质量考核实施细则.docx
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质量考核实施细则
xxx 检测有限公司
GuangxiKechuangCalibrationTesting
Co.,Ltd.
质量考核实施细则
批准:
审核:
编制:
实施日期:
2016 年 6 月 1 日
0
xxx 检测有限公司 质量考核实施细则(检测技术岗位)
1 目的
为保证质量管理体系的有效运行,进一步贯彻执行公司的绩效考核制度,
充分调动公司检测技术人员的工作积极性,加强质量管理,建立公平合理、
公开透明、有效激励的分配机制,进一步完善考核制度和分配方案,提高各
岗位工作人员的工作质量和工作效率,为客户提供优质、满意的服务。
2 适用范围
本细则适用于本公司检测职能部门的各岗位人员。
3 职责
3.1 检测项目(检测组长)负责人职责
(1)负责组建项目检测小组,负责该检测项目的相关联系、汇报事宜。
接到派工任务后,按项目规模和检测数量确定小组成员,明确组内人员分工
和责任,并以文字形式上报部门主管。
(2)根据业务部门提供的联系方式,尽快与委托方联系并获取委托要求、
图纸及相关资料,如果需要,还应派人进行现场踏勘。
(3)制或主持编制检测方案,并跟踪方案的送审、备案和返回归档工作。
(4)应根据委托方的具体要求、相关资料、相应的标准规范和规定以及
现场实际情况进行编制,方案应有针对性和可操作性,能有效指导现场检测
工作。
(5)现场检测计划,并组织落实相关检测准备工作,包括检测仪器设备
和工具准备、环境设施和现场检测条件准备、劳务队组和相关方的联系等。
(6)准规范要求,按计划组织实施现场检测工作,有异常或临时变更情
况应及时报告部门主管或公司技术负责人。
(7)检测原始记录、仪器设备运行及使用记录、检测中间结果和报告以
1
及相关证明材料的按时移交、归档。
(8)量和劳务分包数量的签认和统计,完善各方签字手续。
3.2 检测人员职责
(1)服从组织安排,听从领导指挥,积极参与检测筹备、现场踏勘等工
作。
(2)负责编制或参与编制检测方案,检测方案应根据委托方的具体要求、
相关资料、相应的标准规范和规定以及现场实际情况进行编制,并通过备案
审核。
(3)按检测方案和相关标准规范的要求做好检测准备工作,包括检测仪
器设备和工具准备、环境设施和现场检测条件准备、劳务队组和相关方的联
系等,尽快开始检测工作,并负责实际检测工作量和劳务分包数量的签认和
统计。
(4)检测前后应认真检查仪器设备运行情况并及时记录,检测过程应严
格执行相关标准规范、实施细则、操作规程以及安全管理规定,及时做好检
测数据、现象、环境条件和仪器设备使用等记录,有异常或临时变更情况应
及时报告项目主管或公司技术负责人。
(5)检测完成后,及时收集相关资料和检测确认表,并按相关规范和规
定整理数据,完善原始记录,出具中间结果和检测报告。
(6)原始记录应填写清晰、规范,编制报告时应确保数据精度、计量单
位、结论和相关信息准确,并注意报告格式、排版、文字、逻辑等。
(7)确认材料齐全,数据记录及结果计算、整理无差错,信息无遗漏,
在规定时间内将已签字的原始记录和检测中间结果/报告移交给校核/审核人。
3.3 报告/记录校核人员职责
2
xxx 检测有限公司 质量考核实施细则(检测技术岗位)
(1)认真核对报告、原始记录、委托单、确认表等相关信息,复核检测
数据,检查检测依据、数据精度、计量单位、结果表达和仪器设备等信息。
(2)确认材料齐全,数据记录及结果计算、整理无差错、原始记录信息
正确、原始记录填写清晰规范、无遗漏,确认报告与委托单、原始记录信息
相符。
(3)在规定时间内将已签字的原始记录及检测报告移交给审核人。
3.4 报告审核人员职责
(1)审核报告格式、检测依据是否正确,信息是否完整、结论是否准确,
用语是否规范,是否使用法定计量单位。
(2)复核结果数据与原始记录是否相符,保留位数是否符合规范要求。
(3)确认委托单、原始记录、确认表及其他相关资料是否齐全,与报告
信息是否相符。
(4)在规定时间内将审核通过的检测报告移交给批准人。
3.5 报告批准人员职责
(1)全面把关检测报告质量,审查报告格式是否符合标准规范要求,是
否为公司统一受控版本。
(2)审查检验项目是否在公司资质范围内,检测依据是否正确,并为现
行有效版本。
(3)审查报告信息是否完整,结论是否准确,用语是否规范,是否使用
法定计量单位,结果表达是否符合规范要求,各级签字是否齐全。
(4)在规定时间内将批准的检测报告移交盖章部门。
4工作程序
4.1 公司质量管理组,负责本公司的质量管理和质量考核工作。
3
4.2 各职能检测部门设立质量管理小组,任命质量监督员,负责本部门的质
量监督和参与公司组织的质量考核活动。
5 责任考核细则
(1)无正当理由延误客户验收并影响公司声誉的,扣相关责任人责任工
资 50-100%/次。
(2)拒接派工任务,扣罚 50 元/次(在责任工资中扣罚)。
(3)对不遵守各队的工作时效性的人员,拖延 50%时间的,扣责任工资
10%/次,拖延 50-100%时间的,扣责任工资 20%/次,拖延 100%时间以上的,
扣责任工资 50-100%/次。
(4)各检测所须于每月 10 日前统一将本所上一个月的《工作量月报表》
交到综合室审核,当月无工作量也要按时提报空表,并签字。
如延迟 1 个月
提报,扣相关责任主管责任工资 20-50%。
(5)未认真履行检测、校核、审核、批准职责,出现检测质量纰漏的,
则视问题严重程度,被公司内部人员检查发现,扣相关责任人 20-50 元/次
(处),被公司外部人员检查发现,则分别各扣相关责任检测人员 40-100%/
次、校核人员 40-100%/次、审核人员 20-80%/次、批准人员 10-50%/次的责
任工资。
6 绩效考核细则
6.1 考核时间及频次。
每月考核一次,考核时间为本月的 5 日考核上月的质
量业绩,遇到节假日顺延。
每年年终大考核一次,考核时间为次年的 1 月 15
日。
6.2 考核评分。
总分为 100 分,得分在 90~100 分的为 A 级,得分在
80~90 分的为 B 级,得分在 60~80 分为 C 级,得分在 60 分以下的为 D 级。
6.3 月度考核成绩与当月的绩效工资挂钩。
年度考核成绩与年终绩效工资挂
钩。
得分为 A 级的绩效工资为标准绩效工资乘 1.3 系数。
得分为 B 级的绩效
4
xxx 检测有限公司 质量考核实施细则(检测技术岗位)
工资为标准绩效工资乘 1.0 系数。
得分为 C 级的绩效工资为标准绩效工资乘
0.8 系数。
得分为 D 级的绩效工资为标准绩效工资乘 0.5 系数。
本考核细则
自 2016 年 4 月 1 日起执行。
6.4 考核评分办法
6.4.1 接样人员考核评分办法
(1)委托单信息不全,一处扣 2 分;涂改、刮改或杠改不符合要求,一
处扣 2 分; 委托内容与样品不符合,一处 2 分; 有委托无样品,一处扣 20
分。
(共 20 分)
(2)按 PKPM 软件及时录入委托单信息,录入信息和委托信息不符,一
处扣 2 分;录入不及时,一单扣 2 分。
(共 10 分)
(3)样品编号有重复现象,一处扣 5 分;已接收样品无唯一性标识,一
处扣 5 分;样品编号内容与样品不符,一处扣 2 分。
(共 20 分)
(4)接收不在资质范围内的样品,一处扣 20 分;接收不符合规范和标
准要求的规格、型号、物理性状的样品,一处扣 20 分;接收超龄期的砼试块
和砂浆试块,一处扣 2 分;接收没有刻字或刻字不符合要求的砼试块和砂浆
试块,一处扣 5 分;接收样品不放置于相应的接样区,一处扣 5 分。
(共 30
分)
(5)委托单和样品编号流转迅速及时,当天来样应当天流转至相应的检
测部门(超过 16:
30 以后的试样不属于当天考核的试样),延误一处扣 5 分。
(共 20 分)
6.4.2 见证取样类及节能检测人员考核评分办法
(1)未按要求保管待检样品和留置已检样品,一处扣 2 分;样品制作不
符合要求,一处扣 5 分;样品标识不符合要求,一处扣 2 分;无流转(处置)
记录,一处扣 2 分;无有毒有害凶险物品及试剂使用、处置记录,一处扣 2
5
分。
(共 20 分)
(2)检测现场无便于使用的标准规范,扣 5 分;无仪器设备授权使用
人、使用记录、维护保养计划和记录,一处扣 5 分;无仪器设备检定报告和
确认、期间核查计划和实施记录,一处扣 2 分;对检测环境有要求时,检测环
境不符合要求的,一次扣 5 分;有温湿度要求的检测活动,无温湿度控制记
录,扣 5 分;使用的仪器设备不符合规范要求,一处扣 5 分;未按仪器设备
的操作规程进行设备操作,一次扣 2 分;未按规范要求的检测方法和步骤进
行检测,一次扣 5 分;未做到工完场清,使用的工具未摆放整齐,一处扣 2
分。
(共 30 分)
(3) 检测原始记录内容不全,一处扣 2 分;未检测已有记录,一处扣
20 分;未按照时限完成检测原始记录,一处扣 2 分;结果计算错误(含修约
和单位),一处扣 5 分;录涂改不符合要求,一处扣 2 分;记录无检测人员签
字,一处扣 2 分。
(共 20 分)
(4)未按照时限要求出具检测报告,一处 10 分; 工程名称、检测部位
错误,一处扣 5 分; 使用标准规范不正确,一处扣 5 分; 抽检数量不符合
规范要求,一处扣 5 分;报告结果数据错误(含修约和单位),一处扣 2 分;
报告结论错误,一处扣 20 分;报告格式、文字性错误,一处扣 2 分;报告与
记录内容不一致,一处扣 5 分(共 20 分)
(5)未按资料归案时限档,一处扣 2 分;检测存档资料(包括检测报告、
原始记录和委托单),缺一处扣 2 分。
(共 10 分)
6.4.3 结构类检测人员考核评分办法
(1)检测方案覆盖面不全,一处扣 2 分;检测方案检测依据不正确,
一处扣 5 分;检测方法不符合规范和标准要求,一处扣 5 分;检测方案使用
仪器设备不符合规范要求,一处扣 5 分; 检测方案抽样数量不符合规范要求,
6
xxx 检测有限公司 质量考核实施细则(检测技术岗位)
一处扣 5 分;方案的时间和文字错误,一处扣 2 分。
(共 10 分)
(2) 未按方案要求抽取样品,扣 5 分;样品制作不符合要求,一处扣
2 分;样品标识不符合要求,一处扣 2 分;样品留置不符合要求,一处扣 5
分;无流转(处置)记录,一处扣 2 分;无有毒有害凶险物品及试剂使用、
处置记录,一处扣 2 分。
(共 10 分)
(3)无经审批的检测方案,扣 5 分;检测环境不符合要求,扣 10 分;
使用的仪器设备不符合规范要求,一处扣 5 分;无仪器设备授权使用人、使
用记录、维护保养计划和记录,一处扣 5 分;无仪器设备检定报告和确认、
期间核查计划和实施记录,一处扣 2 分;未按仪器设备的操作规程进行设备
操作,一次扣 2 分;未按规范要求的检测方法和步骤进行检测,一次扣 5 分;
未做到工完场清,使用的工具未摆放整齐,一处扣 2 分。
(共 20 分)
(4)检测原始记录内容不全,一处扣 2 分;未按照时限完成检测原始记
录,一处扣 10 分;结果计算错误(修约和单位),一处扣 5 分;记录涂改不
符合要求,一处扣 2 分;记录无检测人员签字,一处扣 2 分;无有效的现场
检测委托单,扣 10 分;无有效的现场检测确认表,扣 10 分;无检测项目台
帐,扣 10 分;委托单、现场确认表、检测台帐内容不全或有涂改现象,一处
扣 2 分。
(共 30 分)
(5) 未按照时限要求出具检测报告,一处 10 分;工程名称、检测部位
错误,一处扣 5 分;使用标准规范不正确,一处扣 5 分;抽检数量不符合规
范要求,一处扣 5 分;报告结果数据错误(含修约和单位),一处扣 2 分;报
告结论错误,一处扣 20 分;报告格式、文字性错误,一处扣 2 分;报告与记
录内容不一致,一处扣 5 分;报告与现场确认表不一致,一致扣 10 分。
(桩
基检测报告时限表见附件一;主体结构检测报告时限表见附件二;钢结构检
测报告时限表见附件三)。
(共 20 分)
7
项目
时限
流程
低应变法
钻芯法
声波透射法
静载试验
备注
中间
结果
3d 内
10d 内
5d 内
3d 内
期限从现场检测
完成开始计算
报告
编制
5d 内
5d 内
5d 内
5d 内
报告/记录
校核
3d 内
3d 内
3d 内
3d 内
期限从收到记录
开始计算
报告
审核
3d 内
3d 内
3d 内
3d 内
期限从收到报告
开始计算
附件一:
桩基检测报告时限表
8
(6)未按照时限完成检测资料归档,扣 5 分; 2、归档资料不全(缺检
测报告或原始记录、影像记录、委托单和现场确认表),一处扣 2 分。
(共 10
分)
7 细则的修改及实施
7.1 在执行过程中,公司将根据实际需要对本细则的相关条款予以修订或补
充,所修订或补充项经讨论通过后纳入本细则,并以新规定为准。
7.2 公司质量管理组拥有对本细则的最终解释权。
7.3 本细则经批准后,自二○一六年六月一日起正式实施。
8 支持性表格
1) 日常质量监督考核评分表KCJC—0465
项目
时限
流程
沉降
植筋
拉拔
保护
层
砂浆
回弹
砼回
弹
饰面
砖
钻芯
楼板
厚度
备注
中间
结果
2d 内
1d 内
——
——
——
——
芯样
加工
5d 内
——
期限从现
场检测完
成开始计
算
报告
编制
——
2d 内
2d 内
2d 内
4d 内
2d 内
4d 内
2d 内
报告/
记录
校核
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
2d 内
1d 内
2d 内
1d 内
期限从收
到记录开
始计算
报告
审核
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
期限从收
到报告开
始计算
报告
批准
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
期限从收
到报告开
9
报告
批准
xxx 检测有限公司 质量考核实施细则(检测技术岗位)
期限从收到报告
7d 内 7d 内 7d 内 7d 内
开始计算
附件二:
主体结构检测报告时限表
项目
时限
流程
超声波探伤
防腐防火涂
层厚度
扭矩系数
抗滑移系数
备注
中间
结果
——
——
——
——
期限从现场检测
完成开始计算
报告
编制
5d 内
4d 内
3d 内
3d 内
报告/记录
校核
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
期限从收到记录
开始计算
报告
审核
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
期限从收到报告
开始计算
报告
批准
1d 内
1d 内
1d 内
1d 内
期限从收到报告
开始计算
始计算
10
检测项目
委托
单输
入
(d
)
委托
单复
核
(d
)
委托
单完
善
(d
)
样品
准备
(d
)
试验
检测
(d
)
检测
跨时
(d
)
数据
整理
报告
编制
(d
)
报告
校核
(d
)
报告
审核
(d
)
报告
批准
(d
)
报告
周期
(d
)
报告
打印
(d
)
报告
分发
(d
)
混凝土试块
抗压(标养)
17 点
钟之
前送
达样
品当
天输
入,
17 点
钟之
后送
达样
品第
二个
工作
日 9
点之
前输
入
2
7d 内
28d 龄
期
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
31
1
0.5
砂浆抗压
(标养)
28d 龄
期
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
31
1
0.5
混凝土试块
抗压(同养)
——
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
3
1
0.5
砂浆抗压
(同养)
——
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
3
1
0.5
混凝土抗渗
(标养)
P6-P8
28-
90d 龄
期
1
2-3
0.5
0.5
0.5
0.5
34-96
1
0.5
水泥物理性
能(3 天)
1
1
3
0.5
0.5
0.5
0.5
6
1
0.5
水泥物理性
能(28 天)
1
1
28
0.5
0.5
0.5
0.5
32
1
0.5
混凝土配合
比(7 天)
2
1
7
0.5
0.5
0.5
0.5
12
1
0.5
混凝土配合
比(28 天)
28
0.5
0.5
0.5
0.5
33
1
0.5
砂浆配合比
2
1
7
0.5
0.5
0.5
0.5
12
1
0.5
附件四:
见证取样检测报告时限表
11
xxx 检测有限公司 质量考核实施细则(检测技术岗位)
检测项目
委托
单输
入
(d
)
委托
单复
核
(d
)
委托
单完
善
(d
)
样品
准备
(d
)
试验
检测
(d
)
检测
跨时
(d
)
数据
整理
报告
编制
(d
)
报告
校核
(d
)
报告
审核
(d
)
报告
批准
(d
)
报告
周期
(d
)
报告
打印
(d
)
报告
分发
(d
)
石子物理性
能
17 点
钟之
前送
达样
品当
天输
入,
17 点
钟之
后送
达样
品第
二个
工作
日 9
点之
前输
2
7d 内
1
2
——
0.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
砂子物理性
能
1
2
——
0.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
土工(击实)
1
2
——
0.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
土工(环刀)
——
1
——
1.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
土工(灌砂)
——
1
——
1.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
砖
1
2
——
0.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
小型空心砌
块
1
2
——
0.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
蒸压加气砌
块
1
8
——
0.5
0.5
0.5
0.5
11
1
0.5
粉煤灰
1
2
——
0.5
0.5
0.5
0.5
5
1
0.5
(7 天)
砂浆配合比
(28 天)
28
0.5
0.5
0.5
0.5
33
1
0.5
专用砂浆配
合比(7 天)
2
1
7
0.5
0.5
0.5
0.5
12
1
0.5
专用砂浆配
合比(28
天)
28
0.5
0.5
0.5
0.5
33
1
0.5
钢筋焊接
——
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
3
1
0.5
钢筋原材
——
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
3
1
0.5
钢筋机械连
接
——
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
3
1
0.5
碳素结构钢
——
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
3
1
0.5
低合金
——
1
——
0.5
0.5
0.5
0.5
3
1
0.5
(续)附件四:
见证取样检测报告时限表
12
检测项目
完善委托
单/样品
准备
(d)
样品养护(d)
试验
检测
(d)
数据
整理
报告
编制
(d)
报告
校核
(d)
报告
审核
(d)
报告
批准
(d)
报告
打印
(d)
报告周期
(d)
保温砂浆
0.5
31
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
35.5
闭孔珍珠岩
0.5
31
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
35.5
玻璃保温棉
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
5.5
外窗三性检测
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
5.5
电缆导体电阻、截面
尺寸、护套厚度
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
5.5
电线导体电阻、截面
尺寸
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
5.5
XPS 挤塑板压缩强度、
导热系数、密度
0.5
3.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
8
胶粉聚苯颗粒保温浆
料
0.5
28-32
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
32.5-36.5
界面砂浆
0.5
43
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
47.5
抗裂砂浆
0.5
42
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
46.5
可见光透射比、遮蔽
系数
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
5
矿渣粉
入
1
1
28
0.5
0.5
0.5
0.5
32
1
0.5
外加剂
2
1
28
0.5
0.5
0.5
0.5
33
1
0.5
附件五:
建筑节能及幕墙检测报告时限表
13
幕墙气密性能、水密
性能、抗风压性能
视工地
安装情
况
10-15 天左右,
待胶干便可开
始试验
2
0.5
0.5
0.5
0.5
1
15-20
耐碱网格布
0.5
方法一:
1+28+1
方法二:
1+1+1
GB149 中:
1+28+1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
34.5
泡沫玻璃抗压