IATF16949工厂设施及设备策划程序.docx
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IATF16949工厂设施及设备策划程序
IATF16949工厂、设施及设备策划程序
1 目的
为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。
2 范围
适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。
3 职责
3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划
3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。
3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。
3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。
4 定义
4.1 工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。
4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。
5 程序
5.1 工艺平面布局设计
5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。
如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的内容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。
调整可考虑：
a） 场地变更
b） 生产能力变化
c） 关键设备变更
d） 工艺调整
e） 优化改进
5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。
5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。
5.1.4 策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。
5.2 工艺平面布局有效性评价
5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。
在清单中提出改善措施，规定负责人，并由小组进行跟踪验证。
5.2.2 在批量生产后,由总工程师组织质量部、生产部、生产车间等对设施、设备和过程策划的有效性进行评价。
5.2.2.1 适当的工作自动化评价：
每年由生产部针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善意见，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若有可改善之处则由改善部门按《持续改进控制程序》对其提出改善方案并进行改善。
5.2.2.2 人机工程与人的因素评价：
针对人机工程与人的作业有关要素，由生产部和技术部就下列事项做出评价，同时提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审查核；若有需改善的地方处则由改善部门按《持续改进控制程序》对其提出改善方案并进行改善。
a） 作业姿势
b） 作业环境
c） 危险物处理
d） 重物的搬运
e） 设备操作
5.2.2.3 操作者与生产线的作业平衡评价：
生产部对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后呈报多方论证小组审核；若有需改善的地方则由改善部门按《持续改进控制程序》对其提出改善方案并进行改善。
5.2.2.4 贮存和周转库存量评价：
生产部对照设定的工序内在制品量，调查其实绩对贮存和周转库存量进行评价；并将其评价结果呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“工序在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正措施控制程序》进行纠正作业。
5.2.2.5 增值劳动分析：
生产部在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正措施控制程序》进行纠正作业。
a） 不良的作业方式；
b） 本来就不需要的多余的作业；
c） 作业的改善；
d） 其它。
5.3 现有操作有效性的保持与管理
5.3.1 现有操作有效性的保持应由技术部通过有效的执行“过程流程图”和“标准作业指导书”及生产计划来实现。
5.3.2 技术部应于每年一次分别对现有操作有效性进行评价，以确认能否持续保持PPAP批准时的作业水平。
5.3.3 现有操作有效性评价由技术部负责并形成“现行操作及过程有效性评价表”。
5.3.4 当现行操作不适应生产需要时，应按5.1的要求对其进行调整。
5.3.5对于在过程批准、控制计划维护及作业准备的验证期间做出的任何更改和调整，技术部要依据《潜在失效模式及后果分析程序》进行定期的风险的再评价，以保持过程有效性。
5.3.6 技术部根据任务来源，填写“布局调整申请表”经会签、批准后，进行布局调整。
调整时需考虑以下因素：
总体生产布局、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、贮存和周转库存量、增值劳动含量、防错技术和对不合格品的控制等。
5.3.7 当生产车间或其他相关部门提出布局调整时，填写“布局调整申请表”，经有关部门会签、总工程师批准后进行调整。
6 参考文件
●∙产品先期质量策划（APQP）控制程序
●∙设备、设施管理程序
●∙持续改进控制程序
●∙纠正措施控制程序
7 记录表单
名称
编号
保存部门
保存期限
工厂平面布局图
自动化评价表
人机工程与人的因素评价表
设备与操作工的配置表
工序在制品周转评价表
工序附加价值动作分析表
布局调整申请表
8 版本历史
版本号
编制/修改责任人
编制/修改日期
变化描述
批准人
—END—
自动化评价表
生产线名称：
评价部门：
评价日期：
年 月 日
工序名称
人员配置
数 量
重复性的工作
人工检验之程度
自动化的
可行性
自动化的
经济性
综合指数
优先度
解决方案/评价结果分析
备 注
备注
1.评价方式：
采用五项评分法，劣=5分；差=4分；可=3分；良=2分；佳=1分
2.综合指数之计算为：
重复性×可行性×经济性
3.优先度：
评价指数最高者为优先度1，依此类推，对优先度被评价为1的项目，由评价部门和相关部门对其提出改善对策/措施
施。
编 制
审批
人机工程与人的因素评价表
生产线名称：
评价部门：
评价日期：
年 月 日
作业名称
作业环境
作业姿势
危险物
的处理
重物
搬运
设备操作
综合指数
优先度
备 注
照明
温度
湿度
噪音
站
坐
操作性
安全性
备 注
1.评价方法：
采用五分负面评分法：
劣=5分；差=4分；可=3分；良=2分；佳=1分。
2.综合指数之算法：
将各项的评价分数予以总计（相加起来）。
3.优先度：
评价指数最高者为优先度1，依此类推，对优先度被评价为1的项目，由评价部门和相关部门对其提出改善对策/措施。
解决方法
编 制
审 批
设备与操作人员配置表
生产线名称：
评价部门：
评价日期：
年 月 日
工序名称
设备名称
生产设备能力
D
人 的 作 业
其它记事
参考值
评价
结果
A
B
C
E
F
G
多能工等
G/D
（%）
G/C
（%）
处理能力
（件/小时台）
台数
总处理能力
A×B
计划生产
数量
作业数量
（件/小时人）
人数
（人/班）
处理能力E×F
备注
1．由现有设备的处理能力（A）与现有设备台数（B），计算出可能的总处理能力—生产数量（C）
2．在“人的作业”栏中，由作业数量（E）与额定人数（F），计算出工序处理能力（G）
3．“综合指数”取详细评价中的最低等级
评价等级（未满—以上）
<90
90-130
130-160
>160
C 需要改善
A 良好
B 尚可
C 需要改善
评价结果
分 析
编 制
审 批
工序附加价值动作分析表
车间：
生产线名称：
分析部门：
分析日期：
年 月 日
产品名称
产品规格/型号
产品编号
工序名称
移动距离
（M）
移动时间
（S）
设备名称
容量
改善可行性评审评估
改善方案
改善后状况
备 注
编 制
审 批
现行操作及过程有效性评价表
检查部门
检查时间
检查人员
确认人员
项目
检查内容
检查结果
检查过程作业的指导文件
现使用的作业指导书、检验指导书、操作规程、流程图应是有效版本
是□否□
作业指导书、检验指导书的质量要求是否明确？
是□否□
与相邻过程的接口是否清楚？
是□否□
是否有明确规定的检验方法、频率和判定标准？
是□否□
抽查3份文件验证符合性
是□否□
检查
作业员
是否按指导文件操作抽查3个检验员
是□否□
操作者是否经过培训
是□否□
关键、特殊工序是否持证上岗？
是□否□
检查
作业环境
产品标识、状态标识是否清楚可见？
是□否□
是否使用周转箱装运产品，并满足规定要求？
是□否□
工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐？
是□否□
是否实施看板，并保证正确美观？
是□否□
检查
设备工装
设备工装是否有清晰可见的标识？
是□否□
设备管理工装是否定期维护，并定期检查？
是□否□
设备管理工装是否处于完好状态？
是□否□
检查现场
质量记录
能否按要求记录设备点检卡，首件、末
件调整记录？
是□否□
技术部
综合判定意见
符合工艺要求，同意生产
签名：
日期：
布局调整申请表
申请部门：
部门负责人：
要求完成日期：
布局调整描述：
□ 重新布置
□ 场地变更
□ 设备变动
□ 工艺变动
□ 物流变动
□ 其 他
示意图 北N↑
原布局
现布局
有关部门意见
技术部：
签名：
签字：
生产部：
签名：
签字：
质量部：
签名：
签字：
设备部：
签名：
签字：
审核意见：
签名/日期：
批准意见：
签名/日期：
设施、设备及过程策划有效性检查清单
问题
是
否
N.A
措施/意见
负责人
完成日期
1
工厂/平面布局图是否明确了所有要求的检测点？
2
是否已考虑对每一操作中有材料、工装和设备清晰的标识区域？
3
对所有设备是否分配了足够的空间？
过程和检验区域是否具有：
4
足够的面积？
5
足够的照明？
6
检验区域是否包含所有的检具和文件？
是否具有足够的
7
中间流转区域？
8
储备区域？
9
为防止不合格品流入下工序，是否合理布置检测点？
10
是否保护环境免受污染的设施？
11
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
12
有无闲置的空间浪费？
13
机械运动部位是否超出通道界限？
14
平面布置图是否规定了物料搬运路线？
15
出货地点是否是最后工序？
16
流程图是否说明了生产和检验岗位顺序？
17
是否具备所有合适的FMEA？
18
流程图是否与控制计划和过程检查相一致？
19
是否规定了在使用前要识别和检验返工产品？
20
有无停机待料的情况？
21
机台前是否有阻塞情况？
22
有无闲置的机械设备？
23
控制计划之各项特殊特性有无反应于流程图中之相关岗位？
24
作业者是否符合规定要求？
升级会员 