有机产品体系记录文档格式.doc
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4、原料和产品的出入库记录
GNCY-JL-04单位：
公斤
产品名称
入库
出库
库存
损耗
日期
经办人
5、人员培训记录
GNCY-JL-05
培训时间
培训地点
培训教师
培训对象
参加人数
培训内容
参加人员签字
6、内检人员检查记录
GNCY-JL-06
检查时间
内检员
检查内容
7、农事生产原始记录
年月GNCY-JL-07
种植品种
负责人
时间
农事活动内容（包括播种、水肥管理、病虫草防治、收获等）
月日-月日
月日-月日
8、客户或公众对产品或生产体系的投诉记录
GNCY-JL-08
投诉时间
署名情况
投诉缘由
涉及部门
调查情况
处理意见
反馈情况
37
9、最后一次使用禁用物质的时间及使用量记录
GNCY-JL-09
化肥名称
使用量（kg/亩）
最后一次使用的日期
证据
农药名称
其它
注：
不够可另附表格
内部检查员：
负责人：
日期：
年月日日期：
年月日
10、种子、种苗等种植材料的种类、来源、数量等信息记录
GNCY-JL-10
时间
材料种类
使用地块
培育方法
11、有机产品销售记录
GNCY-JL-11
时间
批次号
数量（件/支）
购买单位
联系方式
年度种植生产计划
GNCY-JL-22
品种
地块
生产数量
有机类型
备注
种植控制措施计划：
批准：
审核：
编制：
14、有机种植基地病虫鼠害防治记录
GNCY-JL-14
地块
药剂或工具名称
用量
责任人
备注
3、产品运输记录
GNCY-JL-15
日期
运输目的地
车辆车号
清理＼装运方法
日期：
文件分发回收记录表GNCY-JL-16
分发
缴回
文件名称
文件编号
部门
领用人
分发号
备注
备注：
1．文件分发时，在该栏中打“√”，文件缴回时在该栏中打“√”。
2．领用人在该栏签字确认。
审核：
编制：
受控文件清单
部门：
GNCY-JL-18
序号
份数
媒体
版本/版次
审核：
编制：
文件更改申请单
编号：
SSLW/JL-01-03
申请部门
文件名称编号
更改位置、内容和原因：
更改后内容：
受此影响引起的其他文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
评审意见：
文件销毁登记表
SSLW/JL-01-04
分数
销毁原因：
日期：
文件保管部门意见：
管理者代表意见：
记录受控清单
GNCY-JL-19
名称
编号
保管部门
保存期限
审核：
年度培训计划
GNCY-JL-20
项次
参加培训人员
培训方式
考核方式
批准：
审核：
制表：
培训申请表
SSLW/JL-04-02
申请人
申请日期
培训期限
培训对象（共人）
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
培训记录表
GNCY-JL-021
时间：
培训主题
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员签到（共人）
培训内容墒要：
考核方式、成绩和效果评估结果：
制表：
审核：
合格供方名录编号：
供方名称
产品名称及类别
首次列入日期
评价表序号
年度复评结果
编制：
批准：
日期：
合格供方评价表
序号：
编号：
地址
电话/传真
联系人
本厂主要采购的产品：
供方简介及质量能力评价（附供方或其顾客提供的其他证明资料、体系认证证书等共页）：
经营办公室：
首次供货样品检测结果及结论（本栏仅使用于新的供方）：
检测报告编号：
化验员签名：
小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）：
技术科长签名：
日期：
所供产品适用性评价：
生产科签名：
评定结论（是否列入合格供方清单）：
管理者代表签名：
年度复评记录：
采购物资明细表
GNCY-JL-21
名称（规格型号）
数量单位
供方
需求
质量标准
审批：
制表：
设备台账
SSLW/JL-05-01
公司编号
设备类别
设备名称、型号规格
起用日期
放置地点
内部检查计划表
GNCY-JL-23
目的
范围
依据标准
内审小组
计划
检查员
检查标准要素条款
审核：
15、内部检查记录表
被检查部门：
编号：
GNCY-JL-24
审核条款
检查内容
检查记录
是否合格
检查员：
时间：
第页共页
不符合报告
GNCY-JL-24
被检查部门、区域
检查日期
1．不符合项事实描述：
2．依据：
3．类别：
A严重B一般
被审核部门负责人确认签字：
检查员签字：
原因分析及纠正措施（应含措施完成日期）：
责任部门负责人签字：
年月日
纠正措施完成情况的验证（包括措施有效性的评价）：
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