仓库管理程序文件.docx

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仓库管理程序文件

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仓库管理程序文件

文件编号

TS-QR-CK-01

版本号

A

标题:

仓库控制程序

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共6页

1.0．范围：

适用于全公司全体员工。

2.0．目的：

为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。

3.0．管理流程：

3.1入库：

3.1.1采购入库

供应商来料，采购填写采购入库单交于仓管，仓管凭采购入库单收货。

仓管必须拿采购入库单、供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。

仓管再打印三联送检报告单提交给品质检验，品质检验合格后由品检、仓库及采购签字后可办理入库。

办完入库手续后仓管将送检报告、供应商送货单和采购入库单交由采购，便于采购月底跟供应商对账、财务请款及成本核算。

如图：

供应商来料

采购填写采购入库

收货

仓管打印送检报告单

验货

品质检验合格后

办理入库

按保管条件存放

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更新库存帐

各相关人签字确认

单据上交采购

修改人

审核人批准人

生效日期

仓库管理程序文件

文件编号

TS-QR-CK-01

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版本号

A

:

标题仓库控制程序

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3.1.2产成品入库（对于小批量订单自家组装）

生产车间完成成品生产，由生产管理开具产成品入库单，交由质检检验合格后进仓，仓管清点清楚。

发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。

最后入台帐。

如图：

组装、包装完成

生产管理填写产成品入库单

品质检验合格

办理入库

仓管清点核对数量

更新库存帐

各相关人签字确认

单据交财务

修改人

审核人

批准人

生效日期

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仓库管理程序文件仓库控制程序标题:

文件编号

TS-QR-CK-01

版本号页眉

A

第3页

共6页

3.2领料：

3.2.1生产领料：

领料原则“先进先出”；生产车间领料按BOM清单开具生产领料单，生产领料单上必须注明生产单号。

仓管员凭生产领料单，按先进先出的原则给予首次发放。

物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认。

领料人复印2份给仓管，仓管发完物料后按单更新台帐并上交一份单据给财务。

如图：

生产领料

生产开具生产领料单

生产主管审核

仓管对照生产领料单发料

仓管发完料后签字双方确认

生产复印2份单据给仓管

仓管按单据更新台帐

单据上交一份给财务页脚

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仓库管理程序文件仓库控制程序:

标题

文件编号

TS-QR-CK-01

版本号页眉

A

第4页

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其他领料：

3.2.2

领料原则“先进先出”；其他部门领料由仓管按照领料部门的需求开具三联领料单。

领料单上必须注明用途。

销售发货由仓管按照销售需求开具五联销售送货单。

仓管员凭领料单或销售送货单，按先进先出的原则给予发放。

物料发完后双方必须在单据上签字确认。

仓管发完物料后按单据更新台帐并上交一份单据给财务。

如图：

其他部门领料

仓管按领料部门需求开具

领料单或销售送货单

部门主管审核

仓管对照

单据发料

仓管发完料后双方签字确认

仓管按单据更新台帐

单据上交一份给财务

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仓库管理程序文件

文件编号

TS-QR-CK-01

页眉版本号

A

仓库控制程序标题:

第5页

6页共

3.3退料：

退料部门开具三联退料单，由部门领导签字后，交给品质检验，品质判定是作为二次销售还是作为不良品。

然后交给总经理审核，最后由仓管依单据处理，仓管签字确认。

退料部门开具退料单

部门领导审核批准

品质检验

总经理审核

仓管入库

更新台帐

仓管签字

仓管保留2份单据

单据上交一份给财务

页脚修改人

审核人

批准人

生效日期

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仓库管理程序文件

文件编号

TS-QR-CK-01

版本号

A

仓库控制程序标题:

第6页

共6页

．仓库管理：

3.43.4.1仓库现场管理以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。

对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。

螺丝类可摆放于一排货架上）。

3.4.2异常情况处理

发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。

进仓按供应商送货手续办理进仓。

仓管员登入台帐。

自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。

仓管员登入台帐。

物料差数情况处理。

在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。

经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车间按生产领料手续补领，最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。

拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。

3.5仓库对特殊物品的管理

3.5.1仓库对易燃、易爆物品的管理

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3.5.2仓库对易碎品的管理

3.5.3仓库对低值易耗品的管量

低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。

也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，仓库在此期间内不再发放。

3.5.4仓库对呆滞物品的管理

呆滞物品是库存的一种。

视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表，对于需要报废的，仓管请报废申请单，呈上级以及财务请求作出处理。

3.6仓库的六防工作

库房六防工作指：

防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。

3.7仓库最低库存量与安全库存量的管理

外购物料最低库存量的制定方法

a、物料的采购周期（指该物料从下单采购到进仓能给生产领用的时间）；的件b、自造配制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间）；

c、生产平均每天的产能耗料（指生产每天能生产出多少成品，要生产出此成品的用料数量）；

外购物料的最低库存量=采购周期×平均每天用量

自造品的最低库存量=自造周期×平均每天用量

（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。

）

安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。

对于需要备安全库存的物料，当低于安全库存时，仓管应填写缺料表，提交领导签字审核，再交给采购去购买。

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