通用税务采集软件使用说明所得税申报文档格式.docx

通用税务采集软件使用说明所得税申报文档格式.docx

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2.点击“下一步”并仔细阅读许可协议，选择“我同意此协议”后不断点击“下一步”直至安装完成。

将本软件安装在不同的路径可以实现同一台计算机是处理多个单位的报表数据（一个单位安装一个路径），请进行全辖申报、汇总申报的汇缴企业以及兼职多个企业的会计人员或中介机构注意。

二、基本信息录入

1.运行桌面上的“数据采集”图标，出现“用户登录”界面，使用默认的“user”用户，不用输入密码，点击“登录”进入本软件；

2.选择“基础信息”下拉菜单中的“纳税人信息”，选择“税务登记表（适用单位纳税人）”并打“√”，然后点击窗口右下角的“填表”按钮；

3.如实填写《税务登记表》信息，其中“纳税人名称”、“纳税人识别号”、“登记注册类型”、“注册地址”、“生产经营地址”、“邮政编码（经营地址）”、“联系电话”、“法定代表人”、“财务负责人”、“联系电话”10项信息为必录项（表格中带“*”号），录入完成后点击“保存”并“关闭”；

4.选择“税种登记表”选项卡，选择“企业所得税”并打“√”，选择征收方式为“2006版查账征收”、选择税率类型为“应纳税所得额决定税率”，按照企业的实际情况选择工资核定方式、企业类型和坏账核算方式；

5.完成后点击窗口右下角的“保存”，然后点“返回”回到主界面。

三、注册激活

选择“数据维护”-“系统维护”菜单中的“注册激活”，系统将弹出注册激活的窗口。

确定纳税人基本信息表填写完整后，在纳税人基本信息登记表中的“纳税人识别号”将自动填写在界面上，点击确定即可。

系统激活成功后，可以进行申报数据录入，系统会自动的把纳税人信息表中的“纳税人识别号”填入报表中。

四、企业所得税年度申报表录入

1.点击工具栏中的“报表列表”，

选择“创建报表”，

在弹出的“创建新税款所属期”窗口为“报表类型-年报”打“√”并“确定”；

2.选择右边窗口中的申报表（先录入附表再由附表数据生成主表数据）进行录入，录入附表时要从附表十四至附表一倒序依次录入，空表也要录“0”保存并审核；

申报表中绿色框为系统自动计算的项目，不能录入；

白色框为可录入项目；

3.数据录入完成后要点击左上角的“保存”以保存数据，然后点击“保存”右边的“审核”对表内数据的逻辑关系进行审核。

未通过审核的申报表数据将不能导出到申报文件中，税务机关无法接收，造成申报失败；

4.已通过审核的申报表将不能进行编辑，如果通过审核后发现数据有误确实需要编辑的，应用鼠标右键点击要修改的报表，选择“设置为尚未审核”，将该报表设置为未审核状态。

5.在保存和审核申报表时，如果报表数据有逻辑关系错误，系统将会提示错误信息。

纳税人应当按照错误提示对报表数据进行修改，直至整份报表准确无误；

6.完成主表和十三张附表的录入和审核后，退出报表列表窗口回到主界面。

五、数据申报

1.点击工具栏中的“数据申报”，会显示数据申报流程，这时点击“下一步”；

2.确定税款所属期后点击“下一步”；

3.选择要上报的报表后点击“下一步”；

4.这时系统进行报表数据校验，如果报表数据仍有逻辑关系错误，系统将会再次提示错误信息，这时应点击“取消”回到报表录入界面对报表数据进行调整，不要点击“坚持申报”向税务机关申报逻辑关系不符的数据；

5.如果报表数据通过了校验，将准备开始数据导出，请选择申报文件格式为“加密拷贝”并选择存储申报数据的盘符，这时请插入一张空白的软盘或U盘（因软盘不稳定建议，使用U盘。

“加密拷贝”将清空软盘或U盘中原有的数据），点击“开始”导出申报数据。

6.使用加密拷贝进行申报到软盘或U盘后，软盘或U盘可能会因为读写而损坏，在申报的时候会读不出数据，所以强烈建议申报后再使用“查看加密申报文件”查看一下软盘或U盘是否还正确。

加密申报文件无法用“我的电脑”或“资源管理器”浏览（提示软盘或U盘未格式化），

实际上软盘或U盘已有了申报文件，不用担心，请使用《通用税务数据采集软件》的“数据采集--查看加密申报文件”检查数据。

7.回到报表录入界面打印纸质申报表2份，持纸质申报表（加盖公章）和存有申报数据的软盘或U盘到税务机关办理纳税申报。

8.进入《通用税务采集软件》后按键盘“F1”键或鼠标选择下拉菜单中的“帮助”，可以获得详细的操作信息。

使用中如有疑问，可以向税务专管员咨询。