三标加管理手册.docx
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三标加管理手册
依据：
ISO9001：
2015《质量管理体系要求》
ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》
GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》SHEM/SC-2017
XXX公司
质量环境职业健康安全
A/0
质量手册
编制：
编制小组审核：
XXX批准：
XXX
2018年X月X日
手册修改页
序号
修改章节号
修改原因
修改方式
修改人/时间
0.1前言
本手册依据ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011和GB/T50430-2017标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。
为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。
本手册章节编排是以ISO9001:
2015标准章节为主线，结合ISO14001:
2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2017标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。
本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理,各级领导和全体员工应严格按本《管理手册》及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。
综合管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，综合管理手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。
0.2颁布令
公司办公室组织相关部门编制的《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经审核符合ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三体系一个标准要求。
手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了实施基础，现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行。
版次/修改状态:
A/0
手册主要起草人:
手册审核:
总经理:
XXX
2018年X月X日
0.3管理者代表任命书
今任命XXX为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：
a）确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准的要求；
b）确保管理体系相互作用并产生期望的结果；
c）向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；
d）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。
望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。
总经理:
XXX
2018年X月X日
0.4职业健康安全事务代表聘任书
为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用XX为职业健康安全事务代表。
职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：
a）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；
b）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；
c）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；
d）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；
e）参与事故、事件和职业病的调查与处理。
总经理:
XXX
2018年X月X日
0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令
公司质量、环境、职业健康安全方针：
管理方针：
科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，
安全第一，预防污染，井井有条持续改进。
管理方针内涵：
科学管理，质量创优-----施工中做到施工按规范、操作按规程、检查按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用先进的施工技术，推广应用行业重点发展的新技术、新工艺、新材料、新设备。
以施工项目为中心，围绕公司管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程的人、机械、材料、工艺方法和环境进行有序的、科学的管理。
顾客至上，守法经营-----通过规范、科学的组织活动，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现顾客至上的目标。
遵守国家的法律法规，实行守法经营，
安全第一，预防污染-----安全生产责任重于泰山，生产必须安全，安全才能促进生产。
以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。
按照GB/T50430-2017标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。
井井有条持续改进-----基于公司以从事钻井工程为主要业务，励志在从事钻井工程、和各项工作中，做到井井有条；对影响工期、质量、成本、环境、安全、材料消耗等方面的因素进行测量和分析，持续改进公司管理体系。
通过自我检查自我完善等机制，促进公司紧跟国际发展步伐，不断壮大。
公司质量、环境和职业健康安全目标：
目标
指标
质量
工程一次验收合格率
95%以上
顾客满意度
90分以上
环境
对噪音源进行控制
实现全年无投诉
产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响
危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理
职业健康安全
危险源得到控制和消除
危险源整改率达100%，合格率达到100%
特殊工种持证上岗
持证上岗率100%
严格控制人身伤害事故
轻伤率≤5‰
总经理:
XXX
2018年X月X日
0.6公司简介
XXX公司成立于2016年9月，我公司自成立以来，在社会各界友人的大力支持与关心下，与多家大公司合作，凭借良好的服务信誉、精湛的专业技能，在多年的管理工作中，公司已经拥有成熟的劳务管理经验和较强的管理队伍，现有员工55人工程技术管理人员15人，中高级技术职称8人。
公司架构合理，管理科学，专业工种齐全，机械设备配套，具有提供工业与民用建筑等工程项目建设的分包能力。
?
我们通过强有力的组织措施与制度建设，切实保障了一线工程各项施工的需求，尽力满足顾客对不同目标、不同工种的技术要求，牢牢树立“质量第一，信誉至上”的企业宗旨，坚定“精心铸造精品工程，诚心服务广大用户”的经营信念，遵章守法，恪守职业道德，努力促使建筑劳务真正走上市场，服务于市场，始终坚持“建楼育人，科学管理，打造品牌，诚信为本”，恪守诚信服务的诺言，热忱期待同广大客户单位进行多种形式的合作，我们承诺将以最优秀的队伍，最优质的服务，打造最优良的工程。
总经理：
XXX
电话：
经营地址：
0.7公司组织机构图
管理体系
组织机构图
1.目的、适用范围
1.1目的
本手册依据ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。
1.1.1公司制定本手册目的在于：
（1）加强企业的质量、环境和职业健康安全管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管理水平的提高。
（2）确保有能力、稳定地提供满足发包方和适用的法律法规要求的工程产品。
（3）通过体系的有效应用，包括质量管理改进和创新、持续满足顾客与适用的法律法规要求，不断增强工程建设有关方满意。
（4）根据法律法规要求和重大环境影响信息，制定环境目标、指标，控制重要环境因素。
（5）消除、减小或控制因企业的活动而使员工或其他相关方可能面临的职业健康安全风险。
1.2适用范围
1.2.1本手册适用于公司水利水电工程施工总承包（资质范围内）施工过程的质量管理以及公司办公区域和项目部施工所涉及的环境、职业健康安全管理；
1.2.2本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；
2.引用标准
2.1ISO9001:
2015质量管理体系—要求
2.2GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范
2.3ISO14001:
2015环境管理体系—要求及使用指南
2.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系—要求
2.5质量、环境、职业健康安全相关的法律法规
3.术语和定义
3.1引用ISO9000:
2015《质量管理体系—要求》中的术语和定义
3.2引用ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和定义
3.3引用GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义
3.4引用GB/T50430-2017中的术语和定义
本手册涉及的缩略语：
1）公司---XXX公司
2）质量管理体系---QMS
3）环境管理体系---EMS
4）职业健康安全管理体系---OHSMS
5）质量、环境、职业健康安全管理体系—QES
6）3.2.1受控文件：
需按规定对其发放、修改，进行控制的文件，通常为公司内部使用的文件。
7）3.2.2非受控文件：
不对其修改、更换等进行控制的文件，通常为投标、顾客以及其他目
8）的使用的文件。
9）3.2.3归口管理：
是指对某一方面的活动制定政策、对活动情况进行监督检查，并进行联
10）络和协调。
11）持续改进——增强满足要求的能力的循环活动；
12）过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动（工程信息→投标→签订合同组建项目部→施工准备与策划→配置各种资源→各部门、公司监控→工程竣工交付→保修、回访）。
13）环境——公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
14）环境因素——公司（含各部门、项目部）活动、工程或服务中能与环境发生相互作用的要素。
15）环境影响——全部或部分地由公司的活动、工程或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。
16）安全——免除了不可接受的损害风险的状态。
17）风险——某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
18）危险源——可能导致伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
19）危险源辨识——识别危险源的存在并确定其特性的过程。
20）风险评价——评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
21）绩效——基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险
22）本《手册》根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。
23）顾客
指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。
24）技术交底
25）以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。
26）产品
本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。
27）事故、事件
事故：
造成死亡，疾病，伤害，财产损失或其他损失的意外事件。
事件：
造成或可能造成事故的事情。
28）单位工程
29）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
30）分部工程
在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。
31）分项工程
在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。
32）工程质量评定
按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。
33）工程质量
反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
34）观感质量
35）通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。
36）验收
建筑物工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
37）进场验收
对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。
38）交接检验
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
39）危害
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
40）危害辩识
识别危害的存在。
41）轻微不合格
原材料、外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现的较小质量问题。
42）一般不合格
原材料、外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题，尚未够成质量事故，经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。
43）严重不合格
造成质量事故，并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。
44）三不放过
机械设备发生事故以后，事故原因分析不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。
45）五临边
阳台周边、屋面周边、楼梯周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。
46）施工组织设计
是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术、经济综合性文件；是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据；是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。
4组织环境
4.1理解组织及其环境
总经理会同办公室识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。
外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：
1、外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；
2、内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
3、这些问题或因素可从以下方面考虑：
a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更。
e）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；
对外包过程（劳务分包、机械设备租赁等）也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从公司性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制，企业按标准ISO9001-2015标准8.4条款和GB/T50430－2007标准9.2条款的要求进行控制。
8.4.3外包过程识别：
根据公司施工需要,工程可外包给经过评定的施工单位进行,按GB/T50430-2017第9章的规定进行控制及《分包控制程序》执行,本公司外包涉及工程分包、劳务分包、设备租赁。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：
a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；
b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。
c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。
4.2.3相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
4.3质量、环境、职业健康安全管理体系范围
4.3.1适用范围
位于山西省晋中市XX街488号的XXX公司，与水利水电工程施工总承包（资质范围内）所涉及的部门和施工场所的的质量、环境和职业健康安全管理活动。
4.3.2管理体系活动场所范围
适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程项目部、临时仓储及生活场所等。
4.3.3标准要求的实用性说明
根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的水利水电工程施工总承包（资质范围内）执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此GB/T50430-2017标准的10.3“工程设计”过程不适用于本公司。
公司目前无设计开发，但保留8.3条款，今后有设计开发的活动按8.3条款执行。
4.4管理体系及其过程
4.4.1公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：
a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
b）确定这些过程中的顺序和相互作用；
c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：
1）文件化体系管理控制过程；
2）体系策划与审核管理过程；
3）产品实现的策划过程；
4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；
5）采购控制过程；
6）产品现实及外包过程；
7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；
8）监视和测量设备使用控制过程；
9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；
10）数据分析与持续改进控制过程。
4.4.2公司按ISO9001:
2015、ISO14001:
2015及GB/T28001-2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。
4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
1）按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。
2）随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。
3）质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求；
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针
（1）公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.5章节。
（2）公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量目标和环境目标提供框架；
c）包括满足适用要求的承诺；
d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；
e）包括履行其合规义务的承诺；
f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。
5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针
（1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。
（2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。
（3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。
（4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。
（5）．由质安部及办公室对全体员工进行质量、环境、职业健康安全管理方针的培训，以确保员工对管理方针的充分理解；
（6）以适当的方式进行宣传，保证相关方能获知这一管理方针；
（7）在每年的管理评审时，应同时对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时对方针进行更新、修订。
（8）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；
在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；
I（9）追求质量管理改进，提高质量管理水平
5.3组织的岗位、职责和权限
（1）组织机构包括：
企业领导层、职能管理部室及工程项目经理部，见0.7“组织机构图”。
（2）根据部门设置，对质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工，制定“
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