YTE06032供应商质量评审管理手册Word下载.docx
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(1)供货产品生产线/生产产地/关键生产设备/生产工艺发生变更。
(2)公司兼并/重组、合资。
(3)停产半年/停供三个月以上。
(4)重大组织结构及人事变化。
(5)发生重大顾客投诉、生产/装配过程中发生重大质量事故。
(6)市场及生产过程零部件千台故障项次月度排序突然上升、产生异常的现货供应
商。
3.2.3供应商现场质量评审的准备
3采购部向审核组提供如下信息:
(1)供应商的地址、联系电话、联系人。
(2)供应商概况(组织机构、人员及质量体系认证等)。
(3)供应商拟供或已供产品的生产历史及配套情况。
(4)体系内供应商近期的PPM值及主要的质量故障模式等。
当以上资料或内容不齐全时,审核组有权拒绝或推迟审核。
3:
(1)评审目的、范围、依据、评审组成员、评审实施日期。
(2)评审日程计划安排,包括首末次会议、评审内容、被评审供应商涉及部门及人员、评审时间、评审人等。
3计划中应指定供应商现场评审组长和审核组成员,人数为2人及以上
(1)审核组组长由具备供应商质量审核资格的人员担任:
负责供应商现场评审过程的协调、控制,并负责供应商现场质量评审计划的制订、评审结论的确定和评审报告的编制。
(2)审核小组成员由采购部与审核员所在部门协商确定,审核员中必须有一名从事同类零部件设计、质量或工艺背景的工程师(必要时可外聘)。
3.3现场质量评审的实施
3.3.1审核小组成员根据拟评审供应商的相关资料,制定供应商现场质量评审日程计划(见附录F),并经公司总经理批准后,下发供应商对其实施评审。
3.3.2审核小组在对供应商实施质量评审前,由采购部向供应商下发“供应商现场质量评审工作联系函”(见附件G),并附“供应商现场质量审核日程计划”(见附件F)。
3.3.3审核组组长主持召开首次会议,向供应商介绍审核组成员、本次评审的目的、评审计划安排、评审的主要内容,需供应商配合的工作事项等;
同时向供应商简单介绍我公司的生产经营状况,物流、采购、质保、技术有关的部门和职责,以及公司的采购政策、采购流程等内容。
3.3.4按照现场评审计划,审核小组根据评审准则对供应商实施现场评审。
3.3.5就评审发现的问题与供应商主要领导交换意见,提出整改要求。
3.3.6质量审核员在供应商现场质量评审过程中必须详实、认真地按《供应商现场质量评审准则》(见附录I)要求打分,填写评审记录。
3.3.7审核组组长主持召开末次会议,向被评审供应商通报评审中发现的问题,并将评审发现的问题以《评审发现的问题清单》(见附件J)的形式提交供应商确认(复印一份报采购部门),同时提出整改要求;
最终分值及评审结论不在本次会议上通报。
3.3.8供应商针对评审发现的问题,进行原因分析,并采取纠正措施,针对不合格事实填写《供应商不合格项纠正措施单》(见附件K)。
当整改完成后供应商将《供应商不合格项纠正措施单》提交我公司采购部。
3.3.9供应商认真填写《供应商质量评审人员行为规范评价回执表》(见附件H),并在评审完毕一天内以邮寄的方式反馈我公司采购部。
3.3.10现场评审出现以下情况时审核组长有权终止评审:
供应商弄虚作假。
供应商不具备最基本生产条件。
供应商不具备必备的检测手段。
供应商极不配合?
3.4评审结果的判定
供应商现场质量评审结束后,审核组按评审标准要求,对供应商进行评分,每项最高分为10分,最低分为0分。
4分
3分
2分
1分
0分
完全符合
绝大部分符合(3/4以上),有微小的偏差,且无特别的风险
部分符合,有较大的偏差
小部分符合,有严重的偏差
完全不符合
6分
5分
4-3分
2-1分
完全有效
效果明显,有欠缺
基本有效
效果不明显
完全无效
关键条款评价得0分的原则:
(1)无关键检测设备。
(2)对分供方零部件无控制。
(3)关键生产设备、工装落后,不能满足批量生产需要。
(4)关键工序失控。
(5)最终产品不能按技术法规或标准要求进行性能试验和质量特性检查。
(6)产品/工艺重大改进未评审验证。
3.4.2得分率的计算和审核结论的确定
得分率=(被审核项得分总和/被评审项总数×
10)×
100。
评审结论确定规则:
得分率
级别
结论
备注
得分率≥90,无得0分项
A
合格
有能力配套
75≤得分率<90
关键项得0分项无
B
能力不足,需改进
60≤得分率<75
关键项得0分项≤三项
C
有条件
临时通过,需制定质量管理体系升级计划,有严重不符合项的需进行现场验证。
得分率<60
关键项得0分项多于三项
D
不合格
淘汰;
停供,半年后重新审核
3.5评审结论的处置
3.5.1评审结束后三天内,由审核组组长编制《供应商现场质量评审报告》(见附录L),评审须对供应商质量管理的优势和弱势进行评估,记录评审得分、下达评审初步结论,并对不合格项提出整改要求,如整改进度及验证要求等,使采购部门能够根据评审报告对供应商进行提出进一步处理的意见。
3.5.2评审报告和评审记录经公司采购部经理审核通过后,按照《采购控制程序》和相关的采购管理文件规定可转入下一阶段的工作。
3.5.3当发现评审报告不真实或根据报告无法判断供应商的质量能力时,按照3.8条规定对审核人员进行考核。
3.5.4采购部负责供应商质量评审资料的存档,相关的资料如下:
供应商现场质量评审日程计划。
供应商现场质量评审报告。
评审发现的问题清单。
供应商不合格项纠正措施单。
供应商质量评审人员行为规范评价回执表。
供应商质量评审记录。
3.6评审发现问题的整改和验收
3.6.1被评审供应商针对审核小组在评审现场发现的不合格项进行整改,并以《供应商不合格项纠正措施单》的格式将整改情况按时反馈审核组长。
3.6.2审核组长负责例外评审不合格项的督促整改及验证工作。
3.6.3采购部采购工程师负责例行审核不合格项的督促整改及验证工作,并跟催、调度例外审核及其它质量评审不合格项的改进进展。
3.6.4供应商不合格项整改情况验收方式
评审结论为“合格”的供应商:
验收供应商提供的《供应商不合格项纠正措施单》和相应的书面材料,不进行现场验收。
评审结论为“有条件合格”的供应商
(1)全新供应商及关键件的供应商,必须要进行现场验收,否则不能纳入合格供应商名单或进行下一阶段的工作。
(2)其他情况下的验收方式由审核小组提出,采购部门最终确定。
评审结论为“不合格”的供应商
(1)定为复审的供应商,半年后,可申请重新安排评审。
(2)结论为淘汰的供应商,不对其不合格整改情况进行验收。
3.6.5凡因“不合格”需要重新安排质量评审的,审核组差旅费由受审方负责;
不合格项需安排现场验证的,验证费用由由受审方负责。
3.7质量评审结论通报
3.7.1审核小组评审报告经采购部主管经理批准后,由采购部采购工程师负责将初步结论以“质量评审结果通知单”(附录M)形式发送供应商、公司相关部门/事业部及有关需求部门。
3.7.2每月10日前,采购部负责将上月供应商现场质量评审情况汇总发送公司相关部门。
3.7.3采购部采购工程师负责建立“供应商质量评审信息台帐”(附录N)和“质量评审不合格项完成情况统计表”(附录O),便于供应商质量评审信息的追溯。
3.8质量评审考核
3.8.1任何情况下不得在无评审计划安排的前提下,对供应商进行质量评审,每发现一次,考核责任人50-1000元。
3.8.2质量评审人员实行责任追溯制度,采购部将定期、不定期对供应商质量保证能力评审结论进行监督、复核、确认,发现评审人员弄虚作假,评审结论与事实不符的,每发现一次,考核责任人100-2000元,情节严重者向公司人力资源部提出下岗建议。
4相关记录
4.1附录A:
供应商现场质量评审建议表
4.2附录B:
供应商基本情况调查表
4.3附录C:
全新供应商资料核查表
4.4附录D:
X年度供应商现场质量评审计划
4.5附录E:
X年X月供应商现场质量评审计划
4.6附录F:
供应商现场质量评审日程计划
4.7附录G:
供应商质量评审工作联系函
4.8附录H:
供应商质量评审人员行为规范评价回执表
4.9附录I:
供应商现场质量评审准则
4.10附录J:
评审发现的问题清单
4.11附录K:
供应商不合格项纠正措施单
4.12附录L:
供应商质量评审报告
4.13附录M:
质量评审结果通知单
4.14附录N:
供应商质量评审信息台帐
4.15附录O:
质量评审不合格项完成情况统计表
4.16附录P:
供应商现场质量评审流程图
附加说明:
本标准由采购部提出并归口。
本标准由采购部负责起草。
本标准主要起草人:
王强民。
附录A:
供应商质量评审需求表
顺序号:
供应商
概况
名称
地址
联络人
电话
销售部门负责人
质量部门负责人
主要配套主机厂
主要产品
质量认证情况
企业性质
评审供应商类别
□全新供应商□现货供应商
评审类型
□供应商现场质量评审□PPAP现场审核
评审目的
□预选资源储备□补充现有资源
□解决突出零部件质量问题,体系升级
□停供6个月以上恢复供货前
□生产厂地发生变更/公司兼并、重组、合资
□组织框架/管理模式发生重大变更
□其他
评审需求紧要程度
□非常紧要□紧要□一般
评审时间进度要求
提出
部门名称
提出人/
日期
部门意见
采购部
经理意见
审核需求
安排情况
附录B:
填表日期:
年月日
发表人:
电话:
传真:
一、基本情况
企业名称:
主要产品:
地址:
Email:
网址:
邮编:
企业负责人(总经理或董事长):
联系电话:
销售负责人:
我公司销售主管电话:
研发负责人:
质量负责人电话:
职工总人数:
人企业占地面积:
企业性质:
企业所有权详情
企业样本及简介、营业执照复印件请附后
二、商务数据
公司近三年经济效益及有关指标状况(依次列出三个数值):
年份
总产量
销售总收入(万元)
全员劳动生产率(万元/人)
税后利润(万元)
企业资产总值:
万元固定资产:
万元
流动资金总额:
万元(以上数据为年月的统计数据)
年物料总成本:
万元(上年)年人力资源成本:
有无特殊税收政策:
□有
□无(请在□内打“√”如有请注明)
企业的短、中、长期发展目标:
(可附页)
股东情况、有无新的战略合作伙伴加入:
有无新的业务领域开拓:
销售收入及主供厂家(如存在多种产品请分别列表)(近三年)
销售额
主机厂家
OEM与配件市场比例
三、人员构成
人数(人)
高级职称
中级职称
平均工资
职工总人数
管理人员
研发人员
质量保证人员
生产制造人员
四、二级供应商情况
产品种类
供应商名称
所采购的产品
数量/年
占该产品总采购额%
五、质量保证(认证证书复印件请附后)
质量体系标准
结果
通过时间
认证机构
覆盖产品
ISO900□
QS9000□
ISO/TS16949□
VDA6.1□
VDA6.2□
VDA6.4□
其它:
……
六、研究及开发
哪些产品为自已开发?
核心技术来源:
□技术引进□自主开发(请在□内打“√”)
研发手段及使用软件
产品执行的技术标准或设计水平
七、同行业主要厂家情况(必需填写)
产品
竞争对手名称
市场份额%
本公司
本公司市场定位描述
八、生产、研发、检测设备(请详细列出)
设备名称
数量
制造商
生产日期
单班生产能力
设备利用率
1、研发设备(包括试验、试制设备、仪器)(可附页)
2、生产设备(可附页)
3、检测设备(可附页)
(厂商确认并盖公章)
核准人(盖公章)
填表人
填表日期
附录C:
拟配套产品
序号
核查资料
有
无
1
营业执照
2
质量认证证书(CCC/产品/体系)
3
主要生产/检测设备清单
4
主要配套厂家名单及证明文件
5
主要供应商名录
6
质量手册
7
质量控制计划
8
工艺流程图
9
10
同行业主要厂家情况/市场份额
11
与现配套供应商的比较优势在哪?
核查结论:
□可以进行现场质量评审
□不可以进行现场质量评审
核查小组/日期:
批准:
附录D:
车型
配套
联系
联系人
评审
类别
审核
组长
审核:
编制:
附录E:
配套产品
联系电话
文审完成
时间
审核组长
审核小组成员
现场评审日期
报告反馈日期
附录F:
评审日期
我公司联系人及
评审范围
评审依据
审核组成员
评审日程计划安排
到达时间
计划返回时间
评审内容
涉及部门及人员
实施时间
审核人
首次会议
其它
未次会议
离开时间
附录G:
供应商现场质量评审工作联系函
公司(厂):
兹有我公司同志到贵单位进行现场质量评审,请予以接洽,并按我公司的现场质量评审实施工作计划(见附件)要求给予支持和帮助。
谢谢合作!
附件:
-------------------公司
采购部(盖公章)
附录H:
供应商现场质量评审人员行为规范评价回执表
感谢贵公司对我公司评审工作的配合和大力支持,为了双方的合作真正建立在质量过硬的基础上,确保我们的评审有效性和公正性,请您们对我们的供应商质量评审人员:
、 、 的工作做出客观的评价,并烦劳将此表完成后寄回我部。
(请如实填写,如果与我们核实情况不符,则可能影响我们正常的配套关系。
)
1.审核员是否接受了你们的赠金或礼品。
是否
2.审核员是否接受了你们高档的娱乐活动。
3.审核员是否参加了你们特意安排的旅游活动。
4.审核员是否提出了与审核工作无关的条件和要求。
5.审核员在工作方面的表现如何?
认真一般
另外,你们的意见和建议是:
供应商签名(盖章):
日期:
再次表示谢意!
———————————————公司
我公司地址:
附录I:
得分计算公式:
最终得分=(实际得分/740)X100
评审要素
评审记录
得分
符合性
有效性
总分
质量管理
1.1
是否按TS16949:
2002/QS9000/VDA6.1/ISO9000标准建立质量管理体系并有效实施
1、依据标准编制的质量手册、程序文件
2、质量手册中是否识别外包过程?
1.2
认证证书是否在有效期之内,是否覆盖所供或拟供我公司产品
质量体系认证证书:
1、依据标准
2、产品范围
3、证书有效期
1.3
文件的控制
1、?
有效文件清单
2、?
文件的管理和控制:
编制、审批、更改、作废、受控状态标识
3、?
各场所使用文件的有效性
4、?
发放/接收记录
内部质量审核
1.4
内部质量管理体系审核:
是否定期进行质量管理体系审核,以验证与标准的符合性
1、时机、频次、计划
2、是否覆盖了所有部门和标准的所有条款
3、内审的实施、检查表及现场记录
4、对不合格项采取的纠正措施——不合格项报告
5、审核结论——内审报告
6、内审人员的资格
1.5
过程质量审核
1、程序、标准
2、时机、频次、计划
3、