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(4)在规定时间内将审核通过的检测报告移交给批准人。
3.5报告批准人员职责
(1)全面把关检测报告质量,审查报告格式是否符合标准规范要求,是否为公司统一受控版本。
(2)审查检验项目是否在公司资质范围内,检测依据是否正确,并为现行有效版本。
(3)审查报告信息是否完整,结论是否准确,用语是否规范,是否使用法定计量单位,结果表达是否符合规范要求,各级签字是否齐全。
(4)在规定时间内将批准的检测报告移交盖章部门。
4工作程序
4.1公司质量管理组,负责本公司的质量管理和质量考核工作。
4.2各职能检测部门设立质量管理小组,任命质量监督员,负责本部门的质量监督和参与公司组织的质量考核活动。
5责任考核细则
(1)无正当理由延误客户验收并影响公司声誉的,扣相关责任人责任工资50-100%/次。
(2)拒接派工任务,扣罚50元/次(在责任工资中扣罚)。
(3)对不遵守各队的工作时效性的人员,拖延50%时间的,扣责任工资10%/次,拖延50-100%时间的,扣责任工资20%/次,拖延100%时间以上的,扣责任工资50-100%/次。
(4)各检测所须于每月10日前统一将本所上一个月的《工作量月报表》交到综合室审核,当月无工作量也要按时提报空表,并签字。
如延迟1个月提报,扣相关责任主管责任工资20-50%。
(5)未认真履行检测、校核、审核、批准职责,出现检测质量纰漏的,则视问题严重程度,被公司内部人员检查发现,扣相关责任人20-50元/次(处),被公司外部人员检查发现,则分别各扣相关责任检测人员40-100%/次、校核人员40-100%/次、审核人员20-80%/次、批准人员10-50%/次的责任工资。
6绩效考核细则
6.1考核时间及频次。
每月考核一次,考核时间为本月的5日考核上月的质量业绩,遇到节假日顺延。
每年年终大考核一次,考核时间为次年的1月15日。
6.2考核评分。
总分为100分,得分在90~100分的为A级,得分在80~90分的为B级,得分在60~80分为C级,得分在60分以下的为D级。
6.3月度考核成绩与当月的绩效工资挂钩。
年度考核成绩与年终绩效工资挂钩。
得分为A级的绩效工资为标准绩效工资乘1.3系数。
得分为B级的绩效工资为标准绩效工资乘1.0系数。
得分为C级的绩效工资为标准绩效工资乘0.8系数。
得分为D级的绩效工资为标准绩效工资乘0.5系数。
本考核细则自2016年4月1日起执行。
6.4考核评分办法
6.4.1接样人员考核评分办法
(1)委托单信息不全,一处扣2分;
涂改、刮改或杠改不符合要求,一处扣2分;
委托内容与样品不符合,一处2分;
有委托无样品,一处扣20分。
(共20分)
(2)按PKPM软件及时录入委托单信息,录入信息和委托信息不符,一处扣2分;
录入不及时,一单扣2分。
(共10分)
(3)样品编号有重复现象,一处扣5分;
已接收样品无唯一性标识,一处扣5分;
样品编号内容与样品不符,一处扣2分。
(4)接收不在资质范围内的样品,一处扣20分;
接收不符合规范和标准要求的规格、型号、物理性状的样品,一处扣20分;
接收超龄期的砼试块和砂浆试块,一处扣2分;
接收没有刻字或刻字不符合要求的砼试块和砂浆试块,一处扣5分;
接收样品不放置于相应的接样区,一处扣5分。
(共30分)
(5)委托单和样品编号流转迅速及时,当天来样应当天流转至相应的检测部门(超过16:
30以后的试样不属于当天考核的试样),延误一处扣5分。
6.4.2见证取样类及节能检测人员考核评分办法
(1)未按要求保管待检样品和留置已检样品,一处扣2分;
样品制作不符合要求,一处扣5分;
样品标识不符合要求,一处扣2分;
无流转(处置)记录,一处扣2分;
无有毒有害凶险物品及试剂使用、处置记录,一处扣2分。
(2)检测现场无便于使用的标准规范,扣5分;
无仪器设备授权使用人、使用记录、维护保养计划和记录,一处扣5分;
无仪器设备检定报告和确认、期间核查计划和实施记录,一处扣2分;
对检测环境有要求时,检测环境不符合要求的,一次扣5分;
有温湿度要求的检测活动,无温湿度控制记录,扣5分;
使用的仪器设备不符合规范要求,一处扣5分;
未按仪器设备的操作规程进行设备操作,一次扣2分;
未按规范要求的检测方法和步骤进行检测,一次扣5分;
未做到工完场清,使用的工具未摆放整齐,一处扣2分。
(3)检测原始记录内容不全,一处扣2分;
未检测已有记录,一处扣20分;
未按照时限完成检测原始记录,一处扣2分;
结果计算错误(含修约和单位),一处扣5分;
录涂改不符合要求,一处扣2分;
记录无检测人员签字,一处扣2分。
(共20分)
(4)未按照时限要求出具检测报告,一处10分;
工程名称、检测部位错误,一处扣5分;
使用标准规范不正确,一处扣5分;
抽检数量不符合规范要求,一处扣5分;
报告结果数据错误(含修约和单位),一处扣2分;
报告结论错误,一处扣20分;
报告格式、文字性错误,一处扣2分;
报告与记录内容不一致,一处扣5分(共20分)
(5)未按资料归案时限档,一处扣2分;
检测存档资料(包括检测报告、原始记录和委托单),缺一处扣2分。
6.4.3结构类检测人员考核评分办法
(1)检测方案覆盖面不全,一处扣2分;
检测方案检测依据不正确,一处扣5分;
检测方法不符合规范和标准要求,一处扣5分;
检测方案使用仪器设备不符合规范要求,一处扣5分;
检测方案抽样数量不符合规范要求,一处扣5分;
方案的时间和文字错误,一处扣2分。
(2)未按方案要求抽取样品,扣5分;
样品制作不符合要求,一处扣2分;
样品留置不符合要求,一处扣5分;
(3)无经审批的检测方案,扣5分;
检测环境不符合要求,扣10分;
(4)检测原始记录内容不全,一处扣2分;
未按照时限完成检测原始记录,一处扣10分;
结果计算错误(修约和单位),一处扣5分;
记录涂改不符合要求,一处扣2分;
记录无检测人员签字,一处扣2分;
无有效的现场检测委托单,扣10分;
无有效的现场检测确认表,扣10分;
无检测项目台帐,扣10分;
委托单、现场确认表、检测台帐内容不全或有涂改现象,一处扣2分。
(5)未按照时限要求出具检测报告,一处10分;
工程名称、检测部位错误,一处扣5分;
使用标准规范不正确,一处扣5分;
抽检数量不符合规范要求,一处扣5分;
报告结论错误,一处扣20分;
报告与记录内容不一致,一处扣5分;
报告与现场确认表不一致,一致扣10分。
(桩基检测报告时限表见附件一;
主体结构检测报告时限表见附件二;
钢结构检测报告时限表见附件三)。
(6)未按照时限完成检测资料归档,扣5分;
2、归档资料不全(缺检测报告或原始记录、影像记录、委托单和现场确认表),一处扣2分。
7细则的修改及实施
7.1在执行过程中,公司将根据实际需要对本细则的相关条款予以修订或补充,所修订或补充项经讨论通过后纳入本细则,并以新规定为准。
7.2公司质量管理组拥有对本细则的最终解释权。
7.3本细则经批准后,自二○一六年六月一日起正式实施。
8支持性表格
1)日常质量监督考核评分表KCJC—0465
附件一:
桩基检测报告时限表
项目
时限
流程
低应变法
钻芯法
声波透射法
静载试验
备注
中间
结果
3d内
10d内
5d内
期限从现场检测完成开始计算
报告
编制
报告/记录
校核
期限从收到记录开始计算
审核
期限从收到报告开始计算
批准
7d内
附件二:
主体结构检测报告时限表
沉降
植筋拉拔
保护层
砂浆回弹
砼回弹
饰面砖
钻芯
楼板厚度
2d内
1d内
——
芯样加工5d内
4d内
附件三:
钢结构检测报告时限表
超声波探伤
防腐防火涂层厚度
扭矩系数
抗滑移系数
附件四:
见证取样检测报告时限表
检测项目
委托单输入(d)
委托单复核(d)
委托单完善(d)
样品准备(d)
试验检测(d)
检测跨时(d)
数据整理报告编制(d)
报告校核(d)
报告审核(d)
报告批准(d)
报告周期(d)
报告打印(d)
报告分发(d)
混凝土试块抗压(标养)
17点钟之前送达样品当天输入,17点钟之后送达样品第二个工作日9点之前输入
2
28d龄期
1
0.5
31
砂浆抗压(标养)
混凝土试块抗压(同养)
3
砂浆抗压(同养)
混凝土抗渗(标养)P6-P8
28-90d龄期
2-3
34-96
水泥物理性能(3天)
6
水泥物理性能(28天)
28
32
混凝土配合比(7天)
7
12
混凝土配合比(28天)
33
砂浆配合比(7天)
砂浆配合比(28天)
专用砂浆配合比(7天)
专用砂浆配合比(28天)
钢筋焊接
钢筋原材
钢筋机械连接
碳素结构钢
低合金
(续)附件四:
石子物理性能
5
砂子物理性能
土工(击实)
土工(环刀)
1.5
土工(灌砂)
砖
小型空心砌块
蒸压加气砌块
8
11
粉煤灰
矿渣粉
外加剂
附件五:
建筑节能及幕墙检测报告时限表
完善委托单/样品准备(d)
样品养护(d)
试验
检测(d)
数据
整理报告
编制(d)
校核(d)
审核(d)
批准(d)
打印(d)
保温砂浆
35.5
闭孔珍珠岩
玻璃保温棉
5.5
外窗三性检测
电缆导体电阻、截面尺寸、护套厚度
电线导体电阻、截面尺寸
XPS挤塑板压缩强度、导热系数、密度
3.5
胶粉聚苯颗粒保温浆料
28-32
32.5-36.5
界面砂浆
43
47.5
抗裂砂浆
42
46.5
可见光透射比、遮蔽系数
幕墙气密性能、水密性能、抗风压性能
视工地安装情况
10-15天左右,待胶干便可开始试验
15-20
耐碱网格布
方法一:
1+28+1方法二:
1+1+1GB149中:
1+28+1
34.5
泡沫玻璃抗压强度、导热系数、密度
6.5
中空玻璃露点
墙体传热系数
20-28
25.5-33.5
硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶相容性
29
33.5
硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶剥离粘结性
单组份:
1+14+7双组份:
1+21+7
26.5双组份:
硅酮结构密封胶标准条件下拉伸粘结性
1+14;
双组份:
1+21
19.5双组份:
26.5
(续)附件五:
硬质聚氨酯泡沫塑料压缩强度、导热系数、密度
蒸压加气混凝土砌块
10.5
铝型材壁厚、膜厚、韦氏硬度检测
石材密封胶耐污染性
单:
1+21+28+1双:
1+14+28+1
55.5双:
48.5
硅酮结构密封胶邵氏硬度
1+21双:
1+14
26.5双:
19.5
附件六:
室内环境检测报告时限表
序号
采样前准备
采样
试验检测
数据整理报告编制
报告校核
报告审核
报告批准
空气中氡
45min/点
全项检测完成后3d内
收到报告、记录1d内
收到报告1d内
甲醛
1d
25min/点
采样24h内
氨
苯
2h+30min/点
TVOC
2h+50min/点
2h+6min/点
土壤中氡
60min/点
检测完成后3d内
放射性核素限量
样品处理1d内样品平衡15d
检测完成后1d内