月度检查表Word格式文档下载.docx

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检查记录

评分项

责任人

得分

合格

工作超时

未执行制度

工作资料缺失

审批流程错误

审批越权

成果不符

档案管理

档案管理制度相关制度

1、档案管理员是否配置到位，是否有专门存放档案的档案室。

2、档案管理员是否熟练掌握档案管理规定与整理方法，归档文件是否按规定时间向档案管理单位移交，资料移交是否有双方签字的交接手续。

3、档案管理员是否及时对归档资料进行整理上架，是否按规定进行整理，内封面、卷内目录、备考表是否齐全，内容填写是否完整。

4、档案是否按归档范围收集完整，档案资料是否有缺失。

5、档案借用、复印手续是否符合规定，记录是否完整，是否按规定时间进行催还。

整体管理印象

很好：

2分，好：

1分；

一般：

0分；

差：

－1分，很差：

－2分。

印章管理

印章管理制度

1、印章是否有专人管理，印章存放位置是否安全，印章台账是否完善。

2、加盖印章程序是否符合规定，查看记录情况，重点查合同盖章情况。

3、印章刻制流程是否符合要求，查看刻制的签批手续是否符合规定。

4、印章销毁是否按规定进行影像记录。

资产管理

办公资产管理制度

1、查看办公资产管理台帐及相关记录，办公资产是否设专人管理，托管员发生变化时是否安规定进行交接。

2、抽查办公资产是否履行验收登记，是否标识化管理，有无物资申购手续。

查看调拨转移、报废及处置流程是否符合规定。

3、是否按时进行资产盘点，查看相关记录，并有资产托管责任书及托管台帐，落实到人头.

4、低值易耗品是否按时完成各部门采购汇总申购，申购金额是否符合制度规定，新员工是否按制度配置办公用品，离职时是否回收，采购有无申购手续，领用手续，公用资产外借是否有记录。

公文管理

公文管理制度

1、行文是否符合公司公文模板规定，纸制审批是否有《工作文件审批表》，重要文件审批完是否按照档案制度进行存档。

2、对外发文是否通过律师审批内容，审批权限是否符合要求，发文时是否使用《对外发文登记表》，接收人是否签字确认。

3、收文是否填写《外来函件处置单》，是否及时移交主责部门，是否进行督办到出具结果。

供应商管理

供应商管理制度

1、供应商是否都签订合作协议，协议是否在有效期，是否建立《采购清单》。

2、市场价格调查是否有记录，供货价格与市场调查价格是否有背离。

3、是否按制度执行采购，对于供应商提出的意见投诉是否进行处理。

接待管理

接待管理制度

1、前台是否按行为准则执行，是否将来访来电进行登记。

2、公司接待过程中是否按制度规定执行，是否有投诉。

车辆管理

车辆管理制度

1、公司用车是否按规定使用申请表，是否定期进行保养，保养维修是否记入台帐，加油是否记入台帐，是否正确。

2、车辆维修是否在4S店进行，是否每天对车况进行检查并填写检查表。

3、驾驶员是否按国家及公司规定驾驶车辆，是否有违章行为，是否被投诉。

后勤管理

后勤管理制度

1、是否按制度要求扣减工装费用，是否督促穿着工装

2、会议室设备设施是否使用正常，是否按标准提供会议物资，会议服务是否有投诉情况

信息化管理

信息化管理制度

1、是否按照制度维护相应台帐对帐号等进行管理。

2、公司机房管理是否符合制度要求，是否按公司标准配置电脑与设备。

3、每次服务是否进行登记并回访，是否在服务承诺时间内完成服务。

注：

此表行政类工作失误检查扣分表，不设总分，评分项中全部无差错为合格，出现一项差错即扣1分。

检查人：