铁路明珠地产广场项目部质量创优计划书Word格式文档下载.docx
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（2）各种业务管理性文件包括：
管理法规、规章、规定、包括外部、上级及企业统一编号颁发的有关质量管理的红头文件。
4.2.3.2本项目经理部的质量计划、作业指导书、质量记录表格及各种支持性文件，技术文件和资料由工程部XX进行管理；
质量手册、程序文件及各种业务管理性文件由办公室的XXX进行管理，并由XXX做好收文登记、编制清单，并进行动态整理。
4.2.3.3项目部内部所用的及与业主、监理、设计机构等各界和向本公司上报的文件和资料的收发由XX负责。
具体规定按《文件控制程序》执行。
4.2.3.4确保对质量体系起作用的各个场所均可得到相应文件的有效版本，不使用作废或失效的文件。
4.2.3.5当质量文件更改时，按QB/ZTNC－GC01－2005文件控制程序（第一版）进行。
4.2.4质量记录的控制
4.2.4.1产品质量记录由工程部XXX，安质部XXX，物设部XX，项目经理刘XX，按职责分别填置和收集，由项目总工XXX汇总。
4.2.4.2
（1）质量记录必须按合同规定或各专业施工规范、验评标准、程序文件的有关要求填写。
（2）质量记录要及时填写，其内容必须客观、具体、完整、真实、准确、有效、字迹清晰、具有可追溯性，签字应完备，不得代签。
需进档案室的记录应钢笔填写，不得用圆珠笔填写。
（3）认真检查质量记录的质量，不能缺项、少页、或页面残缺不齐，签字或印章不全。
（4）质量记录用书面文件（含表格、报告），或照片、胶片、磁带、磁盘及电子媒体形式记录。
4.2.4.3填写完整的质量记录交由工程部XXX负责收集、编目、标识、贮存、保护和处理、
4.2.4.4
（1）收集好的记录按类别进行卷宗并标识、登记、编目。
编目采用流水号表示，卷宗附有目录和页码。
（2）质量记录贮存地点保持清洁、通风良好、防潮、防火、防腐、防盗、防止损坏、变质、丢失。
（3）质量记录的保存时间，按集团公司质量体系程序文件中质量记录的控制附表中要求办理。
见“附件1、附件2”。
附件1：
质量记录表格清单
序号
表格名称
编号
填制人
保存单位
保存
备注
1
收文登记簿
NTGC01-B01
办公室
五年
2
发文登记簿
NTGC01-B02
3
有效文件动态表
NTGC01-B06
三年
4
图纸收发登记台帐
NTGC01-B011
5
培训汇总表
NTGC03-B06
劳人科
教培中心
6
教学日志
NTGC03-B07
7
项目经理持证情况登记表
NTGC03-B09
长期
8
专业管理人员持证情况登记表
NTGC03-B10
9
特种作业人员持证情况登记表
NTGC03-B11
10
供方调查表
NTGC05-B01
公司物设
物设科
11
合格供方名册
NTGC05-B03
12
供方供料记录
NTGC05-B04
13
物资申请计划
NTGC05-B05
14
物资采购计划
NTGC05-B06
15
物资验收记录
NTGC05-B07
项目部
16
钢材验收记录
NTGC05-B08
17
水泥验收记录
NTGC05-B09
18
物资自点记录
NTGC05-B10
19
不合格、丢失、损坏物资记录
NTGC05-B11
20
收料单（财材－6）
NTGC05-B12
物设部
21
发料单（财材－4）
NTGC05-B13
22
验收记录（财材－5）
NTGC05-B14
23
材质鉴定书（财材－22）
NTGC05-B15
24
分承包方调查表
NTGC06-B01
调查人
25
项目项量计划会审记录
NTGC07-B01
各部门
公司工程部
随质量计划保存
26
设计图纸会审记录
NTGC07-B02
工程部
27
施工技术交底记录
NTGC07-B03
工程竣工
28
工程管理记录表
NTGC07-B04
主管工程师
29
建设工程开工、复工报告
NTGC07-B05
30
工料分析汇总表
NTGC07-B06
31
机械动力设备台帐
NTGC08-B05
设备部门
32
设备检查记录表
NTGC08-B07
33
机械设备运转统计月报表
NTGC08-B10
34
设备使用记录
NTGC08-B11
35
项目部设备配置申请计划表
NTGC08-B14
36
测量装置分类汇总表
NTGC09-B01
公司计量部门
37
测量装置履历卡表
NTGC09-B03
38
不合格品评审处置记录
NTGC10-B01
安质部
39
返修、让步接收审批表
NTGC10-B02
40
危险因素（危险源）评价表
安质部门
安质科
二年
41
重大危险源清单
42
危险源辨识与危险评价结果一览表
43
工程质量保修书
NTGC12-B05
44
不合格原因调查分析记录
NTGC14-B01
45
纠正/预防措施记录
NTGC14-B02
46
纠正/预防措施制订通知单
NTGC14-B03
47
质量管理体系运行检查表
NTGC14-B04
48
质量管理体系运行信息通报表
NTGC14-B05
49
产品质量检查表
NTGC14-B06
50
施工调查
51
测量放线记录
52
环境因素调查表
53
环境因素台帐
附件2：
产品质量记录表格清单
填制人
审批人
保存期
①工程质量检验评定表
检验批质量验收记录
D．0．1
监理
竣工后三年
分部工程质量验收记录
E．0．1
分部（子分部）工程质量验收记录
F．0．1
单位（子单位）工程质量验收记录
G．0．1-1
设计
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
G．0．1-2
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
G．0．1-3．
单位（子单位）工程观感质量检查记录
G.O.1-4
②一般工程检查证
独立基础地基检查证及机械钻孔灌注桩隐蔽验收记录
入竣工文件
至交付
钢筋隐蔽工程检查证
电气绝缘电阻测试记录
③工程质量保证表格
进场材料检验单
质保-06
至工程竣工
模板检查表
质保-07
混凝土施工检查表
质保-08
混凝土拆模检查表
质保-09
混凝土养护检查表
质保-10
混凝土/砂浆施工配料单
质保-14
入竣工资料
砂浆\混凝土配合比审批表
质保-15
沥青试验报告
质保-34
集料比重试验记录表
质保-35
细集料（砂）检查记录
质保-37
粗集料（碎石/卵石）检查记录
质保-38
混凝土检查记录
质保-39
混凝土浇筑记录
质保-40
钢构件焊接试验记录
质保-47
④其他
1
新材料、新工艺施工记录
工程定位测量、放线记录
图纸会审、设计变更记录
5、管理职责
5.1管理承诺
确保集团公司的管理承诺在项目部内的实现。
5.2以顾客为关注焦点
确保集团公司的以顾客为关注焦点在项目部内的实现。
在经营活动中，要遵守国家相关法律法规，注意保护环境，保护员工和相关方的职业健康安全，坚持预防为主，采取措施不断降低环境和职业健康安全风险。
5.3质量方针
认真落实集团公司质量、环境、职业健康安全方针和目标方针：
服务社会，奉献建筑精品；
和谐自然，推进清洁生产；
以人为本，追求安全健康；
遵章守法，坚持持续改进。
5.4策划
5.4.1质量目标
（1）工程总目标：
样板引路，规范施工，确保江西省建筑工程最高奖“杜鹃花”精品工程奖，争创鲁班奖。
（2）环境目标：
控制施工噪声的排放，在城市区域施工噪声符合国家排放标准；
在施工场所减少扬尘污染，注意洒水和控制运输遗洒,固体废弃物排放符合城市清洁要求和当地政府垃圾处理的要求。
（3）职业健康安全：
不发生重大职工因公责任死亡事故，防止公共卫生事件，传染病，职业病的发生.劳动防护用品发放覆盖率98%，使用率达98%。
不发生重大责任交通、火灾、设备事故，不发生责任重伤。
（4）工期：
确保按合同工期或甲方工期要求完成项目，竣工工程工期履约率100%。
计划开工日期为2007年2月26日，计划竣工日期为2009年2月25日。
（5）顾客承诺：
接到顾客申诉、报怨或意见第一反映时间不超过3天，避免发生顾客向消协、媒体等的投诉，顾客满意率测评达85分以上。
（6）能源消耗：
注意节水节电，节约纸张消耗，办公区域公共场所应尽力配置人走灯灭水停的节能设施，办公用纸尽力采用OA系统传递信息，逐步实现无纸化办公。
能源消耗指标应逐年降低。
5.4.2质量管理体系策划
明珠广场工程具体目标：
单位工程质量合格，其中地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部合格，各分部工程中的分项工程质量合格，质量保证资料齐全。
附属工程具体目标：
分部工程质量合格，各分项工程合格，质量保证资料齐全。
本单位工程合格率为100%。
工程质量目标明细表见“附件3”。
附件3工程质量目标明细表
分部工程名称
子分部工程名称
分项工程名称
分项
工程
目标
合格率
分部
工程目标
单位工程目标
单位
地基与
基础
有支护土方
土方开挖
100%
土方回填
混凝土基础
模板
钢筋
砼
后浇带砼
砼结构缝处理
桩基
混凝土灌注桩
地下防水
防水混凝土
卷材防水层
主体
结构
混凝土结构
现浇结构
砌体结构
砖砌体
砼小型空心砌块砖体
填充墙砌体
钢结构
钢结构焊接
紧固件连接
钢零部件加工
建筑装饰装修
地面
基层
水泥混凝土面层
水泥砂浆面层
砖面层
花岗岩面层
抹灰
一般抹灰
装饰抹灰
门窗
金属门窗安装
铝合金窗安装
特种门安装
门窗玻璃安装
饰面板（砖）
饰面板安装
饰面砖粘帖
吊顶
暗龙骨吊顶
幕墙
金属幕墙
涂饰
水性涂料涂饰
细部
花饰制作与安装
护栏和扶手制作与安装
安装
建筑屋面
卷材防
水屋面
保温层
找平层
细部构造
建筑给水、排水及采暖
室内给水系统
给水管道及配件安装
给水设备安装
室内排水系统
排水管道及配件安装
雨水管道及配件安装
卫生器具安装
卫生器具给水配件安装
卫生器具排水管道安装
室外给水管网
给水管道安装
管沟及井室
建筑
电气
电气动力
成套照明配电箱及控制柜安装
桥架安装和桥架内电缆敷设
电线、电缆导管和线槽敷设
电线、电缆穿管和线槽敷线
电缆头制作
插座、开关风扇安装
电气照明安装
建筑照明通电试运行
成套配电柜、控制柜和动力照明配电盘安装
电线、电缆导管和线槽
敷设
电线、电缆穿管和线槽
敷线
防雷及接地安装
接地装置安装
避雷引下线敷设
建筑物等电位连接
智能
火灾报警及消防联动系统
火灾报警控制系统
消防联动系统
安全防范系统
入侵报警系统
出入口控制（门禁）系统
停车管理系统
电源与接地
智能建筑电源
防雷及接地
环境
空间环境
室内空调环境
住宅（小区）智能化系统
火灾自动报警及消防联动系统
物业管理系统
通风与
空调
送排风系统
风管与配件制作
风管系统安装
防排烟系统
防排烟风口
系统调试
空调风系统
风管与设备绝热
电梯
电力驱动的曳引式或强制式电梯安装
设备进场验收
土建交接检验
驱动主机、导轨
安全部件
电气装置
整机安装验收
5.4.3竣工验收依据：
《建筑桩基技术规范》JGJ94-94
《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002
《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2003
《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002
《非承重墙混凝土小型空心砌块墙体技术规程》
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003
《混凝土质量控制标准》GB50164-92
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
《建筑外墙气密性能分级及监控方法》GB7107
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001
《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《电气装置安装工程电梯电气施工及验收规范》GB50182-93
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001
《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225
5.5项目部组织机构和各人员职责及权限
5.5.1根据集团公司贯彻按ISO9001：
2000、ISO14001：
2004、GB/T28001：
2001体系的要求建立工程项目的质量管理体系质量体系，组成如下机构：
见“附件4”
附件4项目组织机构图
5.5.2质量管理体系要求职责分配表：
见“附件5”
附件5
质量、环境、职业健康安全
管理体系要素分配表
符号：
★主责▲次责△相关
章节与标题
项目经理
工
程
部
负
责
人
质量管理体系
★
△
4.2文件
要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
▲
4.2.4质量记录控制
管理职责
5.
升级会员 