原辅料试方试料控制程序包含各种管材试验要求Word下载.docx

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3.5.2负责汇总各部门新供方开拓信息，并进行资格初审，初审合格通知质检部。

4、操作要求

4.1色相调整操作要求

色相调整单签批流程图

不合格

4.1.1申请与审批

4.1.1.1当常规产品生产过程中，质管部、生技部提出色相调整要求时，由生技部牵头组织质管部对色相变动的原因进行查找，以确认是否通过配方调整色相，如需要则由生技部技术组负责人开具《色相调整申请单》；

4.1.1.2当新配方改进和调试过程中，仅对配方进行色相调试时，则由生技部技术组直接开具《色相调整申请单》；

4.1.1.3由生技部负责人签批《色相调整申请单》并发放到相关部门。

4.1.2色相试料

由技术组按《色相调整申请单》上规定要求进行试料。

4.1.3色相确认

质管部现场主管将调整后的产品仅进行色相测试，在《色相调整申请单》上对调整后色相进行确认是否达到标准；

如果达不到标准要求则继续调试，直至满足标准要求。

4.2试方试料操作要求

小试申请单签批流程图

新供方开拓申请单签批流程图

4.2.1小试申请与审批

4.2.1.1机台的安排

生技部技术组按要求填写《试方试料申请单》，由生产车间、技术组安排试

方试料所用机台；

4.2.1.2《试方试料申请单》上的检测项目必须严格根据《产品试方试料检测项目一览表》的规定填写，特殊情况需添加时，由生技部技术组写明，但不能减少项目。

4.2.1.3《试方试料申请单》由生技部主管领导审核后由总经理审批执行，如果涉及新供方原料，则必须在正式《试方试料申请单》编制前先将《新供方开拓申请单》进行审批；

4.2.1.4签批后的《试方试料申请单》分发至生技部相关车间、质管部；

4.2.1.5新供方开拓时，各部门将信息提供给采购部，采购部审核合格后开出《新供方开拓申请单》给质检部，质管部负责检测，最后报生技部主管领导审核后由总经理审批。

4.2.1.6产品检测

质管部根据《试方试料申请单》上的相关检测项目要求开展对试方试料产品的检测，项目检验或对项目指标提出加强测试要求。

同时编写相应的测试报告。

4.2.1.7小试总结

a）小试结束后，技术组负责编写小试总结报告，原则上报告应在在小试完成后二天内完成，小试报告必须按照《试（方）料小试报告目录》的要求；

b）小试结束后，质管部编写试方试料小试产品质量的总结与分析报告，报告必须在小试完成后一天内完成（PE类产品在1周内完成）测试项目要求时间超过一天（PE类为1周）则可在后面补充完整；

c）小试达到要求时，生技部技术组填写《试（方）料小试评估意见表》和《中试申请单》对配方或原料进行中试，特殊情况下可申请直接批试。

d）小试未达要求的可继续小试，按上述程序重新申请。

4.2.2中试

4.2.2.1中试申请与审批

生技部技术组填写《试（方）料小试评估意见表》和《中试申请单》经各相关部门负责人和主管领导审核后，最后报生技部主管领导审核后由总经理审批，由技术组分送至生技部、质管部。

4.2.2.2中试要求：

a）严格按照《中试申请单》中规定的机台与产品规格开展中试，对于无法开展的，各部门不得私自更改执行，必须重新填写《中试申请单》经审核批准后方可执行；

b）中试过程中，技术组、车间工艺员、质管部现场主管必须每天对中试过程进行监督，并开展相应记录工作，为总结收集一线数据信息；

c）中试原则上要求2台设备以上连续生产3天以上，如有特殊情况可在小试评估意见表和中试评估意见表中写明，请示公司对中试做特殊规定。

4.2.2.3中试的产品检测

严格按照《中试申请单》中规定的原材料质量控制要求与产品检测项目要求开展对原材料与产品的质量检测，对于无法开展检测的，必须以书面形式向各部门进行汇报。

4.2.2.4中试总结

中试结束后，各部门必须对中试情况进行总结，具体如下：

a）生技部技术组

I）严格根据《原辅材料中试报告目录》中的相关要求开展原辅材料中试的总结工作；

II）根据中试工艺情况编写工艺分析报告，必须对效率、能耗、质量、工艺及生产过程的稳定性等各个方面进行系统总结；

b）质管部

根据中试质量情况编写质量分析总结，必须对每台中试设备生产情况进行跟踪，对质量情况进行总结分析；

重点描述产品质量的稳定性；

c）报告审批与分发

技术组负责对中试报告（附质管分析报告、工艺分析报告）进行签批，分以下三种情况：

I）中试达到目的，可填写《批试申请单》和《中试评估意见表》；

大类产品，则必须由生技部技术组组织进行评审，评审后再填写《批试申请单》和《中试评估意见表》

II）中试未达到目标，如个别机台不适应，则可对配方进行微调或对设备整改，连续进行中试，达到目标后再填写《批试申请单》和《中试评估意见表》料和配方投入生产；

III）中试情况较差，应立即停止，避免批量不合格品产生，重新退到小试。

4.2.3批试

4.2.3.1批试申请与审批

《批试申请单》和《中试评估意见表》审批后，由技术组分送至生技部、质管部、采购部，正式进入批试。

4.2.3.2批试要求：

a）严格按照《批试申请单》中规定的机台与产品规格开展批试，对于无法开展的，各部门不得私自更改执行，必须重新填写《批试申请单》经审核批准后方可执行；

b）批试过程中，试方试料负责人、生技部工艺员、质管部现场主管必须每天对批试过程进行监督，并开展相应记录工作，为总结收集一线数据信息；

c）批试原则上要求2台设备以上连续生产10天以上，如有特殊情况可在《批试评估意见表》中写明，请示公司对批试做特殊规定。

4.2.3.3批试的产品检测

严格按照《批试申请单》中规定的原材料质量控制要求与产品检测项目要求开展对原材料与产品的质量检测，对于无法开展检测的，必须以书面形式向各部门进行汇报。

4.2.3.4批试总结

批试结束后，各部门必须对批试情况进行总结，具体如下：

I）严格根据《原辅材料批试报告目录》中的相关要求开展原辅材料批试的总结工作；

.

II）根据批试工艺情况编写工艺分析报告，必须对效率、能耗、质量、工艺等各个方面进行系统总结；

b）质管部

根据批试质量情况编写质量分析总结；

生技部负责将批试报告（附质管分析报告、工艺分析报告）进行签批，分以下三种情况

I）批试达到目的，填写《批试评估意见表》；

II）批试未达到目标，如个别机台不适应，则可对配方或设备进行调整改进，连续进行批试；

III）批试情况较差，应立即停止，避免批量不合格品产生，重新退到小试。

4.3配方原料更换

4.3.1配方和原料经签批可投入生产时，生技部技术组填写《配方原料更换通知单》经生技部负责人签批后发放给采购部、质管部、生技部、供应部；

4.3.2若已正常投产，则临时采购原料自动变更为常备库存原料和合格供方，采购部做好备库工作，同时纳入年度供方评定。

4.4留样

4.4.1新原料由质管部必须封样，做永久保留；

4.4.2试方试料过程中，质管部要对试方产品留样按照《质管部样品留样制度》执行，并做好相关留样标识；

4.4.3试方试料过程中，生技部对试方试料样品进行留样，原则上保留1个月，如果是进入批试的产品，留样为3个月。

4.5配方单的发放

PVC试方试料过程中，配方单的发放仅发给混料车间负责人，其他一律不发放。

4.6原料采购

试方试料过程中涉及需要临时采购原料由生技部负责填写《临时采购申请单》报采购部购买，批试结束后按照4.3.2条款执行。

5、记录表单

《产品试方试料检测项目一览表》

《新供方开拓申请单》

《试方试料申请单》

《试（方）料小试评估意见表》

《试（方）料小试报告目录》

《中试申请单》

《中试评估意见表》

《原辅材料中试报告目录》

《批试申请单》

《批试评估意见表》

《原辅材料批试报告目录》

《配方原料更换通知单》

《色相调整申请单》

试方试料产品验证项目一览表

编号：

HC-QD-JSZ-001

产品

必须验证的项目

特殊项目

可选择的项目

PVC国标管

表观、尺寸、冲击、拉伸、锯圈手折、脚踩、配套

阳光暴晒

汞灯照射

挤压、密度、纵向回缩率、维卡、二氯甲烷浸渍、汞灯照射、车轧、平抛

PVC非标管

表观、拉伸、冲击、锯圈手折、脚踩、尺寸、配套

抛摔、扁平测试、密度、纵向、维卡、二氯甲烷浸

PVC排水管件

表观、坠落性能、烘箱、尺寸

维卡、密度、二氯甲烷浸渍

电工套管

表观、尺寸、冲击性手折（10℃）、模拟榔头敲击（10℃）、冷冲、抗压、弹簧弯曲、反复手折

维卡、实际榔头敲击、甩摔、密度、脚踩

结构壁管

尺寸、表观、冲击、水平抛摔、垂直抛摔、

阳光暴晒汞灯照射

密度、维卡、二氯甲烷浸渍、纵向回缩率、拉伸

PP-R管材

尺寸、表观、透光性、熔体流动速率、榔头敲击、抛摔、常温液压、高温液压、落锤冲击

阳光暴晒、高温水浸泡

对接焊、纵向回缩率、简支梁冲击、铣边

PP-R管件

尺寸、表观、透光性、气密性、熔体流动速率、承插焊、常温液压、高温液压、气密性

阳光暴晒、高温浸泡

榔头敲击

PE管材

尺寸、表观、熔体流动速率、常温100h液压、高温165h液压、断裂伸长率

氧化诱导时间

纵向回缩率、铣边手折、对接焊、对接拉伸

PE-RT管材

尺寸、表观、熔体流动速率、常温100h液压、高温165h液压

纵向回缩率

PE-RT管件

表观、熔体流动速率、常温液压、高温液压

氧化诱导

对接焊

新供方开拓申请单

HC-QD-JSZ-002

申请部门

申请人

流水号

供方名称

公司地址

法人代表

联系人

电话

提供产品

执行标准

主要生产设备与检验手段

原使用原辅材料

总结

若是对目前所使用原材料的替换，则必须对原使用原材料的使用情况（机台适应性、生产过程稳定性、产品质量情况、产品物理性能稳定性、产品应用性能、替换原因）进行描述；

若是新引入的新原辅材料，不对原配方中某种原辅材料进行替换，则必须对该原辅材料的功能及引进的目的进行具体描述；

若是拓展供方，则必须写明！

（该条款可使用另外报告予以描述）

采购部

意见

签字：

年月日

质管部评价

生技部主管领导

总经理

备注：

1、试料必须经生技部主管领导签核后总经理审批方可执行；

2、该单分发至采购部、质管部、试方试料主管；

试方试料申请单

HC-QD-JSZ-003

工艺负责人

试方试料目的

所试内容

第几次调试

原用原（料、方）

成本预测

试方试料编号

试方试料机台

试方试料产品

试方试料时间

小试混料量

产品质量检测项目

测试项目

测试要求

生产过程要求

生技部领导审核

生技部分管领导审核

总经理审批

注意事项：

该表单必须分发至生技部负责人、混料车间负责人、质管部试方试料负责人处，然后由生技部和质管部及时发放给相关人员。

试（方）料小试评估意见表

HC-QD-JSZ-004

试方目的

原用原料或配方

生产车间

评估意见必须写优点/存在问题/建议三个方面内容

签名年月日

质管部

必须写优点/存在问题/建议三个方面内容

生技部主管领导

试（方）料小试报告目录

HC-QD-JSZ-005

内容

要求

试（方）料目的

所试原辅材料质量情况与生产使用情况

对于试方总结，必须对所试原材料在其它产品上的使用情况（机台适应性、生产过程稳定性、产品质量情况、产品物理性能稳定性、产品应用性能）进行详细描述，对使用过程中存在的问题也进行具体分析；

对于试料总结，将《试料审批单》中对原辅材料的总结作为本报告的附件进行传阅；

小试配方编号

小试机台

若进行多次小试，则必须对每台设备的小试情况进行描述

小试料产品

若进行多次小试，则必须对每次小试产品的情况进行描述

小试时间

配方加工性能

对配方流动性、塑化能力与工艺变换情况进行具体描述

产品质量

对小试产品的表观、色相、物理性能进行对比描述

产品应用性能

对小试产品的直观性能、耐候性能（PP-R浸泡）进行对比描述

配方成本分析

对小试配方成本进行对比分析

小试存在问题

对小试过程中所存在的问题进行具体描述，包括：

配方加工性能、产品质量、产品应用性能及原辅材料情况

小试结论

对小试目的进行总结，分析没有达到小试目的的原因；

对于要进行中试的，必须提出中试申请

中试申请单

HC-QD-JSZ-006

试方（料）

配方号

中试目的

对小试情况进行简单总结，提出中试原因；

若为连续中试，请写明原因。

中试相关信息

机台

起止时间

原辅材料质量控制要求

产品检测项目

项目

检测频率

检测要求

中试相关注意事项

中试负责人

工艺：

质量：

制表：

报告签批后该表单必须分发至生技部负责人、混料车间负责人、质管部试方试料负责人处，然后由生技部和质管部及时发放给相关人员。

＿＿＿＿中试评估意见表

HC-QD-JSZ-007

部门

评估意见

签名

年月日

年月日

原辅材料中试报告目录

HC-QD-JSZ-008

在小试总结的基础上提出中试的目的，小试报告作为本报告附件附后

中试机台、产品及起止时间一览表

将中试机台与规格情况作为附件附后，若中试过程中对机台、规格与时间进行调整，必须予以明确

原料的加工性能

对原料中试过程工艺稳定性与原使用料进行对比分析

对原料中试过程中机台适应性与原使用料进行对比分析

对原料中试过程中原料的塑化情况（流动性）与原使用料进行对比分析

生产效率

对原料中试过程中各机台产品的生产效率与原使用料进行对比分析

废料率与次品率

对原料中试过程中各机台生产过程中的废料率与次品率进行统计，并进行对比

原料质量分析

对小、中试过程中提供的各种原料的检测指标的稳定性进行对比分析，并与其它供方提供的同使用范围的原料进行对比分析

产品质量情况

对原料中试过程中产品的表观与颜色的稳定性与原使用料的产品进行对比分析

对原料中试过程中产品的物理性能稳定性与原使用料产品的物理稳定性对比分析

对原料中试过程中产品的直观性能稳定性与原使用料产品的直观性能稳定性对比分析

对原料中试过程中产品的耐候测试结果进行描述，并与原使用料生产产品进行对比

PP-R产品必须对中试产品的浸泡试验进行对比分析

存在问题

对中试过程中存在的问题进行分析，并在基础上提出建议：

原材料控制、工艺控制、产品质量控制、机台选择、规格选择等

中（批）试的目的符合性

在分析的基础上，判断是否达到当初提出的中试目的

其它

对于中过程中其它问题进行补充

最后结论

是否进入批试

批试申请单

HC-QD-JSZ-009

批试目的

批试相关信息

批试相关注意事项

批试负责人

质量：

生技部

报告签批后该表单必须分发至生技部负责人、混料车间负责人、质管部试

方试料负责人处，然后由生技部和质管部及时发放给相关人员。

批试评估意见表

HC-QD-JSZ-010

签名

年月日

原辅材料批试报告目录

HCC-QD-JSZ-011

在小试（中试）总结的基础上提出批试的目的，小试（中试）报告作为本报告附件附后

批试机台、产品及起止时间一览表

将批试机台与规格情况作为附件附后，批试过程中若对机台、规格与时间进行调整，必须予以明确

对原料批试过程工艺稳定性与原使用料进行对比分析；

对原料批试过程中机台适应性与原使用料进行对比分析

对原料批试过程中原料的塑化情况（流动性）与原使用料进行对比分析

对原料批试过程中各机台产品的生产效率与原使用料进行对比分析

对原料批试过程中各机台生产过程中的废料率与次品率进行统计，并进行对比

对批试过程中提供的各种原料的检测指标的稳定性进行对比分析，并与其它供方提供的同使用范围的原料进行对比分析

对原料批试过程中产品的表观与颜色的稳定性与原使用料的产品进行对比分析

对原料批试过程中产品的物理性能稳定性与原使用料产品的物理稳定性对比分析

对原料批试过程中产品的直观性能稳定性与原使用料产品的直观性能稳定性对比分析

对原料批试过程中产品的耐候测试结果进行描述，并与原使用料生产产品进行对比

PP-R产品必须对批试产品的浸泡试验进行对比分析

对批试过程中所存在的问题进行分析，并在基础上提出建议：

原材料控制、工艺控制、产品质量控制、机台选择、规格选择等

批试的目的符合性

在分析的基础上，判断是否达到当初提出的批试目的

对于批过程中其它问题进行补充

是否将所试原料进入正常采购或配方投入使用

配方原料更换通知单

HC-QD-JSZ-012

更换原因

原用原料和配方

更改后原料和配方

更换时间

注意事项

生技部签批

备注

色相调整申请单

HC-QD-JSZ-013

调整类别

入司原料【】生产过程【】试方【】试料【】

调整原因

调整内容

调整要求

调整机台

调整产品

调整时间

混料量

工艺负责

生技部签批意见

现场质量主管确认