。

第三部分项目介绍

一、项目建设背景

随着廊坊市经济的不断进步和市场经济的发展，近年来，社会对医学人才的需求量也越来越大，对人才的专业知识要求也随之提高，因此，学校面向市场，与时俱进，根据医疗卫生事业对医学人才的要求，把建设医学高等专科院校作为学校的奋斗目标，从根本抓起，在办学理念、基础设施、师资力量、科教理论、办学方式等方面进行了详细的研究和全面的创新。

为了贯彻落实国家发展医学高等教育的政策，优化我市高等教育结构，合理配置高等教育资源，从而适合社会对医疗人才的需要。

同时，学校的改建是适应社会发展的需要，是进一步贯彻落实国家政策的需要。

结合我市医学高等教育布局和该校现有的办学条件，建设医学高等专科学校势在必行。

二、项目建设规模

某校新校区纳入了廊坊市城市建设总体规划，2003年由政府划拨土地600亩，规划建筑面积13.7万平方米，分两期完成。

第一期工程2003年秋开始，2004年年底竣工投入使用。

建筑面积10万平方米，其中教学楼1.5万平方米，实验楼1.3万平方米，电教中心、图书馆3.1万平方米，学生公寓3.6万平方米，生活服务中心5000平方米。

二期工程2004年至2005年完成3.4万平方米，其中教学楼1.09万平方米，学生公寓1.81万平方米，礼堂5000平方米。

加强实验室建设。

利用三年时间完善和新建公共基础、医学基础及10个专业的高标准实验室，学校实验室总数81个，新购置仪器设备价值1200万元。

设备总值达到3163.1万元，平均仪器设备值达到1.318万元。

重点建设好医学基础、护理、预防、影像、药剂、口腔等专业实验室。

每个教室、实验室均装备微机、投影机、大屏幕。

图书馆建设。

2004年建成新校区图书馆，2005年初完成新、老图书馆布局调整。

从2003年开始，每年新增图书3万册以上，到2007年图书达到36万册，平均图书150册，期刊杂志达到410种，提高外文医学期刊比例，与国际接轨。

校园网建设。

2004年完成新校区校园网工程，与老校区校园网联网，在老校区宽带接入社会网的基础上，将新校区宽带接入社会网。

附属医院及实习基地建设。

学校与廊坊市人民医院按照新的隶属关系完成了教学资源的整合，在医院建立临床教务科，具体管理指导临床教学工作。

并按照附院的规模和要求，理顺行政隶属关系，使医专和医院融为一体，实现教学资源共享。

加强临床教学基地建设，建立一批相对稳定、形式多样、水平较高的教学基地。

按高等专科学校要求，加大实验、科研设备及教学、实习医院等基础设施建设。

在现有临床医院、科研所基础上，与省内外知名的医院、企业建立长期稳定的实习、科研合作关系。

并建设功能齐全、水平一流的专业实验室和科技研究中心。

2004年，开设临床医学、护理、中西医、医学检验、预防医学、影像诊断等6个专业，招生2000人。

到2007年逐步增设中医护理、针灸推拿、妇幼卫生和康复医学等专业，使学校专业达到10个，在校全日制专科学生达到6000人。

经费来源及投入。

新校区建设共需资金2亿元，将通过银行贷款、社会融资等多种渠道解决，其中银行贷款10000万元，公寓楼市场化运作筹资3000万元，老校区拍卖或置换5000万元，学校自筹2000万元，在2005年底完成所有建设工程。

三、项目建设目标

廊坊医专本着让学生成才、让人民满意的办学宗旨，创办一流的名牌学校，力争使教育教学质量达到全市、全省前列。

争取实现一流的校园环境、一流的教学设备、一流的师资力量、一流的教育质量、一流的管理水平。

四、项目建设条件

（一）、该项目是一个社会需求大且具备良好经济效益的项目，有法可依，符合国家产业政策，学校收入稳定，经济效益好。

（二）、市场空间大，办学理念超前，紧跟市场需求，以兴办一所名牌学校为目标，将在培养医学人才的创新精神、实践能力等方面体现办学特色。

五、项目建设意义

（一）、将廊坊市卫生学校改建为“某校”是落实党的十六大精神，全面建设小康社会的需要，适应了廊坊当地经济发展的需要。

（二）、项目的建设是贯彻《中国医学教育改革和发展纲要》，落实党中央、国务院有关规定，优化廊坊市农村医疗卫生人才结构，提高廊坊市农村医疗卫生保健水平的需要。

第四部分市场分析

一、我国医疗市场情况

我国已成为世界上发展最快的医药市场之一，医药经济已进入高速增长阶段；整体而言，加入WTO后，一些从事原料药生产的企业仍将具有一定的规模优势。

医药行业是按国际标准划分的15类国际化产业之一，被称为“永不衰落的朝阳产业"。

它包括医药工业和医药商业，其中医药工业按原材料来分，又可分为化学制药业、中药业、生物制药业及医疗器械业。

（一）、步入高速发展快车道

改革开放以来，我国医药行业年均增长17.7％，已成为当今世界上发展最快的医药市场之一。

2000年，我国医药生产、销售、出口和效益均创历史最好水平，医药经济继续保持了快速增长的态势。

据医药快报统计，全年医药生产总产值按可比价格计算完成2332亿元，同比增长20％；医药工业销售收入1750亿元，同比增长18.4％；医药商业销售收入1135亿元，同比增长19.4％；据海关数据统计，全年医药商品进出口总额64亿美元，同比增长16.4％。

从以上可看出，我国医药经济已进入高速增长阶段。

目前，我国人均用药水平与发达国家相比，相差甚远。

随着我国人口的自然增长、老龄化比例的加大、国民经济的持续增长、医疗体制改革及药品分类管理的实施，我国医药行业将持续高速增长。

“十五"期间，我国医药行业的发展重点是：

着重于内涵发展，着眼于技术创新和提高水平、提高质量；投资的重点在于促进结构升级，总体上不追求数量的扩增；重点发展中药、生物工程药物和优势化学原料药。

随着我国宏观经济的持续发展及国家基本药物和基本医疗保险药物目录的推行，医药行业将会得到更好的发展。

据《中国经济导报》报道，到2005年，全国药品需求量将达到2180亿元，比2000年净增940亿元，预计“十五"期间，我国药品需求年均递增速度可达到12％左右。

从全球范围看，据美国IMS战略小组预测，今后10年，全球药品销售额将保持每年7％的增长，预计到2002年全球药品市场将达4000－4060亿美元，而到2010年，则将高达6800－7200亿美元。

随着医药行业的高速发展，天然药品、生物药品和非处方药将三分天下，形成21世纪药业的三大新兴市场。

（二）、上市公司经营业绩较好

从我们统计的深沪两市主营医药的56家上市公司2000年年报来看，医药行业上市公司平均每股收益0.236元，略高于1999年，平均净资产收益率9.112％，由于年内一些新股的发行而较1999年略有降低。

每股收益和净资产收益率分别比两市1113家上市公司平均水平高16.3％和19.0％，反映出医药行业的高盈利性。

从板块来看，医药商业业绩（0.43元）好于医药工业（0.225元），中药企业和生物制药业要明显高于化学制药企业。

其中，中药板块2000年每股收益达0.276元，生物制药业每股收益达0.307元，分别比化学制药业的平均0.164元高出68.3％和87.2％。

从行业特点及产业政策来看，中药板块、生物制药业及医药商业仍将保持着良好的发展前景。

整个行业当前市盈率109.2倍（天目药业因市盈率异常而未予计算），其中化学制药117.2倍，中药板块782.2倍，生物制药76.7倍，医药商业59.8倍，医疗器械351.3倍。

（三）、板块前景不一

目前，世界上化学药物的开发可谓是越来越难，代价也越来越高。

从国外新药的开发来看，开发一个新药，一般花费1.5～10亿美元，历时十年左右，且合成的单体能够成功进入市场的机率只有1/10000～1/5000。

这在国内是根本不可能的。

纵观我国化学制药业的发展，基本上走的是一条仿制的道路。

建国以来，我国生产3000多种西药有99％是仿制的；近年来生产的837种西药中，97.4％是仿制的。

加入WTO后，将再也不能仿制；另外，进口关税的进一步降低将导致更多的进口西药进入国内市场，给我国的化学制药工业带来了巨大的冲击。

目前，我国的一些原料药如维生素C、E及其衍生物、青霉素及其衍生物、柠檬酸、抗生素、扑热息痛等已成为主要出口品种，其中青霉素及β－内酰胺类药物和维生素C已成为我国的战略出口品种。

从性价比来看，这些化学原料药在国际市场上具有较强的竞争优势，今后国家仍将重点发展。

一些从事原料药生产的企业，如哈药集团、鲁抗医药、华北制药、石家庄制药等仍将具有一定的规模优势。

中药行业在加入WTO后，面临的机遇比挑战更大。

从国际范围来看，由于化学药物开发代价高、疗效不彻底、毒副作用大等问题，人们在一些重大疾病的预防和治疗上已越来越趋向于使用天然药物，从天然药物来开发新药已成为必然趋势。

国际上，天然药物每年以高于10％的速度增长。

我国作为中医药理论最丰富、经验最多的国家，加入WTO，将为我国的中药产业带来契机。

但同时，我们也应客观面对中药的现代化与国际化的问题。

总之，中药板块，可以长期看好。

自人类基因组计划实施及草图的公布，生物技术及由其产生的生物制药业在全世界获得了快速的发展。

我国生物技术总体说来起步较晚，但发展很快。

现国际上的40多种生物工程药物我国已能生产12种之多。

但由于国家宏观调控的不力，致使市场需求量有限的同一产品却批准了上十家厂家生产，无序竞争导致竞相盲目降价。

从成都地奥喊出了2000单位EPO19元/支的“地价"导致EPO三年之内降价90％就足以证明这一点。

对此，我们认为，此现象不是“行业危机提前到来"，而是市场机制的作用结果。

此种价格策略将让生物制药企业重新洗牌，通过竞争来改变市场结构和促进淘汰，最终将形成少数具有自主知识产权的大企业成为行业龙头的局面，而不是现在的鱼龙混杂。

对生物制药，前景可以持续看好且极具想象空间。

从市场的角度来看，生物制药也是最容易成为炒作热点的板块。

随着医疗体制改革、医药流通体制改革、医药分家、处方药与非处方药实行分业经营，医药商业尤其是OTC（非处方药）将面临着较大的发展机遇。

一些从事医药销售及OTC连锁经营的上市公司如桐君阁、同仁堂、上海医药等已从中受益。

据权威部门预测，“十五"期间，我国主要医疗仪器设备的销售将继续呈上升趋势。

随着计算机技术、网络通信技术和其它相关技术的高速发展，我国医疗器械产业取得了极大的突破，1999年医疗器械工业总产值达200亿元。

近几年我国医疗器械工业利税的增长速度达33％以上，超过了销售额的增长速度。

有关统计显示，我国医疗器械市场销售已达548亿元／年，其中高技术医疗设备约100亿元，并且以每年14％左右的速度增长。

从当前国际医疗器械的发展趋势来看，消毒、康复、保健医疗器械和大型仪器设备已经走过辉煌，而一次性使用的医疗器械、导管类器械、机能恢复辅助器械、激光类器械等和化学合成聚合物，则代表着当前国际医疗器械的最新潮流。

如能从较高起点上研究和开发这类医疗器械，则有望为行业发展带来新的增长点。

二、廊坊教育市场的现状

廊坊市的教育事业在改革开放以来特别是近五年有了长足的发展，但仍远远落后于发达地区。

目前廊坊市建设在一天一天的加快，但由于经济总量偏少，政府对教育的投资严重不足，在全市233所卫生医疗机构中，市内共有卫技人员10721人，其中专科以上学历仅占25.3%，专科以下学历人员多达8009人；全市乡级卫生机构中，共有3800名卫生技术人员，只有109人为大专以上学历。

由此可见，高等专科学校数量少，教学条件改善缓慢，教学设施匮乏，严重影响教学质量。

长期以来，廊坊市各级医疗卫生机构，特别是县以下医疗卫生机构的卫生技术人才，绝大多数只能靠本地中专卫校毕业生去补充，形成了中专毕业生“包打天下”的局面。

面对我市现有高等医疗技术人才的大面积缺乏，为廊坊地区乃至全省培养一批合格的医疗卫生人才并兴办一所医学高等专科学校已经迫在眉睫。

三、当地市场分析

从本地区情况看，按小康标准，本市尚缺5000多名医生，如按每年招生800人计算，需要20多年才能完成《纲要》规划的招生和培训任务。

为解决医护比例失调问题，达到《纲要》规定的1:

1.5比例，又需要培养护理人员13470人，每年招收500名护士，也要27年时间。

从京津地区情况看，随着人口老龄化社会的到来，人们对医疗保健服务需求急剧增加，预防医学、康复社会、医学保健、家政护理等

短线专业人才越来越受欢迎。

随着经济的不断发展和社会文明水平的提高，高等医学专业人才的培养仍将有广阔的市场。

从国际市场来看，中国入世以后，中外医学教育及医疗卫生方面的交流将日益扩大，一些发达国家需要大量护理人员。

廊坊卫校已被国家外专局指定为涉外护士培训基地，涉外护士培养和升建廊坊医专将会相互促进，相得益彰，为今后打开国际就业市场奠定基础。

四、项目竞争优势

（一）、办学条件

学校先后投资用于新建、扩建、改造和购买了教学楼、。

实验楼和图书馆、学生公寓、学生餐厅、学生浴室等14栋楼房。

建筑面积由95年的18653平方米增加到现在的84000平方米；又先后投资近千万元，购置了CT、X光机、B超、微机、生化分析仪、血球计数仪、心电监护仪、三理实验仪、原子吸收分光光度计、语音机、数字摄像机、数码编辑机等一大批先进的教学设备。

装备了校园网和VOD双向教学控制系统、校园监控系统等一大批先进的教学办公系统。

固定资产总值从566万元增加到9012.4万元，增长了15倍，其中教学设备从68万元增加到千万元（不含附院）。

学校从文书管理到人事档案，从财务管理到教学楼、书籍管理，从学生日常管理到招生、就业以及后勤管理均实现了网络化和自动化。

为了整合医学教育资源，实现资源共享、优化配置，学校在建好实验室的同时，将23个二级甲等以上市、县医院作为学校教学和实习医院。

今年三月市政府将市人民医院确定为学校附属医院，实现了一体化整合。

学校现有附属医院2个，分别为廊坊市人民医院和廊坊卫校在东方大学城建立的卫校东方大学城医院。

（二）、雄厚的师资力量

学校始终把加强师资队伍建设放在重要的战略位置，通过外引内培、离职进修、攻读学位、学术交流、教学医疗AB制等途径，优化教师队伍年龄、专业结构，努力提高教师综合素质。

同时，学校为了教学水平，经常安排教师到各