三层文件.docx
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三层文件
管理性文件
序号
文件名称
发放单位
1
编写企业标准的一般规定
2
质量记录控制清单
3
各类人员质量职责
4
岗位工作人员任职要求
5
员工激励管理办法
6
应急计划管理办法
7
工作环境管理办法
8
产品防护管理办法
9
设备操作规程
10
计量器具管理制度
11
专用量检具管理制度
12
测量装置周期检定计划
13
测量装置操作规程
14
产品检验抽样管理办法
15
清洁度检测方法
16
过程审核管理办法
17
产品审核管理办法
18
合格证及检验印章管理办法
19
拒收产品管理办法
20
控制计划管理办法
21
质量成本核算管理办法
22
23
24
25
26
27
28
29
30
分发号：
厂企业标准
编写企业标准的一般规定
编号
Q/MJ—G03—01—2004
起草
日期
审核
日期
批准
日期
发布日期
实施日期
版本
修改次数
1企业标准的编制代号
《质量手册》、《程序文件》、《管理性作业文件》及各类《技术标准》等企业标准的代号采用类别、标准层次、顺序号加年代号标注，两者之间用短横线分开。
有分标准的在顺序号后面加“·”再加分标准顺序号表示。
例：
Q/MJ—G03—02—2004
标准编制的年代号（以四位阿拉伯数字表示）
标准顺序号（以连续的两位阿拉伯数字顺序排
列，有分标准时按上述规定加以标注）
标准层次的顺序号（以汉语拼音第一个字母开
头，G—管理标准，J—技术标准；汉语拼音
字母后面以连续的两位阿拉伯数字顺序排
列）
本厂企业标准代号（Q—企业标准；MJ—聊
城市明星机械厂）
2企业标准的编制要求
2.1企业标准的文字表达应准确、简明、通俗易懂并逻辑严谨，宜用文字的使用文字，宜用图表的使用图表，避免产生不易理解的可能性。
各类《技术标准》的编写要求按《图样及技术文件的管理规定》执行。
2.2幅面
2.2.1企业标准采用A4幅面的纸张。
有特殊要求时，允许采用其他尺寸的纸张，但应在不影响装订的情况下，能以折叠成A4幅面的大小。
2.2.2图样、表格不宜缩小时，其幅面允许向翻开的方向按二分之一的倍数延伸。
2.3格式
2.3.1《质量手册》为管理性第一层文件，其封面与首页的通用汉字、各页的标题、发布和实施时间等均用黑体字印刷。
封面应标明“聊城市明星机械厂企
·1·
业标准”、标准代号、代替标准号（如果有）、版次、分发号、使用部门、发布日期、实施日期、“聊城市明星机械厂发布”等字样。
2.3.2《程序文件》、《管理性作业文件》分别为第二、三层次文件，其首页应标有分发号、标准名称、标准代号、起草人、审核人、批准人、发布日期、实施日期、版次及修改次数的表格。
2.3.3《质量手册》、《程序文件》企业标准的编写，其各章内容按目的、适用范围、职责、工艺流程、相关/支持性文件和质量记录的顺序编写；《管理性作业文件》直接依据其工作流程的顺序按层次编写；《技术标准》的编写，应参照GB1.1的要求，依据所描述的“技术”的特性来编写。
3企业标准的层次划分
3.1层次的种类
3.1.1章
章是企业标准的基本组成部分，用阿拉伯数字按顺序排列编号。
编号应连续下去，直到本企业标准的结束或标准的附录之前，如1、2、3……。
3.1.2条
条是章的有编号的细分单元，第一层次的条可以进一步细分为第二、第三、第四……层次的编号的条。
条用阿拉伯数字按顺序排列编号，如1.1、4.2、1.3……。
在同一层次上至少另有一条，否则不应使用编号来另分出一条。
第三、四层次的条，仍以阿拉伯数字按顺序排列编号，如1.1.1、1.1.2、1.1.3……或1.1.1.1、1.1.1.2、1.1.1.3……。
如需再细分，则以小写英文字母加半圆括号按顺序编排，如a）、b）、c）……。
3.1.3段
段是章或条中同一个编号内的层次。
3.1.4附录
第一个附录应另起一页书写，“附录”二字应写在左上角顶格的位置，附录应以大写英文字母按顺序排列编号，如附录A、附录B、附录C……。
附录中章、条的编号方法、排列格式与标准条文的编排方法相同，但必须在其编号的前面加上附录的编号，如A1、A2、A3……。
3.2企业标准的层次编排
有标题的章、条及其内容应在左起顶格位置书写，第一行应在左起顶格后有二个字的空格，特别时顶格排列；段的条文也应在左起顶格后有二个字的空格。
移行时顶格排列。
4企业标准中的图、表
4.1图
4.1.1用法
每幅图都应在正文中明确提及，以便使它在与企业标准条款的关系中意义明确。
4.1.2图样
·2·
标准中的图样一般应排在有关条文附近并与条文内容相呼应。
有的图样多、所占篇幅较大、可集中在一起更好时，可集中在一起并排列在标准条文之后。
4.1.3编号
标准中的图样应以阿拉伯数字按顺序排列编号，编号应独立于章和表的编号。
只有一幅图样时，则应标明“图1”。
4.1.4图题
图题应放在图的下面。
图中表示的任何值的单位均应标出。
4.2表
4.2.1用法
每张表在标准正文中都应明确提及，以便使它在与企业标准条款的关系中意义明确。
4.2.2编号
标准中的表应以阿拉伯数字按顺序排列编号，这一编号应独立于章和图的编号。
只有一张表时，则应标明“表1”。
4.2.3表题
表题应放在表的上面。
栏目中使用的单位应标注在标头项目名称的下方。
表格画法采用封闭式，即要画边框线。
当所有的单位都相同时，则应在表的右上角加以适当的注明。
如果表的长度在两页以上（含两页），应在每页中重复表的编号，并在表的后面用适当的文字外加括号注明，如：
“表1（续）”，表示在未完的隔页中；“表1（完）”，表示本表的末页。
5其他规定
5.1引用
5.1.1当引用本企业标准中的某些条文时，用下列的形式。
如：
“按本手册第4章第4.2条……”、“见附录A”。
5.1.2在企业标准的正文中引用其他标准时，应标出引用标准的编号和名称，如：
“按Q/MJ—J03—2004《工序检验细则》”。
5.2数值的表述
企业标准中的数值一般应采用阿拉伯数字，尽量避免用分数，而采用小数。
当带有计量单位时，必须用阿拉伯数字书写。
企业标准中标明量的数值，必须反映出所需要的精确程度。
5.3量的单位和符号
企业标准中的数学符号、物理量符号、计量单位符号及其他符号，均应符合国家的有关法令和相关标准的规定。
5.4标准的书眉线
《质量手册》每页均应加书眉线，书眉线上方居中位置应书写该企业标准的编号。
企业标准中中间页和末页下方的边框线可以省略。
其他标准不需要书眉线。
·3·
分发号：
厂企业标准
质量记录控制清单
编号
Q/MJ—G03—02—2004
起草
日期
审核
日期
批准
日期
发布日期
实施日期
版本
修改次数
序号
质量记录名称
标识号
使用部门
保存期限
1
管理评审报告
质B—01
企质科
三年
2
管理评审会议记录表
质B—02
企质科
三年
3
文件发放范围审批表
质B—03
通用
三年
4
文件发放（接收）清单
质B—04
通用
永久
5
文件更改通知单
质B—05
通用
三年
6
文件回收登记表
质B—06
通用
三年
7
文件销毁登记表
质B—07
通用
三年
8
文件软盘登记管理台帐
质T—01
通用
永久
9
质量信息反馈单
质B—08
通用
三年
10
纠正措施记录表
质B—09
通用
三年
11
统计技术应用记录表
质B—10
通用
三年
12
审核检查表
质B—11
内审员
五年
13
审核记录表
质B—12
内审员
五年
14
不符合项/纠正（预防）措施报告单
质B—13
内审员
五年
15
质量管理体系文件清单
质B—14
企质科
永久
16
质量目标完成情况汇总表
质B—15
企质科
三年
17
内部顾客满意度调查表
质B—16
企质科
三年
18
签到表
质B—17
通用
三年
19
产品质量审核结果
质B—18
内审员
五年
20
内部联络单
质B—19
各部门
三年
21
部门培训需求申请表
劳B—01
人力资源科
三年
22
教师资格认可登记表
劳B—02
人力资源科
三年
23
人员资格评定表
劳B—03
人力资源科
三年
24
培训班实施计划
劳B—04
人力资源科
三年
25
职工教育培训卡片
劳B—05
人力资源科
三年
26
培训效果评价记录表
劳B—06
人力资源科
三年
27
合同（合同修订）评审记录表
供B—01
销售科
三年
·1·
序号
质量记录名称
标识号
使用部门
保存期限
28
销售业务来电登记表
供B—02
销售科
三年
29
月份销售计划（调整）表
供B—03
销售科
三年
30
供方保证能力调查表
供B—04
供应科
三年
31
供方供货业绩评价表
供B—05
供应科
三年
32
合格供方名录
供B—06
供应科
三年
33
采购计划表
供B—07
供应科
三年
34
顾客满意度调查表
供B—08
销售科
三年
35
产品包装验证记录表
供B—09
销售科
三年
36
贮存物资定期检查记录表
供B—10
供应科
三年
37
合同变更通知书
供B—11
销售科
三年
38
合同变更确认书
供B—12
销售科
三年
39
产品发货记录
供B—13
销售科
三年
40
交付率统计表
供B—14
销售科
三年
41
产成品报表
供B—15
销售科
三年
42
采购产品验证记录表
供B—16
供应科
三年
43
销售合同管理台帐
供T—01
销售科
永久
44
工艺纪律检查记录表
技B—01
技术科
三年
45
APQP表格
技B—02
技术科
三年
46
PPAP表格
技B—03
技术科
三年
47
FMEA表格
技B—04
技术科
三年
48
SPC控制图
技B—05
技术科
三年
49
过程能力确认记录表
技B—06
技术科
三年
50
顾客技术文件登记表
技B—07
技术科
永久
51
顾客来图验证记录表
技B—08
技术科
三年
52
顾客来图评审记录表
技B—09
技术科
三年
53
技术文件控制清单
技B—10
技术科
三年
54
产品图样及技术文件更改通知单
技B—10
技术科
三年
55
中频炉操作记录
车B—01
车间
三年
56
热处理箱/井式炉操作记录
车B—02
车间
三年
57
高频感应加热电源操作记录
车B—03
车间
三年
58
废品率完成情况考核表
检B—01
检查科
三年
59
金相报告单
检B—02
检查科
三年
60
分析报告单
检B—03
检查科
三年
61
重复性和再现性（R﹠R）数据表
检B—04
检查科
三年
·2·
序号
质量记录名称
标识号
使用部门
保存期限
62
原材料/外协件检验报告单
检B—05
检查科
三年
63
首件、巡回检验记录
检B—06
检查科
三年
64
工序完工检验记录
检B—06
检查科
三年
65
产品转移（入库）单
检B—06
检查科
三年
66
成品质量检验记录
检B—07
检查科
三年
67
产品包装质量检查记录表
检B—08
检查科
三年
68
清洁度测定数据记录表
检B—09
检查科
三年
69
计量室工作环境控制记录
检B—10
检查科
三年
70
周期检定通知单
检B—11
检查科
三年
71
计量量具修理记录
检B—12
检查科
三年
72
游标卡尺检定原始记录
检B—13
检查科
三年
73
百分表检定原始记录
检B—14
检查科
三年
74
百分尺检定原始记录
检B—15
检查科
三年
75
计量器具测试设备失准处理记录
检B—16
检查科
三年
76
专用量检具检定校准记录
检B—17
检查科
三年
77
计量器具抽检计划表
检B—18
检查科
三年
78
计量器具报废通知单
检B—19
检查科
三年
79
计量仪器、实验设备报废申请表
检B—20
检查科
三年
80
重复性和再现性报告
检B—21
检查科
三年
81
产品合格证发放记录表
检B—22
检查科
三年
82
检验印章发放、回收记录表
检B—23
检查科
三年
83
不合格品让步接收申请单
检B—24
检查科
三年
84
不合格品处置记录表
检B—25
检查科
三年
85
返工通知单
检B—26
检查科
三年
86
废品通知单
检B—27
检查科
三年
87
实验设备检定、校准记录
检B—28
检查科
三年
88
特殊、关键过程监视记录
检B—29
检查科
三年
89
计量器具台帐
检T—01
检查科
永久
90
专用量检具台帐
检T—02
检查科
永久
91
试验设备台帐
检T—03
检查科
永久
92
生产作业计划（考核）表
生B—01
生产科
三年
93
生产任务变更通知单
生B—02
生产科
三年
94
文明生产检查记录表
生B—03
生产科
三年
95
生产进度报表
生B—04
生产科
三年
96
生产作业准备验证记录表
生B—05
生产科
三年
·3·
序号
质量记录名称
标识号
使用部门
保存期限
97
生产日报表
生B—06
生产科
三年
98
工装验证记录表
工B—01
工艺装备科
三年
99
工装周期检定记录表
工B—02
工艺装备科
三年
100
工装上下场检查记录表
工B—03
工艺装备科
三年
101
工装/模具检验记录表
工B—04
工艺装备科
三年
102
工装履历表
工B—05
工艺装备科
三年
103
工装管理台帐
工T—01
工艺装备科
永久
104
生产设备台帐
设T—01
设备科
永久
105
生产设备月份大（项）修作业计划
设B—01
设备科
三年
106
设备日常保养检查评分表
设B—02
设备科
三年
107
设备定期保养检查评分表
设B—03
设备科
三年
108
设备故障修理单
设B—04
设备科
三年
109
工业电炉检查表
设B—05
设备科
三年
110
锻压设备检查表
设B—06
设备科
三年
111
电气设备检查表
设B—07
设备科
三年
112
设备精度定期检查记录表
设B—08
设备科
三年
113
设备定期保养计划表
设B—09
设备科
三年
114
设备购置申请表
设B—10
设备科
三年
115
设备安装验收单
设B—11
设备科
三年
116
设备封存（报废）申请单
设B—12
设备科
三年
117
设备完好情况记录表
设B—13
设备科
三年
·4·
分发号：
厂企业标准
各类人员质量职责
编号
Q/MJ—G03—03—2004
起草
日期
审核
日期
批准
日期
发布日期
实施日期
版本
修改次数
技术员：
a）负责工艺卡片、检验规范、作业指导书的编制；
b）负责国家标准的宣传贯彻、国际标准的采标转化和企业产品技术标准的制定、修订；
c）负责产品质量先期策划，予以记录并组织实施；
d）负责工艺纪律的检查和考核，对生产车间实施技术服务；
e）负责产品质量改进和技术攻关工作；
f）参与产品销售中技术质量问题的处理。
采购人员：
a）协助科长参与对供方的调查、评价、考核；
b）参与“合格供方名录”和“采购计划”的编制；
c）负责与选定的合格供方签订购货合同和质量协议；
d）负责办理合格物资的入库手续及不合格物资的处置；
e）采购产品不合格时，对供方提出整改要求，并进行验证。
销售人员：
a）负责常规产品合同或订单的评审和签订；
b）负责产品发货前包装质量的验证，并按规定完成途中防护或购办保险；
c）负责分工范围内的产品退换、供货和售后服务，并及时反馈顾客对产品的意见。
仓库保管员：
a）负责对合格原材料、外协配套件的标识进行保持，无标识的进行标识；
b）对库存产品及易燃、易爆、易腐蚀及有毒物资进行管理控制，防止倾倒、超高、变形；
c）贮存纪录应完整，帐、物相符；
d）库存物资发放实行先入先出；
e）对有防锈期或保质期的产品和物资进行定期检查，以防锈蚀或变质。
检查员：
a）按照有关标准、技术图纸和检验规范进行检验和试验，并进行检验状态标识；
b）负责对不合格品进行标识、记录和隔离；
·1·
c）负责对“一般不合格品”的评价并及时处置；
d）对“批量不合格品”、“重大不合格品”及时向检查科长、责任部门负责人报告，并落实“不合格品处置记录表”的意见；
e）做好检验和试验原始记录，月末上交检查科保存。
计量员：
a）做好计量器具的检定、修理等工作，确保量值准确、统一、可靠；
b）负责计量器具台帐的建立、管理、普查、周期检定及抽查等工作；
c）认真维护和保养使用的仪器、设备，做到定期检定，保持完好水平；
d）认真填写检测原始记录，按规定保管并上报有关部门，对出具的计量数据负责；
e）保管好计量工作技术文件、资料和标准实物样本。
理化员：
a）认真维护和保养好设备、仪器仪表，做到定期检定，保持完好水平；
b）确保所报出的检测、试验、化验结果数据准确；
c）保管好理化技术文件、资料、物理试样和化学药品；
d）做到设备、仪器、仪表及化学药品在有效期之内。
车间维修工：
a）负责设备、工装、工位器具的保养和维护；
b）单独或协助设备科实施设备维修计划；
c）负责车间设备资料的收集及归档。
车间库管员：
a）负责建立“工装管理台帐”，并对库存工装进行标识和适当维护；
b）对在用工装进行管理，负责特殊、关键过程在用工装的周期检定；
c）对库存在制品进行标识，对不合格品实施控制。
操作人员：
a）熟悉技术标准和工艺文件中的各项要求；
b）持有设备操作证，严格按《设备操作规程》进行操作；
c）对原材料、毛坯件、在制品，核对其是否具有“检验合格”的状态标识或产品标识；
d）正确使用工装和量、检具，做好“三自一控”；
e）使用适宜的工位器具或周转车，防止产品的磕碰划伤；
f）特殊、关键过程的操作人员持证上岗，做控制图。
·2·
分发号：
厂企业标准
岗位工作人员任职要求
编号
Q/MJ—G03—04—2004
起草
日期
审核
日期
批准
日期
发布日期
实施日期
版本
修改次数
1厂长：
中专（高中）以上文化程度，中级以上职称，具有较高的管理协调能力和企业发展的认知能力，3年以上厂级岗位工作经验。
2副厂长：
中专（高中）以上文化程度，中级以上职称，较强的责任心和管理协调能力，从事分管部门工作（担任科长）3年以上工作经验。
3企质科长：
大专以上文化程度，从事企业管理、质量管理工作3年以上。
4技术科长：
机械工程大专以上文化程度，中级以上技术职称，熟悉CAD，从事技术工作5年以上。
5检查科长：
中专以上文化程度，工作认真、大胆负责、不徇私情，从事质量检验工作5年以上。
6生产科长：
中专（高中）以上文化程度，工作认真，有一定的组织协调能力，担任生产调度或车间主任工作5年以上。
7设备科长：
高中以上文化程度，具有设备管理的经验和水平，5年以上工作经验，其中有3年以上的设备维修经验。
8工艺装备科长：
高中以上文化程度，工作认真，5年以上工作经验。
9供应科长：
高中以上文化程度，德才兼备，5年以上工作经验。
10销售科长：
高中以上文化程度，德才兼备，5年以上工作经验。
11人力资源科长：
高中以上文化程度，熟悉国家政策和劳动法律法规，具有从事人事管理5年以上的工作经验。
12车间主任：
高中以上文化程度，5年以上工作经验，具有相应的协调能力和领导能力。
13技术员：
机械工程大专以上文化程度，熟悉CAD，1年以上工作经验。
14计量、理化员：
大专以上文化程度，经省技术监督部门培训合格，并取得注册证书，2年以上工作经验，工作认真，实事求是。
15检查员：
初中以上文化程度，坚持原则，秉公执法，5年以上工作经验。
16采购员：
初中以上文化程度，德才兼备，3年以上工作经验。
17销售员：
初中以上文化程度，德才兼备，3年以上工作经验。
18仓库保管员：
初中以上文化程度，工作认真，责任心强，3年以上工作经验。
19车间维修工：
初中以上文化程度，5年以上工作经验。
20操作人员：
初中以上文化程度，经培训合格。
特殊、关键过程操作人员应取得上岗证。
·1·
分发号：
厂企业标准
员工激励管理办法
编号
Q/MJ—G03—05—2004
起草
日期
审核
日期
批准
日期
发布日期
实施日期
版本
修改次数
1人力资源科负责编制本办法，并予以积极实施。
2规定各部门、人员的岗位职责，并充分授权以履行其职责。
尤其是质量检查员，其职权的行使不受任何外界因素的干扰。
3员工激励方法包括口头表扬、通报表扬、物质奖励、晋升职务及口头批评、通报批评、罚款、降职等。
4对员工工作表现积极、勇于创新、积极进行技术革新成效显著、效率高、展现企业奋发向上的精神风貌的行为，由厂级领导、各部门负责人在会议上或通过黑板报予以表扬。
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