KPI绩效考核部门岗位KPI绩效指标体系.docx
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KPI绩效考核部门岗位KPI绩效指标体系
（KPI绩效考核）部门岗位KPI绩效指标体系
公司任务绩效指标
KPI大全
第一章公司任务绩效指标6
1.1人力资源部6
人力资源部部长任务绩效指标6
人力资源部薪酬考核任务绩效指标8
人力资源部招聘培训任务绩效指标9
人力资源部工时定额任务绩效指标10
人力资源部社会保险任务绩效指标11
1.2计划财务部12
计划财务部部长任务绩效指标12
计划财务部副部长任务绩效指标14
计划财务部经营计划任务绩效指标16
计划财务部综合会计任务绩效指标17
计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标18
计划财务部税务管理任务绩效指标19
计划财务部出纳任务绩效指标20
计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标21
计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标22
计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标23
计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标24
计划财务部军品室-成本管理考核任务绩效指标25
计划财务部军品室-固定资产/内部定价考核任务绩效指标26
1.3技术改造办公室27
技改办主任任务绩效指标27
技改办非标设计员考核任务绩效指标29
技改办机械技术员考核任务绩效指标30
技改办电气技术员考核任务绩效指标31
技改办软件技术员考核任务绩效指标32
技改办硬件技术员考核任务绩效指标33
技改办土建施工员考核任务绩效指标34
1.4办公室35
办公室主任任务绩效指标35
办公室副主任考核任务绩效指标36
办公室党办秘书考核任务绩效指标37
办公室公司办秘书考核任务绩效指标38
办公室法律法规考核任务绩效指标39
办公室机要管理任务绩效指标40
办公室打字/收发考核任务绩效指标41
办公室司机任务绩效指标42
1.5思想政治工作/企业文化部43
思想政治/企业文化部部长任务绩效指标43
思想政治/企业文化部副部长任务绩效指标45
思想政治/企业文化部组织纪检监查干事任务绩效指标46
思想政治/企业文化部审计干事任务绩效指标47
思想政治/企业文化部工团干事任务绩效指标48
思想政治/企业文化部企业文化/宣传干事任务绩效指标49
第二章民品事业部任务绩效指标50
2.1市场部50
市场部部长任务绩效指标50
市场部副部长任务绩效指标52
市场部客户经理任务绩效指标53
市场部业务经理任务绩效指标54
市场部内勤任务绩效指标55
2.2生产采购部56
生产采购部部长任务绩效指标56
生产采购部副部长任务绩效指标58
生产采购部生产计划/统计任务绩效指标60
生产采购部调度任务绩效指标61
生产采购部外协管理任务绩效指标62
生产采购部零件保管任务绩效指标63
生产采购部成品保管任务绩效指标64
生产采购部人事管理任务绩效指标65
生产采购部采购—计划/统计任务绩效指标66
生产采购部采购任务绩效指标67
生产采购部下料调度任务绩效指标68
生产采购部器材保管任务绩效指标69
生产采购部非标技术员任务绩效指标70
生产采购部机械技术员任务绩效指标71
生产采购部电气技术员任务绩效指标72
2.3质量部73
质量部部长任务绩效指标73
质量部检验技术员任务绩效指标74
质量部质量管理员任务绩效指标75
质量部民品检验工任务绩效指标76
质量部器材检验工任务绩效指标77
2.4产品开发部78
产品开发部部长任务绩效指标78
产品开发部设计员任务绩效指标80
产品开发部工艺员任务绩效指标82
产品开发部现场工艺员任务绩效指标84
产品开发部工装设计任务绩效指标85
产品开发部标准化任务绩效指标86
产品开发部资料/档案管理任务绩效指标87
第三章军品事业部任务绩效指标88
3.1计划生产部88
计划生产部长任务绩效指标88
计划生产部副部长任务绩效指标90
计划生产部生产计划/统计任务绩效指标92
计划生产部调度任务绩效指标93
计划生产部外协管理任务绩效指标94
计划生产部零件保管任务绩效指标95
计划生产部成品保管任务绩效指标96
计划生产部人事管理任务绩效指标97
计划生产部采购—计划/统计任务绩效指标98
计划生产部采购任务绩效指标99
计划生产部器材保管任务绩效指标100
计划生产部非标技术员任务绩效指标101
计划生产部机械技术员任务绩效指标102
计划生产部电气技术员任务绩效指标103
3.2质量部104
质量部部长任务绩效指标104
质量部检验技术员任务绩效指标105
质量部质量管理员任务绩效指标106
质量部军品检验工任务绩效指标107
质量部器材检验工任务绩效指标108
3.3技术中心109
技术中心主任任务绩效指标109
技术中心设计员任务绩效指标111
技术中心工艺员任务绩效指标113
技术中心现场工艺员任务绩效指标115
技术中心工装设计任务绩效指标116
技术中心测试技术员任务绩效指标117
技术中心测试工任务绩效指标118
技术中心标准化成果任务绩效指标119
技术中心晒图发图/图书保管工作任务绩效指标120
技术中心资料/档案管理任务绩效指标121
第一章
第一章公司任务绩效指标
1.1人力资源部
人力资源部部长任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
招聘目标完成率
对招聘计划完成的考核
实际招聘岗位人数/计划招聘岗位人数
人力资源部
2
招聘人员的质量/业绩表现
突出招聘的质量
招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等
由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价
各部门、事业部
3
优秀人才流失率
评估人才的保持率
（部门）优秀人才离职人数/（部门）总人数
优秀人才统计集中于技术人员、市场营销人员、各事业部副总以上经营管理人员
人力资源部、事业部、总部职能部门
4
减员指标
完成公司预计辞退人员的计划
减员人数
人力资源部
5
人员结构比率
人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成
各职务层次人才比率符合预定目标
人力资源部
6
业绩合同的签署率
衡量完成业绩合同的情况
实际签署业绩合同数/应签业绩合同数
人力资源部
7
及时完成的考核评估率
完成评估考核制度的力度
在规定时间内完成人数/应完成人数
人力资源部
8
考核数据的准确性
确保考核的客观与公正性
数据差错次数及严重程度
人力资源部
9
培训计划体系的建立与实施
对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施，计划的有利实施是提高人员素质的保证
满意度调查结果
人力资源部
10
部门费用
控制部门管理办公费的能力及效率
部门实际费用/费用预算
计划财务部
人力资源部薪酬考核任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
考核按时完成率
薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实
实际完成考核人数/应完成考核人数
必须按照考核流程操作完毕
人力资源部、各部门、事业部
2
考核数据的准确性
确保考核的客观与公正性
数据差错次数及严重程度
人力资源部
3
薪酬计算准确率
保证薪酬和考核结果有效结合
薪酬计算差错次数
人力资源部、各部门、事业部
4
其他福利计算准确性
保险等福利计算
计算差错次数
人力资源部
5
日常事务性工作完成情况
日常事务性工作的质量
与完成及时性
完成时间、完成的质量
由人力资源部经理进行评价
人力资源部
人力资源部招聘培训任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
招聘计划、培训计划制定的质量
提高招聘与培训的针对性与有效性
实际的招聘、培训效果
计划与实际的偏差
人力资源部
2
招聘目标完成率
对招聘人才计划完成的考核
实招岗位人数/计划预招岗位人数
人力资源部
3
招聘人员的质量/业绩表现
突出招聘的质量
招聘人员的整体素质、专业化水平、工作表现等
由用人单位与部门的直接上级、人事管理、同事共同评价
各部门、事业部
4
员工对培训的满意度
强调培训的效果与质量
培训满意度调查结果
各部门、事业部
5
人员结构比率
人才梯队建设是公司持续发展的基础，薪酬考核专责通过考核管理辅助完成
各职务层次人才比率符合预定目标
人力资源部
6
招聘培训费用
控制成本与费用
是否按预算执行
计划财务部
7
事务性工作完成率
日常事务性工作的质量与完成及时性
完成时间、完成的质量
由人力资源部经理进行评价
人力资源部
人力资源部工时定额任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
工时定额制定的科学性与合理性
掌握真实的公司数据，有利于提高综合管理水平
是否符合客观实际水平
人力资源部、各部门、事业部
2
工时资料的完整性
确保并提高基础性管理工作质量
及时归类，没有缺失
人力资源部
3
各类统计的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提高和改进
统计出现差错、延迟次数
人力资源部、各部门、事业部
4
工时台帐的差错率
保证台帐的质量
发现差错次数/总检查次数
及时、准确登录
人力资源部
5
其他事务性工作完成率
日常事务性工作的质量与完成及时性
完成时间、完成的质量
由人力资源部经理进行评价
人力资源部
人力资源部社会保险任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
各类核算的及时与准确性
确保工作质量，防止差错
各类保险、离退休人员的工资与养老金核算的准确、无偏差
人力资源部、各部门、事业部
2
人事档案的完整性
确保人事档案的完整
查阅档案的方便性以及档案内容完整性
人力资源部
3
各类统计/报表的及时与准确率
及时反馈，便于进一步提改进
统计/报表出现差错、延迟次数
人力资源部、各部门、事业部
4
事务性工作完成率
日常事务性工作的质量与完成及时性
办理各类保险级其他事务的完成时间与质量
由人力资源部经理进行评价
人力资源部
1.2计划财务部
计划财务部部长任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
经营计划编制的质量
对经营计划编制合理性、可行性的衡量
编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、不全面的次数
数据使用部门、公司领导
2
财务预算编制的质量
对财务预算编制合理性、可行性的衡量
编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理
效果
数据使用部门、公司领导
2
财会管理的规范性
确保财务基础性管理的质量
帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度
计划财务部
3
营运资本周转率
有效利用营运资本创造价值的能力
平均营运资本/总销售额×365天
平均值=（期初值+期末值）/2
营运资本=流动资产-流动负债
计划财务部
4
短期投资收益率
利用资金创造价值的能力
用于短期投资的资本回报率
计划财务部
5
事业部管理效率
对事业部的管理力度
各事业部三大财务数据的及时到位（投资资本回报率、净利润、现金流）及重要问题的决策反映
满意度调查报告
计划财务部
各事业部
6
财务数据的准确性与及时性
公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时
提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数
数据使用部门、公司领导
7
资金管理的效率
保证资金管理的质量
资金利用效率
计划财务部
8
人才流失率
评估本部门人才的保持率
优秀员工离职人数/部门总人数
人力资源部
计划财务部
9
债务利息率
控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本
短期债务利息率与长期债务利息率
根据所借金额的加权平均数
计划财务部
10
债务的合理性
控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量
债务与资产的比例
短期债务与长期债务的比例
流动比率
计划财务部
11
税收策划
合理节税、合理避税
公司的税务水平是否处于最优状态
外部的税务专家
12
部门费用
控制所管部门的费用，提高效率、降低成本
部门实际费用/费用预算
计划财务部
计划财务部副部长任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
财务预算编制的质量
对财务预算编制合理性、可行性的衡量
编制的及时性，对实际工作的指导性与实际的成本控制与管理
效果
数据使用部门、公司领导
2
财会管理的规范性
确保财务基础性管理的质量
帐簿、科目、报表、凭证设置符合国家/集团规定的财务会计制度
计划财务部
3
会计报表分析质量
提供有效财务信息
会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量
计划财务部
4
事业部管理效率
对事业部的管理力度
各事业部重要数据的及时到位及重要问题的决策反映
满意度调查报告
计划财务部
各事业部
5
财务数据的准确性与及时性
公司进行决策中所要求的财务数据必须准确、及时
提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数
数据使用部门、公司领导
6
资金管理的效率
保证资金管理的质量
资金利用效率
计划财务部
7
上报财务资料的时效性
确保财务资料的及时呈报
延迟上报的次数或频率
资料使用方
计划财务部
8
债务利息率
控制利息的一个杠杆，控制财务费用，降低成本
短期债务利息率与长期债务利息率
根据所借金额的加权平均数
计划财务部
9
债务的合理性
控制利息的另一个杠杆，与公司负债尺度的衡量
债务与资产的比例
短期债务与长期债务的比例
流动比率
计划财务部
10
税收策划
合理节税、合理避税
公司的税务水平是否处于最优状态
外部的税务专家
11
部门费用
控制所管部门的费用，提高效率、降低成本
部门实际费用/费用预算
计划财务部
计划财务部经营计划任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
经营计划编制的质量
对经营计划编制合理性、可行性的衡量
编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数
公司决策层的评价
各部门、事业部、计划财务部
2
计划编制及时率
衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况
未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量
计划财务部
3
事业部经营状况分析及协调
考核对事业部经营状况的跟踪
组织不及时的次数
事业部、计划财务部
4
公司总体经营计划执行分析报告的质量
准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议
报告与实际出入的程度、出现差错的次数
公司决策层的评价
事业部、计划财务部
5
各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性
提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持
统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数
事业部、计划财务部
6
其他重要工作的完成情况
公司要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部
计划财务部综合会计任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
会计报表完成及时性
保证财务报表按时完成
每月、每季、每年例行提交的报表完成不及时次数
计划财务部
2
会计报表准确性
报表编制准确规范
会计报表出现错误次数
计划财务部
3
总帐登录的及时性
保证总帐登录的质量
没有及时登录的次数
计划财务部
4
总帐登录的差错率
保证输入凭证
的质量
错误登录次数/总登录次数
计划财务部
5
监督审查整体帐务处理效果
保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性
抽查整体帐务处理过程中遗漏次数
计划财务部
6
会计凭证、帐表的完整性
保证财务资料的完整
缺失、遗失的次数及数量
计划财务部
7
稽核工作准确性
保证科目正确、数据准确
出现差错次数
计划财务部
8
其他日常事务的完成情况
要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部
计划财务部往来帐/内部考核任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据来源
1
各类核算的及时性
确保工作质量，防止差错
核算工作及时开展和完成的次数
计划财务部
相关部门
2
各类核算准确性
确保工作质量，防止差错
核算出现差错的次数
计划财务部
相关部门
3
报销工作及时、准确性
保证报销工作的及时、正确完成
报帐差错次数
计划财务部
4
对帐工作准确性
保证对帐工作准确
对帐差错次数
计划财务部
5
考核的准确率
保证考核的质量
出现差错的次数
对部门的费用考核
计划财务部
被考核部门
6
其他日常事务的完成情况
要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部
计划财务部税务管理任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
税款申报、交纳及时性、准确性
保证公司纳税工作正常开展
申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数
计划财务部
2
税额计算准确性
保证税额计算合理
出现差错次数
计划财务部
3
出口产品纳税、退税以及免税申报准确性
保证合理纳税
申报出现差错次数及严重程度，不及时次数
计划财务部
4
税收策划
合理节税、合理避税
公司的税务水平是否处于最优状态
外部的税务专家
5
账务资料完整性
确保帐务基础资料的规范性与完整性
数据不全面、不准确次数及严重程度
计划财务部
6
其他日常事务的完成情况
要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部
计划财务部出纳任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
现金收支准确度
提高出纳工作准确度
现金收支差错次数
计划财务部
2
库存现金保管安全性
确保现金、存款票证安全保管
差错次数，出现问题隐患次数
计划财务部
3
现金程序规范性、完备性
保证现金保管过程执行
违反现金管理规范次数
计划财务部
4
现金额度控制有效性
加强现金额度控制
现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数
计划财务部
5
银行对账单录入准确性、及时性
督促录入准确
银行对账单录入差错次数，不及时次数
计划财务部
6
支票及有价证券保管合理性、完整性
保证公司支票管理工作正常开展
违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数
计划财务部
7
其他日常事务的完成情况
要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部
计划财务部民品室-核算/工资管理考核任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
核算的准确率
提高核算工作的质量
各类核算的差错次数
计划财务部
2
比质比价体系的完善程度
进一步完善对采购的管理
体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值
计划财务部
采购生产部
3
采购物资的成本
考察比质比价的实际成果
是否实现或超额实现预算目标
计划财务部
4
其他事务性工作的完成情况
保证一些必要的事务性工作质量
工资、三费的及时、准确发放
计划财务部
计划财务部民品室-成本管理考核任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
成本预算的客观、准确性
保证成本管理的
导向性与可行性
预算与实际的偏差程度
计划财务部
2
成本核算的准确率
保证成本核算的质量
核算的差错次数
计划财务部
3
成本分析的质量
成本管理的基础性工作
成本分析的客观、公正、及时；及时揭示相关的成本问题并有针对性的有效建议
计划财务部
4
成本管理制度的健全性
提高公司成本管理的综合水平
各项成本管理规章制度的科学性、完善性与实用性
计划财务部
公司、事业部各部门
5
成本有效控制水平
重要的竞争指标
成本的有效节约与控制
在预算范围之内
或低于预算目标
计划财务部
6
协助定价的准确、客观
保证经营/利润目标的实现
公司产品价格真实反映产品成本
市场部
7
其他重要工作的完成情况
要求完成的其他任务
任务目标与完成情况对比
计划财务部
计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
各类核算的准确率
确保工作质量，防止差错
核算出现差错的次数
固定资产/在建、销售、利润明细、内部定价的核算
计划财务部
2
报表的及时性
确保的信息及时反馈
按规定完成并提交报表
计划财务部
3
报表的准确性
保证报表的质量
差错次数
计划财务部
4
会计处理的差错率
保证会计处理的质量
差错次数
计划财务部
5
其他事务性工作的完成情况
保证一些必要的事务性工作质量
任务目标与完成情况对比
计划财务部
计划财务部军品室-核算/工资管理考核任务绩效指标
序号
指标
权重
采用原因
指标解释
说明
数据
来源
1
核算的准确率
提高核算工作的质量
各类核算的差错次数
计划财务部
2
比质比价体系的完善
进一步完善对采购的管理
体系的科学性、客观性、实用性；体系完善带来的实际价值
计划财务部
采购生产部
3
采购物资的成本
考察比质比价的实际成果
是否实现或超额实现预算目标
计划财务部
升级会员 