麻绒厂扩建亚麻纱项目可行性研究报告Word格式.docx
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11、可行性报告结论
四、可行性研究的工作情况
可行性研究为亚麻纱扩建项目，重点研究了项目建设的目的和重要性，社会环境和经济环境，充分分析了市场的销售和发展状况，从而确定了产品方案和生厂规模，与扩建方案进行了广泛的探讨和协商，对生产工艺进行了多次对比和研究，同时对项目扩建的总投资，经济效益等方面进行了广泛的论述。
五、主要经济技术指标
主要经济技术指标见表如下：
序号
名称
单位
指标
其它
1
生产规模
锭
1000
2
生产麻纱
吨/年
800
3
建筑占地面积
平方米
3200
4
全厂定员
人
150
管理20人，技术15人
5
年工作日
天
28
6
总投资
万元
1200
建设投资700流动投资500
7
流动资金
万元
500
8
年平均销售收入
3400
9
年平均销售税金
200
10
年平均税后利润
265
六、可行性报告总论
经过可行性研究，某麻绒厂符合国家、省、市下发文件的相关扩展企业发展的政策，有利于把我省地方资源优势转化为经济强势，进而振兴地方经济，完善了深加工的产品链条，提高产品档次，必将对我生产生重要影响。
该项目采用国内外先进的加工技术和设备，主要原料，燃料，水，电工程应有保障。
项目投产和达产后，年平均税后利润可达到超百万元，申请此款项在2年内可如期返还，综上所述，该项目各项指标较好，抗风险能力较强，有较好的经济效益基础，因此，该项目扩建是可行的。
一、县概况
县位于哈尔滨市东南部，张广才岭北麓，松花江南岸蚂蚁河中游。
东南、南、西南与尚志为邻，东北与方正接壤，西北与宾县毗连。
县有“七山半水二分半田”之称，南部和北部为低山，地势较高，全县覆盖面积3155.5平方公里。
全县辖5镇4乡，106个村，486个自然屯，总人口26万多人。
全县总耕地面积119万亩，土质肥沃，是一个以种植水稻、大豆、玉米、亚麻为主的农业县城。
县交通方便，公路纵横交错，尚方延公路贯通全境，境内干线公路10几条，全长300多公里。
二、承办单位概况
某麻绒厂，注册资金100万元，经过几年的经营成果，现有固定资产700多万元，在岗职工人数150人，占地面积5000平方米。
县种植亚麻历史悠久，种植亚麻近60年，农民有丰富的种麻经验。
为了贯彻中央、省、市关于加强农业发展的方针、政策，适应农业发展的新要求，根据调整农业和农村产业结构的部署，县人民政府按照“发挥资源优势，依靠科技进步，调整农业结构”的指导思想，按照质量效益型农业和实施农业厂业化的发展思路，确立了“开发优质米，建设亚麻城”的发展战略。
加大了种植结构调整力度，把亚麻、水稻等农产品做为我县农业发展的主导产业，重点扶持，有县发展。
近几年，通过改善栽培条件和生产技术，引进新品种，质量不断提高，效益更好，我县亚麻生产线已具规模，几家中小企业效益良好，形成了种植、加工、销售一体化生产格局，推动了我县亚麻产业的不断向前发展，全县年平均种植亚麻面积在5万亩以上，带动了我县相关的亚麻企业十几家。
从我国现有的经济状况而言，虽然受到国际贸易、金融危机的或多或少的影响，亚麻行业在近时期内，不是很景气，可是在国内，亚麻销路还是很稳定的，由于我县亚麻加工企业规模小，产品产量低，加工能力弱，参与市场竞争力弱，很难与国际市场大型亚麻企业相竞争。
我县亚麻加工企业水平来看，技术水平差，科技含量低，加工的产品因此走不出国际市场，为此，我企业想开拓国际市场，为产品质量和效益的提高，必须扩大生产线，扩建亚麻深加工项目。
增设亚麻纱项目，可以通过二次深加工，提高产品的质量和档次，增强企业市场竞争能力，从而，带动我县亚麻由小到大，由弱到强，成为县域经济的支柱产业，亚麻纺纱形成后，不仅有利于亚麻产品精深加工，在增值，拉长亚麻产业链条，扩大发展，同时可以增加财政收入，从经济、社会、生态上是切实可行的，是很有希望的效益企业，因此，必须发展亚麻深加工项目，不久的将来，中国的亚麻市场在全球打出品牌。
一、市场需求预测
我国亚麻纺织企业一直以半漂布、染色布为主，由于生产亚麻帆布企业规模小，产量低，只有少量亚麻帆布产品供应，远远不能满足市场要求，现在的生活水平不断的提高，人们的生活质量也有所改变，在衣着，服饰上更是要求不一，讲究舒适度，所以市场上出现了亚麻纱的衣料，汽车装饰，凉席等一些高档的产品，才使得原有亚麻市场半成品的供不应求。
世界亚麻总产量为15亿平方米，我国拥有世界最大的纺纱，织布能力，拥有2万多家辅料生产企业，年产值面料可达160亿米，在当今市场看来，亚麻纱最为走俏，不仅国内，供不需求，以走向国际市场，年出口亚麻纱已达到27%，和前几年相比，我国是靠从国外进口亚麻纱织布，纺织用纱严重缺乏，技术和工艺与国外相差太远，相反，在短短几年里，我国亚麻行业蓬勃发展，引进了国外先进设备，培训了很多高科技人才，采用了新的工艺流程，制造生产出我国自己的优质亚麻纱，还走出了国际市场，以满足国内外一些纺织企业的需求，这方面的市场开发潜力十分可观。
二、世界亚麻工业的分布和产量
如下图：
地区
国别
拥有纺纱能力
国别
东
欧
地
区
俄罗斯
58万锭
西
法国
5万锭
波兰
10万锭
意大利
6万锭
罗马尼亚
7万锭
英国
4万锭
匈牙利
2万锭
比利时
3万锭
捷克
荷兰
1万锭
南斯拉夫
其它国家
德国
计
84万锭
21万锭
亚
洲
中国
巴西
印度
朝鲜
韩国
日本
25万锭
世界共计：
132----140万锭左右
三、国外亚麻市场分析
从整个布局来看，世界亚麻工业集中在俄罗斯及东欧国家，约占世界的64%，其中西欧各国占16%，亚洲占19%，其他地区占1%。
而广大的北美、南美、东南亚和阿拉伯地区各国，几乎没有亚麻工业。
因此这些地区已经成为世界亚麻制品贸易集中、竞争最激烈的地区，亚麻产品的主要市场是美国，中东、东南亚等地区，也是频具潜力的亚麻贸易市场。
四、国内亚麻市场分析
自1950年哈尔滨亚麻纺织厂建立投产，诞生了我国的亚麻纺织工业。
60年代开始，全国亚麻生产总规模不足万锭，此状况一直延续到80年代中期，亚麻工业，得到迅猛发展，全国亚麻纺织锭目前已经达到20多万锭，其中亚麻纱在十万锭左右，我县亚麻纱企业也走上正规化，销路也非常好，利润可佳，目前市场需求甚好。
东北地区亚麻工业分布
黑
龙
江
省
呼兰
吉
林
乾安
0.5万锭
兰西
永吉
克山
龙井
绥化
1.5万锭
佳木斯
辽
宁
开源
延寿
肇洲
尚志
五常
齐齐哈尔
18万锭
合计：
约在20----25万锭
五、生产规模
扩建亚麻纱生产线，增加亚麻纺纱1000锭
一、原料来源
省亚麻企业年生产长麻1万多吨，扩建后我企业可用原料长麻1000吨左右，因此，原材料所需供应在我省是可以保证的，黑河、三江农场一代原材料应有尽有。
二、厂址
我厂现有厂址在县安山乡华炉村，厂房及设备齐全。
一、生产工艺流程
以生产长麻为主要原料，通过精加工生产，加工成亚麻纱
主要工艺流程为：
原材料加温养生---节梳机---高速拼条---中切--大切---元梳---排麻---延展---制条---粗纱---煮漂---细纱---烘干---落纱---包装产品
二、生产设备见下表
规格
数量
金额
产地
节梳机
FX101
台
18万元
国产
高速拼条机
FX280
35万元
中切机
12万元
大切机
PB--131
10万元
元梳机
36万元
延展机
15万元
制条机
18万元
粗纱机
FX401A
105万元
9
细纱机
L5
140万元
煮炼锅
CASA166
28万元
11
烘干机
JF610
45万元
12
落纱机
FA012
21万元
13
打包机
4万元
14
变电设备
套
45万元
15
除尘设备
16
锅炉
15万元
17
风机
8万元
18
设备安装
140万元
一、平面布置
平面主要指标设计见下表：
项目
指标
备注
厂区占地面积
平方米
5000
建筑物占地面积
3200
道路、广场面积
500
堆物场面积、排污池
600
绿地面积
700
厂区建筑系数
%
64
厂区绿化系数
厂区利用系数
22
二、已建工程
所有生产车间、仓库、办公室、宿舍、食堂、门卫室等都是砖瓦结构的房屋，车间机器设备安装齐全。
三、给排水设备
1、给水设备
原有机电井2眼，水质好，符合生产、生活用水水质标准，供全厂生产、生活使用，最大供水合计每小时32立方米，可见其用水量满足供水要求。
2、消防给水
根据建筑设计防火规范对新扩建厂区内进行消防设计，室外消火栓用水量按消防需水量最大的建筑物，即纺纱车间设计计算，厂区内有消防水泵两台，一用一备，满足消防供水要求。
3、排水工程
生活、车间用水经沉淀池，在经污水处理后，排入天然废水泡（废水泡400平方米）完全可以保证生产、生活用水的排放不超标。
4、供电
（1）供电电源以及外部条件
新增加电力供应可引本地区变电所的电源，电源电压10万kv，电源线路为公用架空线路，地区变电所电力充足，完全可以满足本项目的供电需求。
（2）供电设备选择
供电主要设备表如下：
型号规格
数量
电力变压器
480kVA
自动减压器
JJIB
4
高压开关柜
KJN--10
控制箱
JXF3
5
低压配电屏
PGL
负荷开关
HH3
10
无功功率补偿屏
240KAR
启动器
QC20
动力配电箱
XLF--31
5、供热
原有一台汽锅炉，可供生产车间使用，锅炉能满足车间使用，不用新增设备。
一、环保
（1）概述：
中华人民共和国环境保护法规定：
“一切企业、事业单位的选址、设计、建设和生产都必须注意对环境的污染和破坏，各项有害物质的排放必须遵守国家规定的标准。
”
根据国家计委、国务院环境保护委员会（1997）国环字第002号颁发关于《建设项目保护设计规定》的通知和黑龙江省有关地方法规，本项目将认真执行防治污染及其它公害治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”制度。
（2）环境现状：
县地理位置为东经127度08，北纬46度28，距哈尔滨196公里，本县属于半山区农业县城，属于寒温带大陆性气候，季节变化比较明显，据当地历年来气象资料统计，一月份气温最低，平均为零下22度左右，极端最低气候零下40度左右，七月份最高气温平均23度，极端最高气温36度，无霜期130天。
县属于哈尔滨市郊经济范围内，该项目扩建于县华炉工业小区内，工业区内水、空气、环境质量良好，没有其它污染源，运输便利的地理位置。
（3）环境保护标准：
<
污水综合排放标准>
（GB8978---1996）
<
大气污染物排放标准>
（GB13271---91）
工业企业厂界噪音标准>
（GB12348---90）
环境空气质量标准>
（GB3095---1996）
地面水环境质量标准>
（GB3838---88）
（4）污染源、污染物分析：
本项目所属工程为亚麻纺纱加工，投入使用后产生的少量粉尘和废水；
本项目的噪音来源于锅炉风机和部分生产设备。
（5）治理方案：
污水---汽浮池---沉淀排放---污泥脱水---运走处理可达到国家二级排放标准进行排放。
锅炉经除尘后浓度不超过在类区标准，烟尘浓度小于350mg/立方米，满足国家排放标准要求；
SO2排放浓度小于1200mg/立方米。
生产中产生的粉尘，采用最先进的仿LTG除尘系统，进行排风交换处理，使厂房内、工作间空气粉尘含量在5mg/立方米，最大限度的减少麻尘污染。
对风机和生产个别部位产生的噪音，采取隔声、降声、封闭等措施，使厂界噪音控制在65Db（A）以下，单台机运转发出的声音小于85Db（A）以下。
设备选型时，要尽量选用低噪音设备，并在设备布局中，注意避免形成“共振”，最大限度的减少噪音。
（6）污泥由附近地区的农民运走作为肥料。
二、消防
该企业为一级防火单位，除了管理中加强防范措施外，采用了以下措施，进行监测防范。
（1）项目建立跟踪监测系统进行24小时不间断的全面跟踪监测
（2）建立警卫巡逻
（3）配备消防人员，以防突发事件
三、劳动安全
1、设计依据：
（1）国家劳动部《关于生产建设性工程项目职业安全卫生检查的暂行规定》[国劳字（1998）48号]；
（2）国家劳动部《关于项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法》[国劳字（1992）1号]；
（3）《黑龙江省管理条例》；
（4）黑龙江省劳动局、卫生厅、总工会关于实行《黑龙江省基本建设和技术改造项目劳动保护设施“三同时”审批验收程序》[黑劳字（1985）74号];
（5）国家关于生产设备安全、卫生设计总则（GB5083---85）;
（6）工业企业噪音设计控制标准（GBJ87---85）;
（7）《关于女职工劳动保护规定》国务院（1998）9号；
2、生产过程中的职业危害分析
本项目的职业危害主要是噪音和粉尘。
3、劳动安全与工业卫生的防护措施
（1）设备在选购时就重点考虑防火罩、动力源、开关柜、配电盘、案板安装防尘、防潮、防火、防暴规范选定。
（2）车间内设立粉尘监控系统，确保使粉尘控制在国家规定的标准以下。
（3）操作依据麻纺行业的规程进行管理和职工队伍的建设。
（4）在总图布置上与厂房高度上采用隔声、降声措施，设备选用先进的设备，以减少操作人员的噪声危害。
（5）车间内应有通风，除尘系统。
（6）在动力设备的运转部位全部采用保护罩、保护网，防止机械伤害事故的发生。
第九章组织机构与人员培训
一、组织机构
1、企业组织系统原则：
本企业为厂长负责制，工厂组织设置的原则是机构精炼，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，已达到采用先进的劳动组织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。
2、企业组织机构设置
3、工作制度：
年工作日为300天，根据市场情况为两班或三班制作业
二、劳动定员：
全厂定员150人，可根据情况增减人员，其中管理人员20人，技术人员15人
三、劳动力来源：
部分技术人员在同行业聘用，其他面向社会招工，优先聘用下岗职工和农村剩余劳动力，择优录取。
四、人员培训
1、培训对象：
生产技术部，生产车间的技术人员，各生产车间主任，关键岗位操作人员。
要求：
技术人员，车间主任，要了解全面技术及管理，工人要求了解本工序的操作管理，设备保养及维修。
第十章项目实施进度建设
我厂已经在2000年正式生产，车间设备购置健全，现在生产成品以亚麻绒、亚麻粗纱为主
第十一章投资估计与资金筹措
一、投资股权编制依据
1、黑龙江省建设工程预算定额
2、国内设备：
根据设备制造厂家提供的现行价格估算
二、投资估算
本项目投资为1200万元，其中扩建投资700万。
流动资金为500万。
三、资金筹备：
本企业厂房设备基本完善，待整修机械设备，人员培训，项目前期费用，环保设备，消防设备等，自筹安装设备齐全，流动资金为500万元，作为原材料周转金。
第十二章财务评估与风险分析
一、评估依据
1、本厂评估是按照《建设项目经济评估方法与参数》（第二章）规定的评估方法，根据国家现行的财税制度和价格体系，对项目进行分析，考察项目在财务上的可行性。
2、本项目计算期为11年，其中，扩建期为1年，经营期为10年。
3、第一年生产负荷为80%,第二年为达产100%。
二、销售收入：
项目年生产亚麻纱约在800吨，正常生产年销售收入3400万左右，
三、成本费用
1、年外购原料1500吨，单价平均约在1.2万元，原材料约在1800万元
2、燃料和电力650万元
3、工资及福利费用200万元
4、包装及装卸费75万
5修理费：
按固定资产的2%，年修理费和计40万元
6折旧费：
建筑物及房屋折旧年限按20年计算，设备折旧年限按10年计算，净残值率均取5%，年折旧费合计80万元
7、企业管理费：
年企业管理费按销售的3%计算合计90万元
8、财务费用：
按实际发生额计算
四、税金及利润
1、本项目增值税率为17%，正常生产年上缴增值税金200多万元，
2、所得税：
在我县开办企业享受所得税减免政策
3、年均利润总额465万元
4、年均税后利润265万元
第十三章可行性报告结论
县地处黑龙江省中部，属哈尔滨市所辖，具有丰富的亚麻种植经验，种植面积已达5万亩，亚麻原茎产量可达5万吨，亚麻短纤维产量可达2万吨，总产量近几年在不断增长，提高，目前已成为黑龙江省亚麻行业重要的原料基地。
本项目的扩建将充分利用当地资源优势，对亚麻原料进行综合开发和精深加工，把资源优势转化为经济优势，通过深加工实现转化增值，有效地促进我省亚麻帆布，以及亚麻纺纱的其他亚麻制品，产品结构调整，提高农业经济效益，因此，本项目的扩建是非常重要的。
本项目布局合理，生产规模合适，生产技术成熟可靠，设备选型合理，经济效益较好，项目可行。
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