配送产业创业计划书Word文档格式.docx
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蔬菜配送现状和生产实践证明，蔬菜配送的推广与发展对改革现行不合理的物流体制，合理配置资源，促进农村产业调整、加快农村发展、促进农民增收，都具有重要的促进作用。
为此，现代蔬菜物流企业把配送作为一种从用户需要到用户满意的营销策略加以推广和应用是蔬菜物流现代化的必然趋势。
3、应用前景分析
蔬菜配送作为一个工程，其中蕴含着巨大商机。
从企业赢利的角度来看，蔬菜是一种低附加值产品，利润低但保鲜要求高。
这一方面要求必须用规模效益和尽量减少中间环节来降低成本;
另一方面需要反应灵敏的供求信息平台支撑，来实现“以销定产零库存”。
现阶段经济快速发展，人们生活水平提高和后勤服务的社会化，蔬菜配送显现出巨大的发展潜力，就我们项目开展地西安分析，具体表现在以下几方面：
a，市区交通网络发达：
西安是重要的对外交通枢纽，拥有高规格的交通体系，这对西安市蔬菜配送业的发展提供了物流运输保障，有利于降低成本。
b，西安餐饮业发达，餐馆饭店数目庞大，市场需求旺盛，有利于发展壮大形成规模。
d,常住人口837.52万（截止2008年底），市区人口约510万。
据不完全统计，西安市年蔬菜供应量达到200万吨以上,市场空间巨大。
e，在西安酒店蔬菜配送业务仍处起步阶段，竞争压力小，有利于开拓市场，占得先机。
f，西安居民生活水平较高，消费能力强，而城市配制度并不高，居民蔬菜消费受时间空间的限制仍很严重，有利于将来开展家庭个人配送业务的开展。
g，电子商务将为蔬菜配送的发展提供更广阔的平台：
现阶段电子信息技术迅速向社会各个领域渗透，“网上”销售将成为蔬菜销售与配送的主要方式。
创建配送网站，推行“网上订单蔬菜”。
产销双方能通过电子商务系统在网上谈生意、订合同、支付定金，可节省大量人力、时间和费用。
同时，有利更快掌握蔬菜配送信息，减少中间环节，降低成本，提高经济效益。
因此，在西安建立现代专业蔬菜食品配送公司是有完备的环境基础和广阔的市场前景的。
二、**农产配送有限公司介绍
**农产配送有限公司提供以配送蔬菜、水果、冻品、调料、鲜猪、牛、羊肉、家禽、海鲜等农产品为主的全方位配送菜服务公司。
本公司是一家集送菜服务、食品购销及物流配送为一体全新商业模式的企业。
本公司计划建于南郊小寨附近，并与西安周边蔬菜基地、肉类加工企业、冷藏中心展开合作，保证优质的货物资源，专车和专业的配送团队。
1.公司性质
拟注册成立一个有限公司——绿园农产有限公司。
2.部门设置
2.1公司组织结构
公司的组织结构要与其战略相适应。
考虑到公司成立初期的规模和发展战略，拟采用直线职能制组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。
具体设置如图所示：
2.2部门主要职责
董事会：
决定公司的经营计划和运作方案
制定公司的年度财务预算决算方案
聘任或者解聘公司总经理
制定公司的基本管理制度
总经理：
完成董事会议定的年度经营目标
在各部门主管协助和董事会的指导下，制定公司的发展战略计划
主持公司的生产经营管理工作
代表企业出席各种公关活动
财务部：
对公司的资金进行管理，制订筹资、资金使用、资金管理计划
提供公司的财务数据和财务报表分析
提交公司利润分配方案
负责日常会计工作，现金流监控以及成本控制
业务部：
公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流.
向总经理报告业务情况.
负责对客户的发展，维持.
负责公司的经营管理、重大担保项目等情况进行审查和监管.
负责公司风险综合评价、控制.
后勤保障部：
负责货物采购计划、采购预算。
负责货物运输，包括采购、配送运输
负责签订采购合同、组织采购等工作。
物资采购中要严格把关，竞争性谈判。
物资购入后，组织有关人员做好货物分装工作。
协调其他部门管理工作。
客户服务部：
负责公司日常经营管理工作
负责公司人力资源管理（包括人员招聘、劳工合同、技能培训、干部绩效考核）
建立制度，制订年度发展计划
为其他各职能部门的工作提供支持
3.管理机制
鼓励创新：
作为配送企业，创新是企业的生命。
在企业内部设立创新奖励机制。
无论是技术人员还是操作工人，无论是技术上，操作程序上还是降低成本上，只要有所贡献，都给予相应的奖励。
区别管理：
引进的高级人才，必须充分重视其人力资本对本企业发展的价值，对他们必须采取较为灵活的管理和激励方式，如期权激励，工作自主性等等。
而对于一般工人来说，宜采用制度化的管理方式，编写较为详细的职务说明书，规范操作过程。
4.人员配置
在最初阶段，整个公司共需员工18名。
部门具体安排人数
行政管理董事长1名总经理1名2
业务部主管1名，业务员2名、会计、出纳各1名5
后勤保障部主管1名，司机5名、采购员2名8
客户服务部主管1名、员工2名3
总计18
5.公司综合服务信息
a、配送服务对象：
为各类饭店、酒店、西餐厅、酒吧、火锅店，学校、医院、会所,KTV娱乐场所,企业食堂，各大超市等提供各种蔬菜水果调料冻品等农产品配送服务。
b、配送服务范围：
西安市区及其近郊
c、公司宗旨是：
最好的质量、最低的价格、最优质的服务
d、公司承诺：
以食品安全为重，层层把关菜的新鲜度，不留剩菜，坚决杜绝食品安全带来的后患;
注重个人卫生以及环境卫生，创造一个整洁、优质、新鲜的蔬菜环境;
讲究服务的质量，热情、和谐、温馨让客户有信任的感觉;
建立良好的反馈机制，有缺点改进，优点发扬，及时解决突发事件和客户共同关心、反映的问题，增加客户支持率;
争取不同消费层次的客户群体，多方面提升自己员工的素质及企业管理制度以符合客户对卫生、服务、菜的质量及数量的需求。
e、公司文化：
企业使命：
我们处处用心，立志为客户提供满意的服务。
企业精神：
主动服务，创新求进步。
争取目标：
质量最好、价格最低
企业目标：
打造产、发、售蔬菜配送连锁知名品牌。
6.公司基础设施建设
建立蔬菜中心，发展客户，进行蔬菜配送。
a、公司办公场所40平方米;
b、保鲜库一座;
c、建蔬菜包装车间100平方米;
d、购物流车辆5部。
三、产品市场分析与营销
1、西安蔬菜配送市场调查
西安市辖区总面积9983平方公里，其中市区面积为1066平方公里，建城区面积375平方公里（2008年）。
常住人口837.52万（截止2008年底），市区人口约510万。
据不完全统计，西安市年蔬菜供应量达到200万吨以上，其中70—90%来自北二环蔬菜批发市场，其蔬菜市场以基本建成了比较健全、规范、成熟的蔬菜销售网络体系。
其运营模式大体是：
以骨干蔬菜批发市场为龙头，内地蔬菜进入蔬菜批发市场后分销到各超市、各农贸市场。
现阶段对于西安蔬菜配送来说，仅处于个别大型企业、连锁饭店内部配送、采购。
2、主要的用户群和竞争对手分析
对于西安餐饮行业调查发现，企事业单位（包括高校）、大型酒店一般都设有自己的后勤采购部门，对于中小型饭店、饮食市场，其食品蔬菜一般为专人从菜市场采购或是小商贩配送。
不论是后勤保障部门采购还是专人采购，都难以保障蔬菜质量和蔬菜价格，对其酒店、饭店来说无疑增加了成本，小商贩送菜更难以保障蔬菜质量。
对于我们企业的客户群来说初期主要限于中小型饭店、饮食市场。
a,就蔬菜配送业务而言，现在刚处于起步阶段，现有的配送仅限于信誉较好的连锁饭店及较大的酒店建立的专为自己服务的附属配送公司。
其客户群体狭窄，不对外提供服务。
b,对于一些小型蔬菜配送机构（多数为两人一车的夫妻店）来说，其并未形成一定的产业模式及市场范围，对于市场的占有量较小，仍处于滞后状态、水平低、规模小、盈利能力有限。
其主要表现在以下几个方面：
配送规模小、效益低。
蔬菜配送主要靠规模盈利，其现有的送菜范围小，运营方式单一，效益难以实现；
基础设施差、信息化程度低。
其配送仅限于送菜服务上，储存、保鲜、加工等设备投入不足，自动化网络化程度低，缺乏查询、互动、信息服务平台，只能在一个闭塞的环境中运营;
其蔬菜供应渠道冗长而复杂，流通时间长、流通环节多、消耗大、成本大、效率低、效益差，分散组织采购、储存、销售，流通性费用所占比例很大;
配送质量低、现代配送方式难以发展。
其属于初始原材料性配送，未对其进行清洗加工，蔬菜质量难以保证。
3、营销策略
首先加快基础设施和信息化建设。
基础设施建设包括加工配送中心和连锁店的建设，仓储、整理、包装、运输、冷藏等环节的设施建设等，尽快形成配套的综合运输网络，完善的仓储配送设施，先进的信息网络平台，为蔬菜配送提供重要的物质基础条件。
进行统筹规划、合理布局，充分考虑集散疏通、各种运输方式衔接以及配送设施的综合配套。
加强市场信息化设施建设，通过互联网实现生产者与客户群联网，建立电子商务平台，及时了解蔬菜配送中的各环节状况。
并逐步搞好资源共享、信息共用、有效控制与全程管理、信息处理与发布工作以及市场信息咨询服务。
建设配送中心。
配送中心负责蔬菜的清洗、加工，保持蔬菜的安全、卫生、新鲜，从源头上保证了蔬菜良好形象。
大部分的蔬菜基地位于郊区，在蔬菜基地和客户群之间合理的位置设立蔬菜配送中心，便于配送中心收到蔬菜基地的蔬菜后马上按类、质的要求拣、取和配备，并贴上标签，减少误差，提高配送质量，最后送达所需场所。
在其他市区发展连锁经营，开展连锁配送业务。
连锁经营是在发达国家的农业中取得普遍成功的一种经营模式，在国内也是各大商业品牌拓展市场的有效手段。
连锁经营利用规模效益，通过对若干分店实行集中采购、分散销售、规范销售，降低进货成本。
采用连锁经营方式，同时针对本地实际情况进行修正，合理布局经营网点，做大做强，在较短时间内改变落后情形。
建立良好的配送网络结构。
配送网络只有一个物流配送中心，配送中心只根据客户的需求物流作业，蔬菜经营决策则由连锁总部的市场部门统一负责。
再由连锁店带动农产品外销，增强配送的时效性。
所有的蔬菜都保持“零库存”状态，保证每日新鲜。
此外，企业还要与知名厂家建立合作关系，由他们直接提供冷冻制品及各种农副产品，确保质量和价格优势。
多种配送模式相结合。
集中配送由配送中心做出决策，这有利于实现整条链上的协调，能实现全局优化，同时保持安全库存，减少平均库存，拥有较高的服务水平。
分散配送是灵活性很强，可以缩短流通时间，但是连锁配送店的管理费用较高，因为其规模经济程度较小。
直接配送与间接配送相结合;
选择、培育、建设基地，固定进货渠道。
4、风险分析
企业创建初期，可变成本短期内收益不足以支持企业运营管理费用;
蔬菜配送属于新兴业务，客户认知度不高，需要逐步接受。
防范解决风险措施：
扩大客户群体，通过网站、业务推广人员等多种的线上线下营销途径，扩大客户规模。
广泛联系供应商，扩大盈利范围。
发展客户区域先从经济发达、消费能力高的、接受新事物能力强的南郊地区和市区开展，逐步扩大客户对我们业务的认知。
通过创建配送网站，，推行“网上订单蔬菜”，产销双方能通过电子商务系统在网上谈生意、订合同、支付定金，节省人力、时间和费用。
建立蔬菜配送网络更快地掌握蔬菜配送信息，减少中间环节，降低成本，提高经济效益。
与知名的肉类加工企业，冷藏保鲜中心等企业合作，采用配送代销的方式，省去采购成本，同时规避风险。
四、创业团队基本情况
1、创业团队基本情况
我们绿园农产创业团队共由四人组成，
王帅，团队队长，西北农林科技大学生命学院06级生物科学专业学生。
高中时自己组建了所在学校的校广播站，并任两年的站长。
大学期间担任过院宣传部副部长、班长，从事过推销、兼职，做过小生意，具有很好的组织协调能力和实践能力。
在本项目中负责协调安排各成员工作并参与市场调查和创业计划书的制定。
李永启，西北农林科技大学林学院林学06级林学专业，在校期间曾担任两年班级团支书，校实践部副部长。
高中至大学从事过兼职工作，餐厅服务员、公司业务员、市场调查员等。
参与全国第二次土地资源调查工作，在校期间组织多次社会实践活动，具有较强的组织、协调、实践能力。
在本项目中参与市场调查和创业计划书的编写。
刘龙，西北政法大学西北政法大学经济管理学院06级人力资源管理专业，在校任班长，多次参加暑期实践工作，曾参与2008年12月“西北政法大学首届暨大学城创业大赛”，主要负责项目财务方面和团队内部组织协调，进入总决赛，团队荣获获“杰出表现奖”。
2、创业团队管理模式，发展战略。
绿园农产配送公司是公司制，为由上至下的管理模式。
架构：
董事长--总经理—财务部/业务部/后勤保障部/客户服务部主管，各部门各司其职。
职能：
董事长控制整个公司的宏观运作。
总经理为执行者与整体协调人。
财务部主管负责公司日常资金管理。
业务部主管负责洽谈业务、发展客户等。
后勤保障部主管负责寻求货源、货物采购、配送、调配运输。
客户服务部主管负责企业形象策划、店铺陈列等、跟进客户（加盟商，自营店）售后服装，配货。
发展战略：
我们将公司发展规划为三步，立足战略，强者战略，巨人战略。
立足战略，在公司初创阶段，各类资源有限，公司的核心目标在于生存，以中小型饭店、饮食街为市场切入点，逐步了解进入市场，建立企业关系，积累生产管理经验，并通过圈地，即在固定区域发展较为集中的客户，节约运输成本。
采取十进制的客户发展方式，每次只发展十个客户，通过一段时间的资本和经验积累再发展下一个十个客户，随着规模的扩大，盈利能力的增强，发展的周期会越来越短，稳健的发展。
通过代销的方式，增加盈利点，节约资金，规避风险。
总之，在立足阶段，将以生存为第一原则，不盲目扩张。
强者战略，在以具有一定的规模，公司机构人员完备，各方面准备完善积累了充分的市场经验后，将实施强者战略，扩大业务范围，联系生产基地，以销定产，稳固货源。
快速扩张，成为西安市蔬菜配送的绝对第一，扩大企业知名度，完成发展规划的第二阶段。
巨人战略，以陕西为基地，充分发挥西部资源优势，建立业务遍及全国的蔬菜农产品供应配送网络，成为农产品巨人。
五、财务及经济效益分析
1、项目投资概算
本预算只对公司成立的部分做出建立预算，不包括第二步，第三步发展战略所需的建设投资。
具体内容如下：
a、公司场地5000元/半年；
b、办公实施5000元；
c、保鲜库房一座10000元；
d、蔬菜包装车间100平方米3000元；
e、购物流车辆5部，45000元；
f、流动资金40000元；
共计：
108000元
2、资金来源及筹措方案
自己筹措10000元，贷款100000元
3、资金使用计划
在西安市南郊租赁民房（带院子）作为初期公司场所，半年约5000元。
购买电脑、桌椅、电子秤、标签机、冰箱、空调等设施18000元。
西安市昌河、长安一类的二手小货车每辆约为9000元，购买5辆二手小面包车做为配送车辆约45000元。
流动经营成本40000元。
4、预期经济效益
收入预算：
（1）蔬菜项目预算：
以初期100家的客户规模预算，我们采用西安市物价局网站提供的西安市蔬菜价格，综合20种常用蔬菜的信息，得到2009-4-1至2009-5-1平均市场蔬菜价格为1.7元，产地平均价格约0.75元，批发市场平均批发价与市场价差价为0.43元，平均产地价格与市场价差价为0.95元。
通过我们实地走访西安市南郊小寨东路、翠华南路、慈恩路及周边50家中小型饭店，平均菜消耗量约350元/日，主要采用自己采购和小贩送货的方式，价格比市场价略低0.15元/斤。
我们初步的定价模式:
定价=采购价格+（市场零售价-采购价格）*80%，以从产地进菜计算，定价应为1.51元/斤，每斤菜比市场价平均低0.19元。
a，以初期50家客户的规模，每天的配送量约22600斤，每年按360天计算，共需配送4068000斤蔬菜。
b，成本估算：
平均采购价格为0.75元/斤，总配送量4068000斤计，其需固定成本305.1万元。
可变成本每斤菜按0.1元计，可变成本为40.68万元
c，销售收入、销售税金及附加：
本项目主要蔬菜收购、加工配送，按我们的定价1.51元/斤计算，年销售4068000斤，合计614.25万元。
（2）现金流量预测：
12个月
项目资金流量（万元）备注
蔬菜配送现金流入614.25每家饭店菜消费按226斤/日，每年按360日计
肉类、蛋类、干货类配送现金流入540每家饭店日消费按150元/日，每年按360日计
其他100
现金流入总计1254.25
蔬菜采购现金流出366.12按正常计算为305.1万元，但考虑到不可能所有蔬菜都能从基地采购和从市场补菜的可能，预计现金流出上调20%
肉类、蛋类、干货类现金流出400
工资12按5人计，每人每月按2000元计
租金/费1
取暖/照明0.5
网站维护0.2服务器用自己的电脑
电话/传真0.6每月按500元计
邮资/文具0.05
配送车辆花费15每辆月花费按2500元计，包括燃油费、保险、验车费、维修保养费、交通罚款等
税收0根据西安市税费政策，大学生创业前两年免税
现金流出总计895.47
预计期初余额358.78
5、预期社会效益
随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高，蔬菜配送正日渐成为城市居民消费的客观需要。
蔬菜配送业发展呈现方兴未艾的态势，正在蔬菜流通乃至整个农产品流通领域发挥重要作用。
a、有利于提高蔬菜流通的经济效益。
城市采用蔬菜配送方式，通过增大经济批量来达到经济地送货，又通过把各种蔬菜用户集中一起进行一次性发货，解决了蔬菜物流过程中支线运输和小搬运所造成的运力利用不合理、成本过高等问题，完善了蔬菜运输及整个物流系统，克服了分别向不同用户小批量发货的弊端，从而实现了经济地发货，提高了城市蔬菜流通的经济效益和社会效益。
b、有利于用户简化事务，方便城市蔬菜消费。
在通常情况下，城市居民、机关团体、企事业单位为购买所需蔬菜，一般要去一处或几处蔬菜供应点选购，既耗精力又费时，带来诸多不便。
采用蔬菜配送方式，广大用户只需向一处供应点订购或与一个进货单位联系就可购买到所需货物，只需组织对一个配送单位的接货就可代替经常的高频率接货，因而大大减轻了用户的工作量和劳务负担，也节省了事务开支，方便了城市蔬菜消费。
c、有利于蔬菜增值、农业增效、农民增收。
采用蔬菜配送制是中国蔬菜产业化发展的客观要求。
通过发挥城市蔬菜配送中心、蔬菜批发市场等物流主体的多功能作用，广大菜农和蔬菜生产企业不仅可以实现以销定产，消除蔬菜生产、采摘、储存、运输等产销过程中的诸多后顾之忧，从根本上解决农民“种菜难”、“卖菜难”等问题，从而提高蔬菜生产的规模效益，而且通过蔬菜产加销一条龙的产业化运作，实现蔬菜的半加工和深加工，大大提高蔬菜商品的附加值，进而实现蔬菜增值、农业增效、农民增收。
六、进度安排及分阶段目标
说明实施时间进度安排、不同实施阶段的具体目标任务及预期可实现的效果和效益。
配套设备、场地需求及落实进度计划
第一阶段：
2010年7月—2011年7月，先期公司创建，货源、业务客户联系，熟悉蔬菜物流市场，理清蔬菜配送渠道、完善配送服务体系。
对业务、管理、货运人员进行专业培训
升级会员 