来料检验控制程序.doc
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深圳市喜来喜科技有限公司·程序文件
来料检验控制程序
文件编号
版本
页次
受控印章
XIWXI-QP-24
A0
4/5
受控号
（1）
制定:
2018年6月26日
拟制
审核
批准
批准:
2018年6月26日
廖述智
生效:
2018年6月26日
深圳喜来喜科技科技有限公司
文件制订（修订、作废）申请单
NO.:
表格编码：
QR-QP01-01-A
文件名称
来料检验控制程序
文件编号
XIWXI-QP-24
文件状态
■制订□修订□作废
文件版本
A0
序号
子文件名称
编码后缀
版本
无
本文件共包含以上0个子文件
执行本文件所需的相关文件
序号
相关文件名称
文件编号
版本
1
特采控制程序
QR-QP01-02A
AO
2
不合格品控制程序
XIWXI-QP-011
AO
3
纠正与预防措施控制程序
XIWXI-QP-012
AO
文件修订/制订履历一览表（保留5次的最近修订记录）
版本号
2018年6月26日
区分
修订（制订）内容简述
制订
修订
A0
2018/6/26
√
新版发行
文件作废简要说明：
文件分发范围及数量
人事行政部□份；财务部□份；营销部□份；研发部□份；
资材部□份；品质部☑份；工程部□份；生产部☑份；
拟制：
审核：
批准：
1、目的
对投入生产使用的物料进行检验和试验，确保物料满足本公司规定产品要求。
2、适用范围
适用于所有直接或间接用于产品的物料（包括客户提供的物料及辅助材料类）。
3、职责
3.1仓库：
负责确认来料的种类、型号、规格、数量等；
3.2资材部门、采购部：
负责供应商、客户来料信息的反馈及联络。
3.3品质部门：
负责对来料进行检验、判定，并跟进不合格来料的处理情况。
3.4其它部门：
必要时，生产部等相关部门协助对变更材料进行试产。
4、术语
无
5、工作程序
5.1来料检验标准的制订及修订
5.1.1品质部IQC参考技术部门提供的原材料技术规格、客户要求及国家、国际的相关标准制订及修订来料检验标准，经部门主管批准后生效。
5.1.2来料检验标准中应包括物料名称、抽样方案及允收水准、检验项目、使用的检测设备及方法、缺陷判定标准、环保管制要求等。
5.2来料暂收
来料交货时，仓库应依据本公司订单的要求对照供应商的“送货单”确认实物品名、型号规格、数量等无误，包装无损及运输车有无虫、破损后，置于待检暂存区，仓库应及时提交《来料检验申请单》至IQC并在ERP系统中完成送检，若是“急件”，在《来料检验申请单》上标明“急”字样，由IQC优先检验，正常情况IQC根据实际生产计划安排检验工作，最迟不得超过3个工作日完成；
5.3来料检验
5.3.1IQC收到《来料检验申请单》后，对待检暂存区的实物与《合格供应商名录》核对是否为公司认可的供应商及制造商来料，与单上内容核对是否相符，如发现来料供应商不是我司的合格供应商，IQC拒检该物料，并通知给到资材部，资材部确认该来料供应商是否是我司合格供应商，并更新合格供应商名录由文控下发后再对该物料进行检验。
5.3.2IQC收到仓库提供的《来料检验申请单》后，准备检验所需的相关资料到待检区抽样检验，资料不全不能进行相关检验，应及时上报处理。
注：
a、检验所需的相关资料一般包括：
《合格供应商名录》、《AQL抽样表》、《进料检验规范》、物料承认书《IQC检验作业指导书》（含样品）。
b、针对试产物料，由试产主导部门提供样品、图纸及规格书，由仓库填写《委托检验单》给到IQC，IQC依据提供标准进行比对检验（尺寸、性能等），IQC只针对结果进行记录，如有不合格IQC不进行分析及跟进处理。
c、针对承认书图纸中的重要测量尺寸：
IQC及以上人员收到承认书后从重要尺寸中判断需要检测测量的重要尺寸并在对应的重要尺寸用“*”标识，检验员将按照图纸中划“*”的重要尺寸进行检测。
5.3.3IQC将检查结果记录在《IQC来料检验报告》中，对检验合格品IQC在物料外箱包装上做好IQC合格标识。
仓管员及时办理物料入库手续，入库时仓管员需要确认物料外箱包装上已经盖/贴有IQC检验合格标识，以确保入库的产品均为检验合格的产品；
5.4检验不合格处理
对检验不合格品，IQC在物料外包装的合适位置上做好不合格标识，仓管员根据“不合格”的检验记录或标识将物料暂存退料仓，各相关部门应及时按《不合格品控制程序》、《特采控制程序》及《纠正与预防措施控制程序》处理，其最终处理结果由IQC检验员在该批来料的IQC检验不合格的标识上注明“让步接收”、“分选”、“加工”、“退货”或“报废”标记。
IQC针对来料品质异常填写《原材料不良信息反馈单》交品质部主管审核后发出给到供应商并对此进行跟进，资材部对IQC跟进过程中出现的供应商配合问题应予以协助。
在供应商采取纠正预防措施及回复报告后，IQC应主导对其效果或处理意见进行评估。
5.5分选及追加工、库存超期的检验
5.5.1IQC负责根据有关的指令对分选及追加工（含供应商派遣人员在本厂进行的追加工）的结果进行最终检验并记录结果，检验合格后方可入库。
检验时如发现不良，检验员应及时向部门主管及以上管理人员报告，由其确认后作出处理；必要时应采取相应的补救措施。
5.5.2材料在库贮存超过了规定的贮存期后，由仓库通知IQC进行复检确认并标识，针对不合格品处理具体按本文件5.5条款处理。
具体库存贮存期限参见《库存品检验有效期规定》。
5.6委托检验
其他部门的物料需检验时,可填写《委托检验单》,同时提供技术资料交IQC进行检验。
5.7所有未经IQC检验的物料，仓库均不可交付生产部投产。
5.8IQC针对来料检验合格、不合格物料填写《原材料品质状况履历表》交品质部文控及以上人员审核，并进行分类统计、整理成月报交部门主管/副总审核。
6、流程图
（见附录）《QW-QR-001》
7、相关文件
7.1特采控制程序
7.2不合格品控制程序
7.3库存品检验有效期管理规定
7.4纠正与预防措施控制程序
7.5AQL抽样表
7.6质量保证协议
7.7进料检验规范
7.8物料承认书
8、相关记录
8.1IQC来料检验报告
8.2原材料不良信息反馈单.
8.3原材料品质状况履历表
8.4委托检验单
8.5合格供应商名录
8.6来料检验申请单
附录：
参照《IQC进料检验控制程序流程图》
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