第三层次文件.doc
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浙江申宝节能建筑材料有限公司
第
三
层
次
文
件
版本：
B版
SB/QT3-（01～08）
2010--06--06发布2010--06--06实施
受控状态
发放号
使用部门
持有人
浙江申宝节能建筑材料有限公司
质量管理体系
三级文件目录
序号
文件名称
文件编号
版本号/修订号
1
岗位职责规定
SB/QT3－01
B/0
2
岗位人员任职要求
SB/QT3－02
B/0
3
质量目标分解
SB/QT3－03
B/0
4
设备管理制度
SB/QT3－04
B/0
5
进货检验规程
SB/QT3－05
B/0
6
实验室管理制度
SB/QT3－06
B/0
7
仓库管理制度
SB/QT3－07
B/0
8
成品检验规程
SB/QT3－08
B/0
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-01
版号：
B修改状态：
0
标题：
岗位职责规定
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
总经理工作职责
1、营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求。
2、结合本公司的文化和总方针，策划并批准实施质量方针和目标，并确保：
1）使方针、目标与组织及其顾客的需求相适应。
2）提供制定和评审质量目标的思路。
3）在整个组织内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。
3、评审质量方针、目标持续性的适宜性。
4、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限、相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。
5、负责质量管理体系的建立的策划与改进。
6、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表
7、负责领导制定本公司员工的培训要求，决定各部门负责人的配置。
8、对本公司产品质量负责。
管理者代表工作职责
1、管理者代表应全权负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持工作；
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保整个组织内提高对顾客要求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜与外部各方联络。
办公室主任工作职责
1、负责组织本公司文件的管理工作，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。
2、负责公司质量记录的控制。
3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。
4、负责组织实施人力资源管理的程序文件，并对所有从事对质量有影响工作的人员进行对口培训，提高员工质量意识和能力。
5、对各职能部门的质量管理工作进行协调、监督、检查。
负责组织实施人力资源管理的程序文件。
生技部经理工作职责
1、负责组织协调本公司的重大技术质量问题，组织制定技术发展方向。
认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责；
2、组织质量策划活动，主持制定各种质量计划并组织实施；
3、组织产品工艺策划等阶段的各项评审；
4、组织产品重大质量问题的攻关。
裁定技术质量问题；
5、协调工序控制及内部各部门之间技术上和组织上的接口。
对工艺工作质量负责；对完整性、统一性负责；负责工艺纪律检查。
有权制止违反工艺的操作；
6、参与顾客要求的评审、供方评价、检验和试验以及监视和测量设备的控制，以及不合格品的评审，组织本部门纠正和预防措施的实施和评价等工作；
7、负责组织制定产品可追溯性标识，对产品制定可靠的防护措施，负责组织技术标准的编制和控制；
8、参与顾客财产的控制、生产过程控制等活动，组织生产设备验证，负责生产设备的状态标识和鉴定，负责生产设备和试验设备的管理；
9、主管生产现场管理。
负责对生产过程实施控制，对生产的运作进行归口管理并进行生产调度，协调生产过程中各部门组织上和技术上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。
10、负责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识产品的质量符合性负责；
11、负责组织不合格品评审，统计技术的选用和实施，并参与顾客要求的评审、供方评价、文件和资料控制、数据分析、改进等质量活动；
12、负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作；
13、负责各种检验、试验、检定、校准质量记录的控制，对其正确性负责；
14、有权制止不合格产品流传；
15、根据内外质量信息反馈和总经理的要求，制订质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责较大质量事故的调查处理；
16、负责监视和测量设备的控制；
17、负责生产设备管理，组织生产用监视和测量设备、工艺装备的校准和检定，对他们的验证准确度负责。
18、负责本公司供方的选择和定期评价工作。
19、负责采购过程程序文件的编写和实施，以确保所采购的物资符合规定的要求，对采购物资的质量负责。
20、负责组织编制采购计划，签定采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。
21、负责办理采购物资报验手续，负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
22、负责对入库的各种采购物资的保管工作进行监督检查。
23、有权拒绝质量保证能力不足的供方。
销售部经理工作职责
1、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。
组织销售系统的质量改进和预防措施的实施。
2、对销售过程的质量管理负责。
3、有权拒绝销售不能满足顾客需求的产品。
4、参与顾客要求的评审、服务、统计技术等活动，覆盖其中的质量职责。
5、对顾客提供财产的收发、贮存和维护负责。
6、负责顾客满意度的调查，组织对顾客投诉的处理工作。
工程部经理工作职责
1、做好施工现场指导；
2、负责收集顾客对产品的要求；
3、根据客户要求，必要时对工程进行施工。
检验员工作职责
1、严格按操作规程和检验标准进行挑拣、分等检验，记录不合格数量，上报技术动力部；
2、对检验中发现批量质量问题，及时向主管领导报告，对检验记录的正确性负责；
3、对质量问题参与分析，监督整改措施的执行；
4、维护、保养好所用的计量和检测设备；
5、严格按操作规程和检验标准进行挑拣、分等检验，记录不合格数量，上报技术动力部。
内审员工作职责
1、服从审核组长的安排，配合支持审核组长的工作，按时完成内审；
2、遵守相应的审核要求，传达和阐明审核要求；
3、有效策划和履行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果；
4、验证所采取的纠正措施的有效性，保存与审核有关的文件；
仓管员工作职责
1、认真作好仓库入库物资的验收工作，核对物资规格、数量是否相符；
2、负责仓库物资的标识工作，防止混淆；
3、负责登记仓库进出库物资的帐目记录，填写出入库单据；
4、负责不合格物资的退货处理。
采购人员工作职责
1、服从部门经理的任务安排；
2、提出采购计划要求，经部门经理审批后实施采购；
3、监督供应商的物资合格情况，定期参与对供应商的评价工作；
销售人员工作职责
1、负责产品的推销工作；
2、负责接受客户的定货合同，提交部门负责人评审；
3、负责及时通知仓库按定单要求发货，满足客户要求；
4、捕捉市场信息和客户的潜在需求，反馈公司内部各部门加以改进。
车间作业人员工作职责
1、服从生技部负责人的任务安排；
2、按生产指令要求加工、生产产品，满足操作规程规定的参数要求；
3、负责在用设备的维护保养工作，经常擦洗设备，确保设备满足生产的要求；
负责在用计量器具的维护保养工作；
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-02
版号：
B修改状态：
0
标题：
岗位人员任职要求
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
序号
岗位
相当学历
经验
技能
培训
1.
总经理
中专及以上
5年以上企业管理经验
熟悉有关质量法规，有很强的质量管理意识，有保证质量体系有效运作的能力；有优秀的领导能力和协调能力。
ISO9001相关知识
2.
管理者代表
中专及以上
3年以上企业管理经验
熟悉有关质量法规，有很强的质量管理意识，有保证质量体系有效运作的能力
ISO9001相关知识
3.
办公室主任
高中及以上
3年以上管理经验
有优的领导能力和组织协调能力，熟悉劳动法律和人事管理制度，交流能力强，原则性强。
ISO9001相关知识
4.
生技部经理
初中及以上
3年以上生产管理经验
有优秀的领导能力和协调能力，熟悉公司生产流程和产品当前原材料的市场行情，有很强的质量控制意识，懂得相关检验规程和质量管理技术，责任心强。
ISO9001相关知识
5.
销售部经理
中专及以上
2年以上相关工作经验
有优秀的领导能力，熟悉产品当前和潜在的市场；善于交流，有一定的组织能力。
ISO9001相关知识
6.
工程部经理
中专及以上
2年以上相关工作经验
有优秀的领导能力，熟悉本公司产品工作原理及产品性能，能把握产品的施工工艺，善于交流，有一定的组织能力。
ISO9001相关知识
7.
车间主任
初中及以上
3年以上相关工作经验
熟悉国家关于产品质量方面法规，有丰富的质量管理经验
ISO9001相关知识
8.
检验员
初中及以上
1年以上相关工作经验
懂得相关检验规程，能熟练使用检验工具和设备，有很强的质量控制意识。
ISO9001相关知识
9.
仓管员
初中以上
1年以上相关工作经验
具有较强的工作责任心；熟悉仓库所有物品的名称及用途。
ISO9001相关知识
10.
内审员
初中以上
在老师的带动下能参加
内审活动。
具有较强的工作责任心，按内审程序要求，客观公正地审核。
ISO9001相关知识,具有内审员证书
11.
车间作业人员
高小及以上
一年以上相关工作经验
具有较强的工作责任心，按生产指令要求加工、生产产品，按操作规程操作。
ISO9001相关知识
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-03
版号：
B修改状态：
0
标题：
质量目标分解
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
本公司质量目标：
产品一次检验合格率≥99%；合同履约率100%；顾客满意率≥95%
部门
分目标内容
计算方法
考核期
责任人
办公室
1）人员培训合格率≥98％
培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％
年度
蒋彩娟
2）文件记录受控率100％
文件记录受控率＝实际发放回收数/文件发放回收登记数×100％
销售部
1）顾客意见及时处理率100％
顾客意见处理率＝反馈次数/处理次数×100％
月度
蒋汉涛
2）顾客满意度≥95％
顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％
年度
3）合同履约率100％
合同履约率＝合同履约次数/合同数×100％
生技部
1）A类原材料入库检验率100%
A类原材料入库检验率＝入库检验次数/原材料入库次数×100％
月度
蒋勇刚
2）计量器具周检率100％
周检率＝量具按周期及时检定数/使用量具数×100％
3）产品交货合格率100％
交货合格率＝交货合格数/交货数量×100％
4）生产任务安排及时率100％
任务安排及时率＝任务安排及时次数/总任务安排次数×100％
月度
5）设备检修及时率100％
设备检修及时率＝设备检修及次数率/设备故障次数×100％
6）产品一次检验合格率≥99％
产品一次检验合格率＝产品一次检验合格数/一次检验数量×100％
月度
7）全年无重大安全事故
指消防、盗窃、人身伤亡等事故
年度
8）采购及时率100％
采购及时率＝采购及时批次（未导致缺料停设备）/总采购批次×100％
季度
9）采购合格率≥99％
采购合格率＝采购合格材料批次/采购总批次×100％
工程部
1）工程质量合格率100％
工程质量合格率＝工程质量合格数/工程完工数量×100％
季度
卢承正
2）工程按时完成率100％
工程按时完成率＝工程按时完成数/工程完工总数×100％
生产车间
1）产品交货合格率100％
交货合格率＝交货合格数/交货数量×100％
月度
蒋勇刚
2）生产任务按时完成率100％
生产任务完成率＝生产实际完成数/生产安排数×100％
3）设备完好率100％
设备完好率＝设备完好台数/设备总数×100％
仓库
1）收发货正确率100％
收发货正确率＝收发货正确批次/收发货总批次×100％
月度
蒋勇刚
2）库存物资合格率100％
合格入库物资无因储存不当造成不合格
注：
由办公室统一考核及发布公司各部门质量目标完成情况
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-04
版号：
B修改状态：
0
标题：
设备管理制度
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
1．目的
加强设备设施管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。
2．范围
适用于生产设备及辅助设施的管理。
3．职责
3.1生技部负责设备及设施的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。
3.2使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。
4．工作程序
1、生技部负责建立公司的设备管理台帐，编制设备购置计划与设备大、项修理计划。
2、生技部负责组织有关人员按验收标准对设备大、项修进行验收。
3、设备使用一般实行定人定机负责制，即实行定人操作，专人保养，以保证设备正常运转和安全生产。
4、设备包括：
反应釜、储罐等。
对这些设备进行日常保养和月保养，必要时作好日常保养记录。
5、操作人员必须熟悉和遵守设备使用守则。
设备管理人员组织相关人员进行不定期检查，在检查中发现一般违章但未造成损失的进行批评、警告或罚款。
6、设备运行时突然停机或不正常停机的，操作者要立即报有关职能部门组织鉴定，分析是正常故障还是操作事故，按实际情况给予处罚。
7、当设备出现事故隐患（设备自身的事故隐患和人为的事故隐患）后，应立即停机
待隐患排除后再开机；设备出现事故后，应分析原因、总结教训，以杜绝此类事故再次发生。
9、当设备出现缺陷后操作者应如实填写故障记录，故障处置后设备检修人员填写设备检修记录表。
10、当设备经多年使用，不能再继续使用，由使用部门填写设备报废申请表，生技部审核，报最高管理者批准，设备管理人员进行报废处置。
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-05
版号：
B修改状态：
0
标题：
进货检验规程
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
1主题内容与适用范围
本规范规定了原材料入库检验的检验项目、检验标准、检验方法和抽样判定方法。
本规范适用于本公司所有生产用原材料的入库检验。
2引用文件
《不合格品控制程序》
3职责
a）生技部负责检验指导书的编制和修改；
b）检验员按检验指导书进行检验；
c）仓库配合对材料的验证。
4检验规范
序号
物资名称
检验内容
质量要求
检验方式
判定准则
１
化工原料
证明文件、数量、重量、规格、理化性能
有营业执照、合格证、质保单、数量重量、符合
抽样
目测
称重
试验
1、无合格证明文件，作退货处理；
2、一次抽检
有不合格，则按GB2828规定进行再检判定，不合格则作退货处理。
2
包装材料
数量、重量、尺寸
有营业执照、合格证、质保单、数量重量尺寸符合
抽样10%
目测
尺量
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-06
版号：
B修改状态：
0
标题：
实验室管理制度
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
1、非专业人员未经许可不得进入实验室。
2、实验室内各种仪器，要分类定位摆放。
3、实验室内的各种试剂、样品，要摆放整齐并贴上标签，同时还要注明试剂的购买日期和存放时间。
4、仪器使用时，要小心轻放。
使用完毕后，要立即清洗干净并摆放到指定的位置。
5、实验完成后要将实验成品包装封存，并贴上标签，注明日期。
6、实验室内禁止随地吐痰，乱扔垃圾。
要做到清扫，保持室内卫生。
7、实验台上禁止摆放与产品实验无关的物品。
8、实验结束后要及时进行清洁工作台，并打扫实验室卫生。
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-07
版号：
B修改状态：
0
标题：
仓库管理制度
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
1、在用仓库要有明确的仓库管理员，仓库管理员必须坚持原则，严格执行发放制度，出入库必须办理相关手续，不得自作主张进行不合理的调动。
2、仓库管理员务必诚实守信，不得弄虚作假，损公肥私。
3、确保未经检验的原材料不投入生产，未经检验的成品不出厂。
4、所有原材料、成品在贮存过程中，要求做到明亮、清洁、排列整齐，摆放要便于清点和搬运。
5、严禁易燃易爆物品入仓，如确需小量上述物品进仓，必须做好定仓定点安放，不得和其他物资混放，并加大检查力度，力求万无一失。
6、定期检查仓库，若发现污染、损坏等质量问题，应通知质检科复检，并保存库存物品的检验记录。
7、所有贮存物品应按规定进行标识。
8、按时向财务科上报库存报表，不得无故延迟。
9、注意“仓库重地谢绝参观”的原则，严禁与仓库无关的人员参观，库内严禁吸烟、吐痰。
10、仓库管理员如有外出、调动应及时做好仓库交接手续。
浙江申宝节能建筑材料有限公司
文件编号：
SB/QT3-08
版号：
B修改状态：
0
标题：
成品检验规程
编制：
办公室
审批：
蒋勇刚
1、目的
对成品进行检验和试验，确保出厂的产品满足顾客的要求。
2、适用范围
适用于公司成品的检验和试验。
3、职责
3.1生技部负责检验标准的制定及成品检验的执行。
4、工作程序
4.1生技部根据国家建筑行业标准及参考客户要求制订检验标准，由总经理批准执行。
4.2成品检验的实施
4.2.1成品检验由质检员负责。
4.2.2成品检验于出厂前进行。
4.2.3质检员依照检验标准对成品进行检验，并将结果记录于《成品检验报告》。
4.2.4检查结果处理：
a.合格：
则依《标识和可追溯控制程序》相关条款作业。
b.不合格：
则依《不合格品控制程序》与《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.3返工的产品必须重新检验合格后，方可出货。
4.4对仓库的合格成品进行定期抽检或复检，对质量变异的产品或错堆、混堆、标识不清等情况，质检员应督促作业人员立即进行确认，然后按确认的结果进行处理。
4.5本程序所产生的记录资料，除非另有规定，则依《记录控制程序》执行。
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