堆场项目质量计划.docx
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堆场项目质量计划
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
堆场项目质量计划
项目质量计划06-2004
原材料予均化堆场
发放号：
批准：
受控状态：
审定：
实施日期：
审核：
编制：
第一章前言------------------------------------------------------------------1
一、项目工程概况------------------------------------------------------------1
二、项目质量目标------------------------------------------------------------2
三、项目质量计划编制依据------------------------------------------------3
第二章管理活动--------------------------------------------------------------5
第三章资源管理--------------------------------------------------------------14
一、人力资源-------------------------------------------------------------------14
二、基础设施-------------------------------------------------------------------15
三、工作环境-------------------------------------------------------------------16
第四章产品实现---------------------------------------------------------------16
一、产品实现的策划-----------------------------------------------------------16
二、与顾客有关的要求--------------------------------------------------------18
三、物资采购--------------------------------------------------------------------18
四、生产和服务提供-----------------------------------------------------------19
五、监视和测量装置控制过程-----------------------------------------------24
第五章测量、分析和改进--------------------------------------------------25
一、监视和测量----------------------------------------------------------------25
二、不合格品控制---------------------------------------------------------------26
三、数据分析---------------------------------------------------------------------27
四、改进---------------------------------------------------------------------------27
附表：
1、过程职能分配表---------------------------------------------------28
2、质量预控表---------------------------------------------------------29
第一章前言
一、项目工程概况：
原材料予均化堆场是氧化铝生产主要原料铝矿、石灰石、原煤等供应源地，原料的堆、取和输送全部机械化作业；堆场面积大、存料达数万吨，包括1号至12号转运站及1号至13号皮带廊系统和C-1、C-2、C-3、C-4、C-5除尘系统及1、2号配电室的全部土建工程以及DD1、YH1、DK1、S1、F1所包含的全部范围。
包含土建工程、设备制作安装、电气仪表安装等各专业施工的综合工程项目。
计划开工日期：
，竣工日期：
。
1.土建工程
1#至12#转运站：
砼框架结构，独立基础；转运站下最大地坑为8#转运站，地坑面积为12*19m,深度为▽。
1#、2#配电室：
毛石砼基础，砖砼结构。
除尘系统5个：
砼框架结构。
皮带廊：
（1）3#-6#皮带廊：
钢结构，钢筋砼基础，钢桁架（跨度35m），钢梁，C钢檩条；钢门架、柱间支撑、檩条；屋面为0.6mm厚压型钢板，墙板为彩钢板。
（2）1#、2#、7#-13#皮带廊：
C30现浇砼，现浇砼底板、侧壁、顶板；分▽±以上、以下两部分。
2.工艺及除尘系统安装工程
2.1工艺设备
胶带输送机合计23台、堆、取料机5台（无安装图纸），三通分料器9台，总计37台；胶带机总输送长度4077m、总功率、胶带机总重量，电机总重。
设备特点：
设备台数多工程量大、输送机超长，最长达三、四百米，安装最大倾角16度，要保证胶带机运行正常胶带不跑偏，施工技术难度大，质量要求高。
2.2除尘系统
由C—1～C—5共5个除尘系统，其中C-1、C-2为进料系统；C-3、C-4、C-5为出料系统；除积尘后进入废料仓，C-1～C-4由汽车运走，C-5返回流程。
除尘器为防爆型脉冲布袋式结构；滤料：
C-3用涤纶针刺毡滤料500g/㎡，其他用防静电针刺毡滤料500g/㎡；通风机全部配有减振台座；除尘器带有压气除水干燥及净化配件，电磁阀有防冻设施；除尘器清灰用压缩空气，空气压力07Mpa，设有专门管道。
5个系统管道重量70吨、管子长度一根数百米、管径由100～1400㎜，配件多；连接点和接头也多，为提高收尘质量严密性要求严格，不许漏风；再一个特点就是运行安全性，除尘设备和阀门均具有防爆性能。
3.电气仪表安装工程
本工程在在堆场内设有两个变电所，电源引自PD-16KV配电所。
1#变电所安装有两台1000KVA的变压器，2#变电所安装有两台1600KVA的变压器，两个配电室内共安装有38台低压抽屉柜。
从两个低压配电室内分别为整个堆场内的转运站、堆料机、取料机、带式输送机、五个收尘系统等用电设备及堆厂内照明配电，堆场内安装有10台低压动力箱，风机房和配电室的照明均采用BV-500导线穿管沿墙、楼板暗设。
需安装灯具近500套。
堆场内的接地和防雷采用混合接地系统。
本工程整个生产过程（包括工艺设备及通风收尘系统）全部采用联锁自动控制，整个控制过程采用PLC可编程控制器控制并与上位机进行连网，以实现计算机自动监控。
在每台设备机旁设有机旁控制箱，以实现对每台设备的检修、调试。
4.主要工程量
土建工程量表
序号
项目
单位
数量
备注
1
混凝土
M3
10467
2
钢筋（φ10以内）
T
110
3
钢筋（Φ20以内）
T
830
4
钢筋（Φ20以外）
T
521
5
钢结构制作安装
T
1782
6
压型彩钢板
M2
4850
7
模板
M2
16306
8
砖砌体
M3
379
9
玻璃带形窗
M2
3462
工艺及除尘系统安装工程量
标号
设备名称
规格（m）
台数
重量（t）
备注
S—1
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机75kw,
S—2
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机75kw,
S—3
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机55kw,
S—4
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机55kw,
S—5
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机30kw,
S—6
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机30kw,
S—7
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机75kw,
S—8
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机75kw,
S—9
胶带输送机
B=，Ln=125
1
电机75kw,
S—10
胶带输送机
B=，Ln=125
1
电机75kw,
S—11
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机45kw,
S—12
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机45kw,
S—13
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机75kw,,
附卸料车kw
S—14
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机200kw,
附减速器
S—15
胶带输送机
B=，Ln=372
1
电机200kw,
附减速器
S—16
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机132kw,
S—17
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机132kw,
S—18
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机132kw,
S—19
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机90kw,
S—20
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机90kw,
S—21
胶带输送机
B=，Ln=78
1
电机37kw,
S—22
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机90kw,
S—23
胶带输送机
B=，Ln=
1
电机90kw,
S—24
棒条阀门
×1.2m
12
S—25
定臂式混匀堆料机
总装机功率88kw
1
无安装图
S—26
混匀取料机（室内式）
总装机功率180kw
1
无安装图
S—27
混匀堆料机
总功率120kw
1
无安装图
S—28
混匀取料机（室外式）
总装机功率180kw
2
无安装图
S—29
电液动三通分料器
×0.8m,450
5
S—30
电液动三通分料器
×0.7m,450
4
31
除尘器
LCPM-GS型
5
32
风机
见安装图
5
未标
33
收尘罩
管径3种尺寸
56
34
管道
∮100～∮1400㎜
70
35
烟囱
∮1600㎜＋15m
5
自控仪表安装工程量表
名称
型号及规格
单位
数量
备注
柜式仪表盘
KG221
套
1
电源箱
DHFY-2100
台
1
220VAC/24VDC5A
隔离变送器
RPG-1001
台
4
4～20mA/1～5VDC24VDC
伺服操作器
DHD-1000
台
4
4～20mA/1～5VDC24VDC
差压变送器
EJA110A-DAM95A-92NA
台
4
0～6000Pa4～20mA24VDC
射频导纳计
502-3300-907-N
台
5
水煤气管
米
5400
电缆
米
5400
角钢
米
100
二、质量方针及质量目标
质量保证措施
2.1.1质量方针
贯彻公司“精求质量，科技为先，诚信服务，一诺千金”的质量方针，铸造精品工程。
2.1.2质量管理工作方针
实施创新战略、创建精品工程、推动企业发展
2.1.3质量目标
单位工程质量等级达优良标准，实现整体项目创国家级优质工程目标。
分部工程一次交验合格率100%，优良率80%以上。
分项工程一次验收合格率100%。
顾客满意度90%。
质量保证体系
2.2.1项目质量保证组织机构
2.2.2质量保证体系职责图
质量职责
项目经理
贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织开展质量体系活动，确立项目质量目标，受法人委托向顾客作出质量承诺，对工程质量终身负责。
项目技术负责人
对工程项目质量、施工技术、计量测试等负全面技术责任，指导技术人员开展有效的技术管理工作。
负责工程项目施工方案、施工组织设计、质量计划的组织编写及批准实施。
解决工程质量技术难题。
负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。
与项目经理共同对工程质量终身负责。
工程技术组
负责工程项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。
负责工程项目施工组织设计编制、测量工作、参加技术交底、交工验收、编制竣工资料。
组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。
质量安全组
根据公司质量方针和目标，制定质量创优规划，行使质量监察职能，负责产品的标识和可追溯性。
确保产品在生产、交付及安装各个环节以适当的方式加以标识。
负责检验和试验、不合格品的控制、质量记录的控制工作。
负责全面质量管理，组织工程项目的QC小组活动。
物资供应组
提供材料合格分供方名录，主持进行合格分供方评审，进行材料采购程序的制订、执行、材料的管理、存放、检验状态的标识。
综合办公室
做好文件上报下达工作，及时传递质量信息，保证工程按要求及时受控。
同时做好各项质量检查考核记录。
三、项目质量计划编制依据
1．《********项目》原料预均化堆场工程招标编号2003DJSG004号文件。
2．施工图纸、图纸会审纪要。
原料预均化堆场建筑结构施工图SG0305C-2目录序号T1（1-21、42-68、73-114）中包括的1号至12号转运站及1号至13号皮带廊系统和C-1、C-2、C-3、C-4、C-5除尘系统以及1、2号配电室的全部土建工程以及DD1（1-89）、YH1（1-54）、DK1（1-20）、S1（1-13）、F1（1-35）所含的全部范围为准（沈阳铝镁设计研究院）。
3．《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）、《现行建筑施工规范大全》（中国建筑工业出版社1994年3月）、《建筑施工手册》（中国建筑工业出版社）。
4．《质量管理手册》（JLJ·G-01/1-2003A）。
5．《质量、职业安全健康与环境管理体系程序文件》（JLJ·G-02-2003A）。
本项目质量计划质量管理体系过程包括：
管理活动、资源管理、产品实现、测量分析和改进。
第二章管理活动
一、文件控制过程
1．本项目按照公司质量手册管理体系策划的过程制订相对应的文件记录。
2．文件的分类：
文件包括体系文件和外来文件。
质量体系文件包括：
质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、记录（见各对应的过程要点）、照片、内部合同。
外来文件包括：
国家、行业有关法律、法规，技术规范、标准，标准图集，技术文件，施工图纸，变更通知，顾客、监理、相关单位文件，外部合同。
A、技术规范和标准：
《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）
《工程测量规范》（GB50026-93）
《地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99）
《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）
《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002
《组合钢模板技术规范》（GBJ214-89）
《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）
《轻金属冶炼机械设备安装工程施工及验收规范》（YSJ412-92）
《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
《公司质量手册、技术标准、质量标准和内部工法》（JGJ·G-01-2002）
《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243—2002）
《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229—91）
《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303—2002）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231—98）
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236—98）
《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166—92）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93—86）
《连续输送设备安装工程施工及验收规范》（GB50270—98）
《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）
《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252—94）
《山西铝建设工程钢结构工程施工质量检验评定标准》（YSJL205-2003）
《晋铝建设公司内部技术标准》
《晋铝建设公司内部质量标准》
3．文件的编写、审批
1）《项目质量计划》按公司《质量计划编写办法》由项目工程师编写，项目经理审核,各有关部门会签,质量安全部审定，公司主管经理审批。
2）《施工组织设计》按公司《施工组织设计》编制与管理规定由项目工程师编写，公司技术部审核，公司主管经理审批。
3）各过程相关质量记录由相关主控人填写，按相关记录要求审批。
4．文件的收发、标识、更改：
1）文件由项目资料员负责收发、登记、标识，并建立受控文件清单、文件接收记录、文件借阅清单。
2）文件由项目资料员接受登记后，交项目经理及有关人员传阅后，整理归档。
3）文件和记录需修改时，提出修改草案，经项目经理同意后，填写更改申请单，由原文件起草人进行修改，由原审批者审批。
4）文件更改：
由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。
5．文件的动态管理
项目资料员根据新管理文件的变化情况，及时将文件的动态信息，向办公室传递。
二、记录控制过程
（一）记录的管理
记录分为质量管理体系运行记录和工程质量记录。
1．项目管理体系运行记录按项目职能分配，由相关人员按程序文件对执行情况和执行结果进行记录。
2．项目施工员负责记录工程施工日志，施工日志中要反映本岗位执行程序文件、技术资料及其它管理文件情况。
3．工程质量记录具体由项目工程师、各专业工长、材料员、安全员、质量员分别记录。
4．记录由资料员按照程序文件要求进行编号，建立清单和台帐，按要求保存。
5．资料员建立记录借阅台帐，施工队借阅时必须征得项目工程师同意批准后，方可借阅，并办理有关借阅手续。
（二）项目质量体系运行记录清单及责任管理见下表
序号
记录名称
形成人
备注
合同评审程序
1
合同交底记录
底
项目经理
分承包方控制程序
程序包
2
合格分承包方台帐
项目经理
3
分承包方进场验证记录
项目经理
文件控制程序
1
文件更改通知单
资料员
2
发文登记表
资料员
3
收文处置登记表
资料员
4
文件借阅登记表
资料员
5
受控文件清单
资料员
6
外来文件受控清单
资料员
物资管理程序
11
合格物资供方名录
材料员
22
（）原始验收发放质量、计量检测记录
材料员
33
物资供方评价记录
材料员
44
采购物资验证记录
物资历
材料员
55
物资采购计划表
材料员
66
需用量计划表
项目工程师
安全生产控制程序
17
停工通知书
安全员
28
安全教育记录
安全员
39
安全检查记录表
安全员
40
安全活动记录
安全员
51
特殊作业持证上岗台帐
安全员
序号
记录名称
形成人
备注
12
安全技术措施交底
交底
安全员
23
安全奖罚登记表
安全员
过程控制程序
14
特殊过程能力预先鉴定表
项目工程师
25
样板工艺评定报告
项目工程师
37
特殊过程监控记录
项目工程师、质量员
48
产品保护检查记录
项目工程师
检验和试验程序
19
物资申请急需放行记录
材料员
20
例外放行记录
项目工程师
31
自检记录
质量员、施工队
43
交接检记录
质量员、施工队
检验测量和试验设备控制程序
14
检验、测量、试验设备（器具）登记台帐明细表
设备员
施工设备管理程序
15
机械设备维护保养计划
设备员
26
机械设备维护保养记录
设备员
37
设备运行记录
设备员
48
施工设备台帐
设备员
不合格品控制程序
19
不合格品评审处置记录
质量员
20
不合格物资报告单
材料员
31
不合格品通知单
质量员、项目工程师
纠正措施控制程序
12
纠正措施计划及验证记录
质量员
预防措施控制程序
13
预防措施及验证记录
项目工程师
质量记录控制程序
14
质量记录清单
项目工程师
（三）产品质量记录清单和责任管理见下表：
序
号
记录名称
形成、管理责任人
产品质量保证记录
1
钢材出厂合格证、钢材进场试验报告
材料员、试验员、钢筋工长
2
焊接试（检）验报告、焊（剂）条合格证；焊工考试合格证
材料员、试验员、钢筋工长
3
水泥出厂合格证、水泥进场试验报告
材料员、试验员、砼工长
4
砖出厂合格证、砖进场试验报告
材料员、试验员、瓦工工长
5
防腐涂料合格证
材料员、试验员
6
构件合格证、抽检试验报告
材料员、试验员、瓦工工长
7
砼试块报告、统计分析评定
材料员、试验员、砼工长
8
砂浆试块试验报告、统计分析评定
材料员、试验员、瓦工工长
9
隐蔽验收记录、沉降观测记录；
项目工程师、钢筋工长、测量员
10
结构吊装、基础工程、主体结构分部验收记录
项目工程师、质量员
11
压型彩钢板、天窗通风器、钢轨、玻璃钢带形窗出厂合格证
轨道
材料员
16
焊接工艺指导书及焊接工艺评定报告
指导
项目工程师
17
焊缝超声波探伤记录
项目工程师
18
配合比通知单、粗细骨料试验报告
项目工程师
产品过程检验记录
1
分部、分项工程检验批质量验收评定记录
质量员、各分项专业工长
2
自检、交接检查记录
质量员、施工员、各专业工长
3
施工技术交底记录
项目工程师、
4
隐蔽工程验收记录
项目工程师、各专业工长
5
建筑物定位测量记录
项目工程师、质量员、测量员
6
图纸会审记录
项目工程师
7
设计变更通知单
项目工程师
8
开工报告
项目工程师
9
工程变更签证单
项目工程师
10
工程竣工验收证书
项目工程师
11
竣工申请报告
项目工程师
12
竣工图
项目工程师
13
施工日记
项目工程师
三、管理职责
1.项目部组织机构图
2．项目部岗位设置（见下表）
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