盐边政务服务中心文档格式.docx

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（三）公务用车购置及运行维护费

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府采购安排情况

九、名词解释

第二部分盐边县政务服务中心2019年部门预算公开表

公开01表收支总表

公开02表收入总表

公开03表支出总表

公开04表财政拨款收支预算总表

公开05表一般公共预算支出预算表

公开06表一般公共预算基本支出预算表

公开07表一般公共预算项目支出预算表

公开08表一般公共预算三公经费预算表

公开09表政府性基金支出预算表

公开10表政府性基金预算三公经费预算表

公开11表国有资本经营预算表

关于2019年部门预算编制的说明

根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算，2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2019〕8号）批复了2019年县级部门预算，并对2019年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2019年部门预算说明如下:

1.负责制定县政务服务中心各项管理制度并组织实施。

2.负责组织协调县级部门进驻县政务中心集中开展行政审批、公共服务和其他服务，并对进驻部门、单位、窗口及其人员进行监督、管理和考核。

　　3.负责组织开展并联审批并督促检查。

　　4.负责电子政务大厅建设和运行管理工作。

　　5.负责集中审批办证系统计算机网络的管理工作；

负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

　6.负责对乡镇便民惠民服务中心进行考核、监管和业务指导。

　　7.负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行查处。

　　8.负责搭建惠民帮扶平台、构建惠民帮扶体系、实施惠民帮扶行动的职责。

9.承办县人民政府交办的其它事项

盐边县政务服务中心为一级行政单位，核定编制数为11人。

其中：

行政编制3人，事业编制8人。

在职人员实有8人，其中：

公务员4人，事业人员4人。

（一）主要目标任务

继续强化大厅日常监管，提高政务服务意识；

完善中心各项规章制度，提升政务服务水平；

开展政务服务一体化工作，提升政务服务效率；

承接农村产权交易，提升农民获得感；

开展电子化政府采购，发挥政府资金最大效益。

（二）重点工作及举措

1.结合对标学习新津的先进经验，在新政务中心的布局优化上下功夫，做到合理布局，方便办事群众。

2.建立“大窗口”服务工作机制，在新政务中心将办件关联部门窗口整合在一个大窗口，实行统一受件、内部流转、一次办结、统一出件。

3.大刀阔斧将我县行政许可事项下沉乡（镇）、村（社区），减少审批环节和审批程序，方便群众就近办理。

4.积极推进一体化政务服务平台运行，将行政许可事项实行网上办理。

5.加强与县邮政局的合作，确保“资料快递专线”正常运行，努力解决群众办事“最多跑一次”和“零见面”的问题。

6.将“两集中、两到位”的行政许可项目全部拿入政务中心进行集中办理，确保进得来、办得好，严禁厅外循环。

7.大力推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面践行以人民为中心的发展思想。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2019年盐边县政务服务中心单位收入预算总额为107.37万元，其中：

当年财政拨款收入107.37万元。

相应安排支出预算107.37万元，其中：

工资福利支出97.41万元，日常公用支出9.94万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，项目支出0万元。

预算总额较2018年增加20.36万元，主要是预算经费增加。

本单位预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担政府办公厅（室）及相关机构开展相关工作。

基本支出，是用于保障盐边县政务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障盐边县政务服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出82.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

政府办公厅（室）及相关机构事务支出82.2万元，主要用于：

机关人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出、其他专项业务支出；

（二）社会保障和就业支出13.22万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出11.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按支出经济分类主要用于以下方面：

2019年一般公共预算财政拨款基本支出107.37万元，其中：

人员经费97.43万元，主要包括：

基本工资津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费9.94万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.13万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

与2018年“三公”经费预算比较增加了0.03万元，主要原因是公用经费标准提高，按规定公务接待费计提相应提高。

2019无出国（境）经费预算与2018年预算持平。

2019年安排公务接待费预算0.13万元，较2018年预算增长30%，主要原因是公用经费标准提高，按规定公务接待费计提相应提高。

2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，盐边县政务服务中心以及下属事业单位等的机关运行经费财政拨款预算为9.94万元，比2018年预算增加2.44万元，增长32.53%。

主要原因是机构职能调整人员增加及公用经费预算标准略有提高。

截至2018年底，盐边县政务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年盐边县政务服务中心对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（四）政府采购情况

2019年度，盐边县政务服务中心无政府采购预算安排。

八、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①、行政运行:

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②、事业运行：

指事业单位的基本支出。

不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

①、机关事业单位基本养老保险缴费支出：

指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

盐边县政务服务中心2019年部门预算表

盐边县政务服务中心2019年2月12日