水泥制品加工厂建议书.docx
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水泥制品加工厂建议书
一、总论
朗县近年来随着扶贫力度的加大，各乡镇基础设施建设步伐明显加快，就我镇来说农牧民安居工程建设，基础设施建设，随着经过我镇柏油马路的开通和我县的一些桥梁建设，所用的水泥砖需求量很大，就目前来看全县只有一家加工厂，根本满足不了我县市场需求。
我县地处雅鲁藏布江东南部属于高寒地带，全年降水量小，气候干旱少雨，农业基础设施薄弱，农田灌溉条件差，土质疏松，农田灌溉适用于管道设施，管涵设施需求急需而且量大，根据我县仲达镇仲达村社会经济和自然、地理环境现状，建设水泥制品加工厂发展前景广阔。
1、项目名称
朗县仲达镇仲达村水泥制品加工厂
2、建设地点
朗县仲达镇仲达村
3、建设内容：
场地平整、厂房；自动打砖机一套；排污、饮水管模具；输电杆模具；徐工重型装载机一台；输电线、电杆；变压器等以及其它辅助设施。
4、建设规模
水泥砖年产量达20万块；年生产Ф150×9m输电杆1000根,Ф150×10m输电杆1000根，Ф150×12m输电杆1000根；Ф200×2m排污、饮水管8000根,Ф300×2m排污、饮水管10000根,Ф400×2m排污、饮水管10000根，Ф500×2m排污、饮水管1000根，Ф600×2m排污、饮水管1000根。
5、概算投资
拟定总投资217.8万元。
厂地建设，购置机械设备和排污、饮水管模具、输电杆模具其他附属设备如输电线路、水等基础设施建设费等。
6、效益分析：
1.水泥砖：
该项目建成后，预计年产砖量可达20万块。
每块砖原材料成本为：
水泥0.9元+沙石0.15元=1.05元；
每块砖所需的水电使用费和人工工资为：
0.3元+0.3元=0.6元。
每块砖的原材料成本为1.65元，预计每块砖销售价格为2.5元，利润为0.85元。
水泥每吨900元，沙石每方45元。
税费：
5.5%。
年产20万块砖的利润为17万元，扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元，每年可实现收益12万元。
2.Ф150×9m输电杆：
预计年产量1000根。
每根Ф150×9m水泥输电杆的原材料成本为：
水泥45元+沙石67.5元+Ф8钢筋504.9元=617.4元，
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资：
50元+10元=60元。
每根Ф150×9m输电杆的成本为677.4元，预计每根售价800元，利润为122.6元。
Ф8钢筋每吨5500元，钢丝每米4元，年产1000根的利润为12.26万元，扣除机械磨损费每年0.19万元，税费4.4万元元，每年可收益7.67万元。
3.Ф150×10m输电杆
预计年产1000根。
每根Ф150×10m输电杆所需原材料成本为：
水泥51.3元+沙石76.5元+8Ф钢筋561元=688.8元；
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资：
50元+10元=60元。
每根Ф150×10m输电杆的成本为748.8元，预计每根售价850元，利润101.2元。
年产1000根，利润为10.12万元，扣除机械磨损费每年0.23万元，税费4.675万元，每年可收益5.215万元。
4.Ф190×10m输电杆
预计年产1000根。
每根需用原材料成本为：
水泥63元+沙石94.5元+Ф8钢筋561元=728.5元;
每根水泥管所需的水电使用费和人工工资为：
50元+10元=60元。
每根Ф190×10m输电杆成本为778.5元，售价900元，利润为121.5。
年产1000根可收益12.15万元,扣除机械磨损费每年0.24万元，税费4.95万元，每年可收益6.96万元。
5.Ф200×2m排污、饮水管
预计年产8000根。
每根排污、饮水管原材料费需：
水泥9元+沙石13.5元+钢丝24元=46.5元；
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为:
10元+5元=15元。
每根成本需61.5元，售价70元，利润8.5元。
年产8000根，利润为6.8万元，扣除机械磨损费680元，税费3.08万元，年收益可达3.652万元。
6.Ф300×2m排污、饮水管
预计年产10000根。
每根需用原材料费为：
水泥11.7元+沙石18元+钢丝24元=53.7元；
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资：
10元+5元=15元。
每根Ф300×2m排污、饮水管成本需68.7元，售价80元，每根利润11.3元。
年产1万根，利润为11.3万元，扣除机械磨损费1520元，税费4.4万元，年收益可达6.748万元。
7.Ф400×2m排污、饮水管
预计年产10000根。
每根需用原材料费为：
水泥18元+沙石27元+钢丝32元=82元；
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：
10元+5元=15元。
每根Ф400×2m排污、饮水管所需成本为92元，售价105元，每根利润13元。
年产10000根，利润为13万元，扣除机械磨损费1620元，税费5.775万元，年收益可达7.063万元。
8.Ф500×2m排污、饮水管
预计年产1000根。
每根原材料费需：
水泥20.7元+沙石31.5元+钢丝40元=92.2元；
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：
10元+5元=15元。
每根Ф500×2m排污、饮水管所需成本为107.2元，售价120元，每根利润12.8元。
年产1000根，可收益1.28万元，扣除机械磨损费514元，税费0.66万元，年收益可达0.5686万元。
9.Ф600×2m排污、饮水管
预计年产1000根。
每根原材料费需：
水泥34.3元+沙石36元+钢丝48元=118.3;
每根排污、饮水管所需的水电使用费和人工工资为：
10元+5元=15元。
每根Ф600×2m排污、饮水管所需总成本133.3元，售价150元。
每根利润16.7元。
年产1000根，利润为1.67万元，扣除机械磨损费554元，税费8250元，年收益可达0.7896万元。
在该项目实施建成后，预计年收入可达50.6662万元，四年的时间可收回成本。
二、项目建设的必要性
（一）项目背景
1、项目区基本情况：
项目区位于朗县仲达镇仲达村。
仲达村位于仲达镇政府所在地，地理位置界于东经93°23′—93°98′、北纬28°41′—29°21′之间，雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过，西与加查县靠近，周边有朗镇、登木乡各村。
仲达村全村199户674人，全村耕地1110亩，主要种植小麦、青稞、豆类、油菜、辣椒、马铃薯；草场面积1200亩，主要有牦牛、黄牛、犏牛、马、羊等畜种；森林面积600亩，主要林木种类有高山松、巨柏等，主要经济林木有核桃、藏东桃、苹果、花椒、梨、葡萄等。
该村2010年人均纯收入达5232元，其中现金收入达3507.1元。
该区域交通便利，项目区所在地砂石料储量极为丰富，初步估计，储量在190万立方米以上，项目区地质结构单一，所开采的砂石料分布于雅鲁藏布江岸边河滩上，地面平坦，开采条件好，砂石料质地坚硬，由于河水冲刷非常干净，经过调查砂石料无分化现象。
开采这些砂石料，不会破坏周围生态环境，完全符合项目的建设标准和生产需求，增加群众收入。
2、建议书编制依据：
根据中央第五次西藏工作座谈会会议精神；林芝地区经济工作会议精神和“十二五”发展规划；西藏自治区扶贫开发项目计划、劳动力转移项目文件精神和我县“十二五”发展规划目标等文件精神。
根据项目区经济社会发展现状：
该区域农牧民收入来源单一，只有靠农牧业微薄的经济收入，无矿产资源和虫草资源，剩余农牧民到外地打工也赚不到钱，收入非常有限，整村收入均低于全镇平均水平，此项目的建成将有效利用当地的建筑材料，解决我县建筑材料严重短缺和部分基础设施无加工点的困难局面，带动乡镇企业发展，拉动内需，拓宽群众增收渠道，增加收入，为新农村建设奠定物质财富。
（二）基本条件：
1、拟建地址状况项目区所在地砂石料储量极为丰富，初步估计，储量在190万立方米以上，地面平坦，开采条件好，砂石料质地坚硬。
地点所在地地域开阔而且沙壤地干旱不适合种地和种草和树木，建设停车厂和砂料和厂房和产品堆放地。
地理条件优越很少地质和自然灾害发生。
2、拟建地址的建设条件项目所在地地势平坦，距离乡政府3公里，材料购买和销售项目的加工产品都比较方便。
交通设施比较齐全，地域开阔。
雅鲁藏布江、林邛公路穿境而过，北与米林县接壤西与加查县靠近，周边有朗镇、登木乡各村。
三、建设内容、规模及工程方案
（一）建设内容与规模
1、建设规模及内容
建设内容：
场地平整、厂房；自动打砖机一套；排污、饮水管模具；输电杆模具；徐工重型装载机一台；输电线、电杆；变压器等以及其它辅助设施。
建设规模：
水泥砖年产量达20万块；年生产Ф150×9m输电杆1000根,Ф150×10m输电杆1000根，Ф150×12m输电杆1000根；Ф200×2m排污、饮水管8000根,Ф300×2m排污、饮水管10000根,Ф400×2m排污、饮水管10000根，Ф500×2m排污、饮水管1000根，Ф600×2m排污、饮水管1000根。
2、建设内容技术方案
厂地建设在砂料地与镇政府所在地附近，靠近原有的采沙场旁，水电和交通较方便地段，根据建设内容修建场地，平整工作平台，购置设备，安装调试，培训人员，组建经营管理团队，建章立制。
组织贫困户群众进行培训，组成管理层，根据市场需求，自主经营，实行定单生产，定单销售，独立核算，自负盈亏。
四、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、投资估算依据
按照国家《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》轻工业《固定资产投资估算编制办法》进行编制。
2、建设投资估算
拟定总投资217.8万元。
1、厂地建设共1600m²，每平方米135元，计21.6万元；围墙400米，规格高2米，宽0.4米，260元/米，计10.4万元。
2、自动打砖机一套（含运费）计25万元；
3、排污、饮水管模具：
规格Ф200×2m/6880元、Ф300×2m/7680元、Ф400×2m/8180元、Ф500×2m/10280元、Ф600×2m/11080，每种规格模具各两套，离心机31800元，含运费合计15.55万元；
4、输电杆模具：
锥形规格Ф150×9m/19500元、Ф150×10m/23500元、Ф190×10m/24500元规模各两套，离心机一套17500元，含运费计18.25万元；
5、徐工重型装载机一台计35万元;
6、筛洗机一台6万元，50KW变压器1台2万元；
7、新建办公室、仓库，共400平方米，每平方1600元，总计64万元；
8、购置运输车一台10万元；
9、输电线路、水等基础设施建设费3万元；
10、人员技术培训费5万元;
11、其他费用2万元。
3、投资估算表
单位：
万元
序号
建设内容
单位
单价
总投资
国家投资
群众自筹
备注
1
厂地1600
m²
0.0135
21.6
11
10.6
投劳折资
2
围墙
m
0.0260
10.4
10.4
投劳折资
3
自动打砖机
套
25
25
25
4
排污、饮水管模具
12.37
8.82
3.55
5
离心机
台
3.18
3.18
6
输电杆模具
16.5
12.5
4
7
离心机
台
1.75
1.75
8
装载机
台
35
33
2
9
筛选机
台
6
6
10
50KW变压器
台
2
2
11
仓库400m²
m²
0.16
64
22
42
投劳折资
12
运输车1台
台
10
10
13
水、电基础建设
3
3
14
人员技术培训
5
5
15
其它费用
2
2
合计
217.8
124.25
93.55
（二）资金筹措方案
1、中央财政扶持资金
项目总投资217.8万元，其中：
中央财政扶持资金124.25万元，群众投工投劳折资93.55万元。
中央投资占总投资的57.05%，群众自筹投劳折资部分占总投资的42.95%。
2、自筹资金
按照国家扶贫资金投入1：
1的比例左右进行项目的申报、建设等相关文件要求，该项目建设投资比例符合上级文件要求。
在项目建设中群众投共投劳折资部分占42.95%。
由于该区域农牧民大部分收入水平低，筹资部分难度较大，投劳折资，切合实际也便于操作。
五、效益分析
（一）经济效益
1.水泥砖：
该项目建成后，预计年产砖量可达20万块。
每块砖的原材料成本为1.65元，预计每块砖销售价格为2.5元，利润为0.85元。
年产20万块砖的利润为17万元，扣除机械磨损费每年2.25万元、税费2.75万元元，每年可实现收益12万元。
2.输电杆：
Ф150×9m输电杆：
年产量1000根。
每年可收益7.67万元。
Ф150×10m输电杆年产1000根，每年可收益5.215万元。
Ф190×10m输电杆年产1000根，每年可收益6.96万元。
这三种规格的输电杆年销售可实现利润19.845万元。
3.排污、饮水管：
Ф200×2m排污、饮水管年产8000根，年收益可达3.652万元；Ф300×2m排污、饮水管年产1万根，年收益可达6.748万元；Ф400×2m排污、饮水管年产10000根，年收益可达7.063万元；Ф500×2m排污、饮水管年产1000根，年收益可达0.5686万元；Ф600×2m排污、饮水管预计年产1000根，年收益可达0.7896万元。
这五种规格的排污、饮水管年销售可实现利润18.8212万元。
在该项目实施建成后，预计年收入可达50.6662万元，四年的时间可收回成本。
该厂建成后除去管理人员的工资等费用后，可以带动该村乃至朗县经济的发展，使得该村年人均纯收入可增加451.7元。
（二）社会效益
一是壮大主导产业，促进经济结构调整：
通过本项目的建设，拓宽增收渠道，促进当地农牧民群众增加经济收入，以该基建项目辐射周边区域，有利于发展加工工业。
二是树立现代企业模式，成为朗县龙头企业，鼓励有致富能力的农牧民，自主创业，发展副业以及第二产业，增强经济活力。
三是培养一批利用科学技术致富能手，带领该区域农牧民致富奔小康，达到兴边富民，稳固边境地区社会治安起到良好的作用。
六、进度计划
该项目计划2011年8月开始，工程用时3个月，预计2011年11月完工并投入使用。
七、结论
该项目结合西藏自治区“十二五”发展规划，从调整产业结构，以当地自然资源为依托，优化资源配置，培育新的经济增长点造福当地百姓为出发点。
从本县、本乡镇和仲达村实际出发以增强区域经济发展能力为中心，充分考虑了本乡村经济发展的自然地理因素。
利用当地自然资源，通过项目建设，对周围区域起到辐射示范带动作用；通过项目建设，转移当地剩余劳动力，增加就业机会并且为第二、第三产业的发展提供广阔前景。
通过项目建设，改变经济结构单一，拓宽群众增收渠道，提高群众生活水平方面起到重要作用。
对提升该区域经济、社会整体发展水平将起到推波助澜的作用。
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