中建系统项目质量控制工作手册文档格式.docx
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附件一⑵
管理交底记录
编号：
ZJLJZB/MS-B-09-01
工程名称
单位工程名称
分部工
程名称
交底
时间
地点
接受
人员
交
底
内
容
接受交底单位负责人
交底人
管理部门
第二步:
质量计划或创优策划
开工前；
1、工程技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《工程质量策划》等制定本工程“质量计划或创优策划”；
由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，工程经理审批并形成内部文件；
报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈工程；
该文件一式四份，公司主管部门、工程技术部、工程部、物资部各留存一份；
2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；
3、要求:
4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；
1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件；
质量计划》或《×
创优策划》—附件二⑴；
管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）；
第三步:
工程检验批划分及验收
时间:
1、工程技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本工程“工程检验批划分及验收计划”；
由技术部编写，工程部等负责组织、实施，工程经理审批，报监理单位批准后施行；
该文件一式三份，监理单位、工程技术部、工程部各留存一份；
2、要求:
与监理单位一起，将承包范围内的所有工程工程划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；
3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；
1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；
使用表格:
CSCEC—PM—1302—附件三⑴；
管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）；
表格填写范例:
附件三⑴
中国建筑工程管理表格
工程检验批划分及验收计划
表格编号
CSCEC－PM－1302
工程名称及编码
工程基本情况
序号
检验批名称
检验批编号
验收部位
划分及验收依据
验收时间
验收人
1
2
3
4
5
6
7
编制
审核
批准
第四步:
物资（设备）进场验收
1、工程技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本工程“物资（设备）进场验收计划”；
由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，工程经理审批并形成内部文件；
该文件一式四份，公司主管部门、工程技术部、物资部、商务部各留存一份；
2、“物资（设备）的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；
同时确定验收依据、检验和实验内容等；
3、因工作急需，产品未经检验和实验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报工程经理部技术负责人批准后实施。
4、产品紧急放行后，应及时进行检验和实验，发现问题及时追回或处理。
5、对《物资采购控制程序》中规定的A类物资不得紧急放行。
6、制作封面见附件《资料封面》—4“物资（设备）的进场验收计划”；
1〕、物资（设备）的进场验收计划及相关审批文件；
3〕、物资（设备）的进场验收记录；
4〕、紧急放行/例外转序记录表；
5〕、验收影像资料；
使用表格:
CSCEC—PM—1301—附件四
（1）；
CSCECGB—WZ—03—附件四
（2）；
紧急放行/例外转序记录表—附件四⑶；
管理交底记录—附件四⑷，（同附件一⑵）；
表格填写范例:
附件四⑴
物资（设备）进场验收计划
CSCEC－PM－1301
物资（设备）名称
规格型号
验收依据
验收要求
代表批量
复试方法
责任人
核对资料
外观检查
现场复试
附件四
（2）
中建六局工程物资管理表格
物资进场验收记录
CSCEC6B-WZ-03
编号
物资名称
单位
数量
进货日期
物资验收情况
供货单位
备注
外观
包装
合格证编号
检测报告编号
复检报告编号
原件保管人
物资负责人：
材料员：
附件四⑶
紧急放行/例外转序记录表
编号：
ZJLJZB/MS-B-15-01
工程
名称
施工
物资
使用
部位
规格
型号
工序
申请理由：
申请人
申请
日期
批准人
物资使用情况/工序施工情况记录：
记录人：
年月日
监视和测量结果：
责任人：
第五步:
工艺实验及现场检（试）验
1、工程技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本工程“工艺实验及现场检（试）验计划”；
由技术部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实施，工程经理审批；
报监理单位批准实施；
该文件一式四份，监理单位、工程技术部、物资部、工程部各留存一份；
2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料（设备）和主要施工工序等，均需制定“工艺实验及现场检（试）验”计划，按要求采取工艺实验及现场检（试）验和“见证取样送样”；
同时确定验收依据、检验、实验内容等；
3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场进行同条件养护；
所有试块、试件等必须现场制作；
4、“工艺实验”必须严格、准确，各项参数确定无误后才能大面积推广；
在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报，及时改正各项参数、数据；
5、制作封面见附件《资料封面》—5“工艺实验及现场检（试）验计划”；
1〕、工艺实验及现场检（试）验计划及相关审批文件；
3〕、委托检（试）验合同及实验室资质文件；
4〕、见证员、取样员（实验员）证书；
5〕、委托单及相关要求样本；
6〕、工艺实验记录及相关资料；
CSCEC—PM—1303—附件五⑴；
管理交底记录—附件五⑵（同附件一⑵）；
附件五⑴
工艺实验及现场检（试）验计划
CSCEC－PM－1303
检（试）验工程
检（试）验依据
实验要求
检（试）验方法
工艺检验
现场检（试）验
第六步:
抽样检测
1、工程技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检验批划分及验收计划”、“工艺实验及现场检（试）验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本工程“抽样检测方案”；
由技术部编写，工程部等负责组织、实施，工程经理审批；
2、“抽样检测方案”的制定包括“物资（设备）”和“检验批”的抽样检测两方面的内容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次，抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果如何使用等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—6“抽样检测方案”；
1〕、抽样检测方案及相关审批文件；
编写范例:
抽样检测方案》—附件六⑴；
使用表格：
管理交底记录—附件六⑵（同附件一⑵）；
第七步:
特殊过程及关键工序
1、工程技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本工程“特殊过程及关键工序控制计划”；
2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。
施工前应进行过程确认。
施工过程确认包括：
制定专门的施工方案或工艺规程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定，施工过程中的监控措施等。
各工程也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控。
3、“特殊过程及关键工序控制计划”的制定着重于对其施工的准备、部署、方法的确定以及进度、安全的保证和对质量的事前、事中、事后控制，使“特殊过程及关键工序”达到预期的施工目标；
4、制作封面见附件《资料封面》—7“特殊过程及关键工序控制计划”；
1〕、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；
包括特殊过程的“专项施工方案”和关键工序的“作业指导书”。
3〕、特殊过程施工能力预先鉴定表；
4〕、特殊过程连续监控记录；
CSCEC—PM—1204—附件七⑴；
特殊过程施工能力预先鉴定表—附件七⑵；
特殊过程连续监控记录—附件七⑶；
管理交底记录—附件七⑷（同附件一⑵）；
附件七⑶
特殊过程施工能力预先鉴定表
ZJLJZB/MS-B-09-03
特殊过程名称
工程部位
鉴定人：
过程主要参数鉴定
机具能力鉴定
操作人员鉴定
审核批准人意见
准予：
年月日开始实施。
鉴定：
附件七⑷
特殊过程连续监控记录
编号：
ZJLJZB/MS-B-09-04
检查
检查要素
被检查工
被检查单位
负责人
检查情况记录：
检查部门及检查人员签字：
被检查单位认定意见及纠正措施：
单位负责人：
验证意见：
验证人员签字：
第八步:
成品保护
开工后10天内；
1、工程技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”的要求等制定本工程的“成品保护计划”；
由工程部、物资部共同编写，技术部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，工程经理审批；
2、“成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料（设备）等的目录；
保护的方法；
成品保护计划实施落实的责任；
检查、考核的方法等；
3、制作封面见附件《资料封面》——8“成品保护计划”；
1〕、成品保护计划及相关审批文件；
3〕、成品保护检查、考核记录；
4〕、成品保护问题隐患整改通知及整改记录；
编写范例:
成品保护计划》—附件八⑴；
管理交底记录—附件八⑵（同附件一⑵）；
成品保护巡查、考核记录—附件八⑶；
成品保护问题隐患整改通知—附件八⑷；
成品保护问题隐患整改记录—附件八⑸；
附件八⑶
成品保护检查记录表
检查部位
检查时间
检查情况
复查人
复查情况
复查时间
第九步:
标准养护
1、工程技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本工程“标准养护方案；
”由技术部制定，工程部、实验员负责落实、实施，工程经理审批并形成内部文件；
该文件一式三份，工程技术部、工程部、实验员各留存一份；
2、“标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设，设备仪器的配备，标准养护室的管理措施、制度，送检制度，实验员的职责，检查、考核的方式方法等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—9“标准养护方案”；
1〕、标准养护方案及相关审批文件；
3〕、实验工具、器具台帐；
4〕、标准养护室温度、湿度记录；
5〕、试样取样、制作记录；
6〕、送检记录；
7〕、同条件试块养护记录；
8〕、检、实验报告收、发记录；
9〕、原材料检验台账
10〕、设备检验台账
11〕、现场检测、实验台账
编写范例：
标准养护方案》—附件九⑴；
管理交底记录—附件九⑵（同附件一⑵）；
实验工具、器具台帐—附件九⑶；
标准养护室温度、湿度记录—附件九⑷；
试样取样、制作记录—附件九⑸；
送检记录—附件九⑹；
同条件试块养护记录—附件九⑺；
检、实验报告收、发记录—附件九⑻；
原材料检验台账—附件九⑼；
设备检验台账—附件九⑽；
现场检测、实验台账—附件九⑾；
表格编写范例：
第十步:
质量管理体系
开工前5天；
1、公司相关部门、工程部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方”的相关规定建立该工程“质量管理体系”，包括决策体系、保证体系、监督体系。
由工程部制定，工程经理审批；
报公司主管部门审核，公司主管领导审批后；
该文件一式五份，监理单位、公司主管部门、工程技术部、物资部、工程部各留存一份；
2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、工程部主要管理人员质量职责、岗位说明、质量职责分工等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—十“质量管理体系”；
1〕、质量管理体系；
3〕、工程部主要管理人员质量责任；
4〕、工程部主要管理人员质量职责分工；
5〕、公司及工程部管理人员资质证书等；
质量管理体系》—附件十⑴；
质量管理体系—附件十⑵；
管理交底记录—附件十⑶（同附件一⑵）；
主要管理人员质量责任—附件十⑷；
主要管理人员质量职能分工—附件十⑸；
第十一步:
质量管理制度
1、工程部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本工程工程的“质量管理制度”，由工程部所有部门参与制定，技术部审核，工程经理审批后形成内部文件；
该文件一式五份，工程部下属所有部门各留存一份；
2、质量管理制度包括:
质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度等十五项为主的管理制度。
３、制作封面见附件《资料封面》—十一“质量管理制度”；
1〕、质量管理制度及签订相关文件；
2〕、交底、签字记录、影像资料；
3〕、学习、宣贯记录、影像资料；
4〕、考核记录、影像资料；
管理交底记录—附件十一⑴（同附件一⑵）；
学习、宣贯记录—附件十一⑵；
考核记录—附件十一⑶；
第十二步:
全面质量管理QC活动
开工后15天；
1、工程技术部依据工程本身的重点、难点，选定“课题”，建立“QC小组”，进行工程全面质量管理活动；
由技术部负责组织，工程部负责落实、实施，其它部门全员参与，工程经理审批并形成内部文件；
该文件一式八份，公司相关部门、工程技所有部门各留存一份；
2、全面质量管理的精髓在于“过程管理、责任到人、全员参与”；
提高并加强施工管理人员的质量管理水平和全体员工的质量意识；
3、如工程质量目标为“优质”，则需成立“创优QC小组”，进行全面掌控对创优过程进行全面掌控，以保证创优目标的实现；
4、制作封面见附件《资料封面》—十二“全面质量管理QC活动”；
1〕、“QC小组”选题、组建的相关资料；
2〕、“QC小组”活动过程的相关资料；
3〕、“QC小组”活动成果的总结和发布；
4〕、交底、签字记录、影像资料；
编写范例：
QC小组课题方案》—附件十二⑴；
《×
QC小组活动记录》—附件十二⑵；
《×
QC活
升级会员 