人资行政部绩效考核指标Word下载.doc

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人资行政部绩效考核指标Word下载.doc

费用和成本控制

部门费用预算达成率

当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）

部门费用实际及预算资料

（实际部门费用/计划费用）*100%

薪资总量预算安排达成率

当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例

薪资费用实际及预算资料

（实际发生成本/计划成本）*100%

招聘费用预算达成率

当年实际发生招聘费用与预算费用的比例

招聘费用实际及预算资料

（实际发生费用/计划费用）*100%

培训费用预算达成率

当年实际发生培训费用与预算费用的比例

培训费用实际及预算资料

客户类

员工满意度

员工对公司人力资源制度的满意度

员工满意度调查

对员工进行满意度调查的算术平均值

内部营运类

制度建设

制度和流程的书面化比率

书面化的制度和流程所占的百分比

需要书面化的制度和流程数量

（已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程）*100%

薪酬管理

员工工资出错次数

员工工资发放的出错人次数

工资发放记录

（错误发放的工资次数/发放的工资次数）*100%

（错误发放的人数/发放的工资人数）*100%

绩效管理

员工绩效计划的按时完成率

及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例

绩效考核的记录及绩考核计划

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%

员工绩效考核申诉处理及时性

及时处理的绩效考核申述占申述总数

申述记录

（按时完成的考核申诉/考核申诉的总数）*100%

招聘管理

招聘空缺职位所需的平均天数

当年所有空缺职位招聘平均时间

招聘记录

空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数

人员编制控制率

公司人员编制的控制适度

工作记录及人员计划

（实际人数/计划编制人数）*100%

福利保险管理

员工四险一金办理的及时性和计算出错率

员工福利记录和福利保险缴纳记录

（错误办理的福利次数/办理的福利次数）*100%

（错误办理的人数/办理的工资人数）*100%

（按时完成的人数/应办理的总人数）*100%

培训管理

公司员工培训完成率

公司员工培训计划的按时完成情况

培训记录

（按时完成的培训数量/培训计划总量）*100%

员工对培训的满意度

培训评估记录

对员工进行培训满意度调查的算术平均值

员工管理

劳动合同的管理

员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性

工作记录

员工劳动合同签订时间－按规定签订时间

（未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工）*100%

员工入、离职手续的办理

员工入、离职手续办理的及时性

员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间

日常基础工作

公司内部档案的完整性及数据更新的及时性

工作记录、档案记录及内部资料记录

（已归档人数/应归档人数）*100%

员工流失

员工流失率

自动离职员工的数量

人员流动报表

（离职人数/平均人数）*100%

劳动生产率

人均运营收入

当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比

财务报表及人员统计表

（全年运营收入/全年平均人数）*100%年度

部门内部管理

部门内部员工的满意度

员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度

下属员工用满意度评价

员工培训

部门培训完成率

部门的培训完成情况

（部门培训实际完成情况/计划完成量）*100%

部门员工培训参加率

部门内部员工参加培训的情况

培训记录/培训出勤记录

（实际参加培训数量/应参加培训总量）*100%

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