上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心.docx

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上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

做好本镇劳力和外劳力的管理、就业指导，以及城乡居民养老保险、养老保险等工作。

做好本地区社会救助工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区惠南镇社区事务受理服务中心设6个内设机构，包括：

办公室、财务人事、劳动保障、社会救助、医疗保障、大厅窗口。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6154.78

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

15.00

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.41

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6013.82

九、医疗卫生与计划生育支出

122.35

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6171.19

本年支出合计

6154.97

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.59

年末结转和结余

17.81

总计

6172.78

总计

6172.78

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6171.19　

6154.78　

15.00　

1.41　

208

社会保障和就业支出

6030.04　

6013.63　

15.00　

1.41　

208

人力资源和社会保障管理事务

713.52　

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

713.52　

208

民政管理事务

631.00

614.59

15.00

1.41

208

其他民政管理事务支出

631.00

614.59

15.00

1.41

208

行政事业单位离退休

66.84

208

事业单位离退休

2.16

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.39

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.29

208

就业补助

4477.99

208

公益性岗位补贴

4477.99

208

其他生活救助

140.69　

208

其他农村生活救助

140.69　

210

医疗卫生与计划生育支出

122.35　

210

其他医疗卫生与计划生育支出

122.35

210

其他医疗卫生与计划生育支出

122.35

221

住房保障支出

18.80

221

住房改革支出

18.80

221

住房公积金

18.80　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6154.97　

570.39　

5584.58　

208

社会保障和就业支出

6013.82　

551.59　

5462.23　

208

人力资源和社会保障管理事务

713.52　

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

713.52　

208

民政管理事务

614.78

484.75

130.03

208

其他民政管理事务支出

614.78

484.75

130.03

208

行政事业单位离退休

66.84

208

事业单位离退休

2.16

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.39

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.29

208

就业补助

4477.99

208

公益性岗位补贴

4477.99

208

其他生活救助

140.69

208

其他农村生活救助

140.69

210

医疗卫生与计划生育支出

122.35

210

其他医疗卫生与计划生育支出

122.35

210

其他医疗卫生与计划生育支出

122.35

221

住房保障支出

18.80

221

住房改革支出

18.80

221

住房公积金

18.80

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6154.78　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　6013.63

九、医疗卫生与计划生育支出

　122.35

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　18.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6154.78　

本年支出合计

　6154.78

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

6154.78　

总计

　6154.78

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

6013.63

551.40

5462.23

208

人力资源和社会保障管理事务

713.52

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

713.52

208

民政管理事务

614.59

484.56

130.03

208

其他民政管理事务支出

614.59

484.56

130.03

208

行政事业单位离退休

66.84

208

事业单位离退休

2.16

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.39

208

机关事业单位职业年金缴费支出

13.29

208

就业补助

4477.99

208

公益性岗位补贴

4477.99

208

其他生活救助

140.69

208

其他农村生活救助

140.69

210

医疗卫生与计划生育支出

122.35

210

其他医疗卫生与计划生育支出

122.35

210

其他医疗卫生与计划生育支出

122.35

221

住房保障支出

18.80

221

住房改革支出

18.80

221

住房公积金

18.80

合计

6154.78

570.20

5584.58

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

428.60

301

基本工资

90.57

301

津贴补贴

27.11

301

奖金

82.11

301

其他社会保障缴费

34.04

301

伙食补助费

301

绩效工资

98.16

301

机关事业单位基本养老保险缴费

51.39

301

职业年金缴费

13.29

301

其他工资福利支出

31.93

302

商品和服务支出

96.06

302

办公费

13.25

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.70

302

电费

15.72

302

邮电费

4.59

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.69

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

1.59

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.13

302

公务接待费

0.18

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

30.82

302

福利费

5.70

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

20.69

303

对个人和家庭的补助

34.74

303

离休费

303

退休费

2.16

303

退职（役）费

303

抚恤金

13.78

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

18.80

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

10.80

310

办公设备购置

10.80

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

570.20

463.34

106.86

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.5

0.18

0.5

0.18

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为6172.78万元、支出总计为6172.78万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少1509.70万元。

主要原因：

根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为957万元的促进就业专项资金由区财政全额承担，镇财政无需上缴；年初预算为2023万元的城乡居民养老保险专项资金中城乡，居民基本养老保险资金调整为由区财政全额承担，只保留城乡居民基本养老保险过渡性养老金高于185元的部分共计76.8万元继续由镇财政上缴。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6171.19万元，其中：

财政拨款收入6154.78万元，占99.74%；上级补助收入15.00万元，占0.24%；其他收入1.41万元，占0.02%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6154.97万元，其中：

基本支出570.39万元，占9.27%；项目支出5584.58万元，占90.73%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算6154.78万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1526.65万元，降低19.87%。

主要原因：

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6154.78万元，占本年支出合计的99.74%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1526.65万元，降低19.87%。

主要原因：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6154.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）6013.63万元，占97.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）122.35万元，占1.99%；住房保障支出（类）18.80万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9619.96万元，支出决算为6154.78万元，完成年初预算的63.98%。

决算数小于预算数的主要原因：

其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

主要用于：

劳动保障条线专项资金及工作经费。

年初预算为2801.01万元，支出决算为713.52万元。

决算数小于预算数的主要原因：

根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为2023万元的城乡居民养老保险专项资金中城乡居民基本养老保险资金调整为由区财政全额承担，只保留城乡居民基本养老保险过渡性养老金高于185元的部分共计76.8万元继续由镇财政上缴。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

主要用于：

单位公用经费、服务大厅运营、分中心建设经费、退休职工探望慰问以及在职职工工资福利发放等。

年初预算为686.67万元，支出决算为614.59万元。

决算数小于预算数的主要原因：

分中心建设暂缓进行。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休职工福利。

年初预算为30万元，支出决算为2.16万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休职工体检费由镇财政统一支付。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

在职职工社会保险缴费。

年初预算为85.54万元，支出决算为51.39万元。

决算数小于预算数的主要原因：

社会保险缴纳的增长幅度低于预算数。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本年金缴费支出（项）。

主要用于：

在职职工年金缴纳。

年初预算为20.13万元，支出决算为13.29万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年金缴纳的增长幅度低于预算数。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

主要用于：

万千百人的人员经费、日常经费及人身意外保险。

年初预算为4585.67万元，支出决算为4477.99万元。

决算数小于预算数的主要原因：

万千百人工资及社会保险缴纳的增长幅度低于预算数。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

主要用于：

促进就业专项资金的上缴。

年初预算为957万元，支出决算为0万元。

决算数小于预算数的主要原因：

根据浦人社【2017】65号关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制就业保障类项目的通知，年初预算为957万元的促进就业专项资金由区财政全额承担，镇财政无

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