安防监控设备的设计研发及生产项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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第七章环境保护49
7.1设计依据49
7.2项目建设和生产对环境的影响49
7.3环境保护措施50
第八章节能节水措施54
8.1项目能耗分析54
8.2节能、节水54
8.3节能措施56
8.4节水措施57
第九章劳动安全卫生与消防58
9.1劳动安全与卫生保护58
9.2消防59
第十章组织机构与人力资源配置62
10.1组织机构62
10.2人力资源配置62
第十一章项目实施进度64
第十二章投资估算及资金筹措65
12.1投资估算65
12.2资金筹措66
第十三章经济评价67
13.1评价说明67
13.2产品销售收入和成本估算67
13.3财务评价68
13.4社会效益分析71
第十四章项目存在的风险及应对措施72
14.1项目存在的风险72
14.2应对措施72
第十五章结论73
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称
安防监控设备的设计、研发及生产
2、建设地址：
某区清水街道产业园
3、承办单位：
**有限公司
4、承办单位概况
**有限公司，专业从事光传输设备：
语音光端机、视频光端机、PCM话路复用设备、光收发器、协议转换器、综合光传输产品（一揽子解决光纤两端的各种传输的应用）；
网络视频监控设备：
网络摄像机、网络球机、网络视频服务器、无线网络视频服务器、网络硬盘录像机、视频防雷器、视频分配器、双绞线传输器、网络视频解码器等；
语音交换设备：
集团电话、数字程控交换机、调度机；
电话计费和管理产品：
酒店计费管理系统、电话超市计费器、电信公话计费器、电信公话计费话机、GSM/CDMA无线话机、无线接入设备、IC卡管理电话机、射频卡“一卡通”话机、银行卡电话机、等；
网络管理产品：
网络流量计费管理器、网络流量监控管理器；
其它产品：
平安互助传声器、酒店管理软件、喷码机等多项产品销售、技术开发、服务，集科工贸为一体的科研型高科技股份制公司。
公司重视科技创新紧密和市场接轨，一切从市场需要出发，快速捕捉市场信息，抓住自主创新的优势，及时达到技术创新紧随市场发展需要的目标，在这个基础上通过对行业较深的了解向技术创新引领市场发展的目标迈进，为公司持续发展打下坚实的基础。
目前公司汇集了大批资深的科技技术和管理专业人才，构建了一支充满朝气、蓬勃向上、善打硬仗的年轻队伍，公司始终坚持“企业发展以人才为本的原则”，通过制度管理充分发挥人才优势，上游建立技术研发，中游有较强大专业的营销网络，下游专业人员做好服务。
并以“尽善尽美贡献产业，至诚至信服务用户”为宗旨，积极营造创新务实、严谨活泼、团结亲和、整洁有序的现代企业文化氛围，使公司成为技术领先、管理科学、装备先进、服务优良的超大规模高科技产业集团。
目前该公司的产品广泛应用，电信运营商：
中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通，行业用户：
部队、广电、公安、电力、冶金、矿冶等行业中大量使用，得到一致好评。
1.2编制依据与范围
1.2.1编制依据
（1）《中华人民共和国节约资源法》
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》
（4）国务院《关于投资体制改革的决定》
（5）当前国家《产业结构调整指导目录》
（6）国家及省有关政策、法规条例
（7）《工业项目建设用地控制指标（试行）》
（8）《投资项目可行性研究指南》
（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（10）《**市“十一五”发展规划纲要》
（11）现行有关技术规范、规定以及定额资料
（12）建设单位提供的有关数据资料
1.2.2编制范围
（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
（2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
（3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
（4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；
（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
（6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
（7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.3项目提出的理由及过程
人类社会的进步，社会财富的增长和科技水平的提高，改善了我们的生活和质量。
然而，社会不安定因素和犯罪也在同时增加，并且随着高新技术的发展，犯罪手段日渐现代化、智能化。
无论是经济发达国家，还是发展中国家或欠发达国家，都不同程度地发生着相应社会条件下的犯罪现象，有些甚至是跨国犯罪。
安全问题已成为整个国际社会关注的焦点问题。
安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。
可以说，社会只要还有犯罪和不安定因素存在，安防行业就会存在并发展。
事实证明，社会犯罪率往往并不因社会的发展、经济的繁荣而减少。
欧美等发达国家，如果没有建立在高科技技防基础之上的安全防范系统，其社会犯罪率可能会比现在要高出几倍乃至几十倍。
那种“夜不闭户”、“路不拾遗”的“民风”，其实只是一种美好的愿望。
目前，安防产业是全球新兴的电子支柱行业之一。
世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务四大类。
国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。
随着中国经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所、商场、新型社区、工厂企业等大量增加，同时，随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，这些因素使得对安全产品的需求不断提高。
根据安防行业协会的统计数据，两年前中国安防行业市场规模已经超过800亿元，而由于北京奥运会对于安防行业的刺激，2008年国内安防行业市场规模已达到1200亿元，年复合增长率达20%。
同时，随着经济快速发展，人们的安全防范意识大为提高，令中国安防市场商机无限。
**有限公司通过考察安徽市场了解到，目前安徽及**市尚未有安防监控设备生产厂家，综合上述情况，**有限公司决定在某区清水街道产业园征地30亩，投资安防监控设备的设计、研发及生产项目，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造**本土实力安防监控企业，创建**知名监控品牌，形成产、供、销为一体的大型综合性监控设备生产企业。
1.3结论与建议
1.3.1研究结论
1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四条第34项“数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造”的规定。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
2、项目选址在某区清水街道产业园，符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目总占地面积30亩，总建筑面积16000m2，建设年产3万套安防监控产品生产线。
项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。
4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。
5、本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年耗量约为120万度，自来水的年耗量约7.5万吨。
6、本项目建设期1年。
7、总投资及财务评价
本项目总投资4500万元，其中固定资产投资总额4116元，流动资金384万元。
项目税后增量财务内部收益率23.9%，投资回收期为5.2年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
1.3.2建议
1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。
2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。
1.3.3主要经济技术指标
主要经济技术指标
名称
数量
备注
总投资
4500万元
其中：
1、建设投资
4116万元
2、铺底流动资金
384万元
正常年份销售收入
7500万元
正常年
正常年份总成本
5906.1万元
销售税金及附加
34.2万元
利润总额
1559.8万元
所得税
389.9万元
税后利润
1169.8万元
内部收益率（％）
23.9%
税后
财务净现值（万元）
3574.9
静态投资回收期（年）
5.2
含建设期1年
动态投资回收期（年）
6.5
投资利润率（％）
28.2%
投资利税率（％）
28.8%
盈亏平衡点（产量）
21.1%
第二章市场分析
2.1国际主要安防市场的发展
美国是世界最大的安防市场，美国的电子安防产品消费占全球的份额过去10年从15%增加到27%。
美国对电子安防产品的需求在过去10年增加了近3倍，而在今后10年预计将再次翻番。
美国安防市场价格竞争激烈，市场已经成熟。
与中国不同，美国安防市场的主要需求在于居民家庭，政府需求相对较少。
美国的本土公司是市场主角，但他们多以生产制造商的角色出现，采用跨国式的经营模式，建立广泛的战略合作伙伴关系，大约有80%的产品需委外加工。
在美国，防盗报警和门禁控制系统是安防市场的主体，由于政府在执行HSPD12计划方面的需求，今后10年门禁控制可望支配美国的安全产品花费，从2006年的27亿增加到2016年的86亿。
以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。
西欧安防技术水平普遍较高，行业管理体制完善。
近几年，德国安防行业发展相对平稳，防盗报警系统是德国安防产品的主体，视频监控系统近几年发展很快。
而英国的安防市场年增长率在9.4%。
英国的视频监控系统十分成熟，占据着全球视频监控市场10%、英国安防市场30%的份额，英国目前已安装450万台监控摄像机。
平均每14人就拥有一个监控摄像头。
韩国的安防行业自1995年起得到了快速的发展。
韩国的安防行业市场中安防服务占据59%，安全设备租赁和安装施工占据市场的27%；
其余14%的安防市场归属于安全系统/设备。
近几年韩国安防行业的年增长率保持在20%以上。
在韩国，大部分安防产品都是本地生产，只有极少部分外国供应商能够活跃在韩国安防市场上。
近年来，家庭联网的到来为韩国的安防市场带来了新的希望和利润增长点，相对金融行业和政府安防市场基本饱和的需求而言，家庭安防的需求将会稳步增长。
而前几年在韩国异常火爆的DVR市场的发展速度则有所减缓。
俄罗斯安防市场是全球安防市场重要的一部分，近几年安防市场的年增长率大约在20-25%，预测2008年市场规模将会超过77亿美元。
其中技术安防系统市场2008年市场规模大约17亿美元，安全服务市场2008年市场规模将会达到大约60亿美元。
目前，俄罗斯主要城市和地区的安防设施普及率很低，智能化楼宇概念刚刚兴起，随着俄罗斯经济的发展以及反恐需求的日益增长，市场对安防设备的需求将会越来越大，而相对于这种需求，俄安防企业的自身承载能力则十分有限，安防产品主要来自欧美企业。
在最近几年中，视频监控系统与门禁控制系统仍将在俄罗斯市场上占据主要地位，并且保持较高的增长率。
近年来整个中东在改变市场环境，注重经济多元化发展的同时，局势依旧较为动荡，国家的安全防范问题也被摆在十分重要的位置。
安防产品的需求呈直线上升趋势。
其中阿联酋当今安防市场价值估计在7.5亿美元，在未来的5年中安全及相关的项目资金投入增长率将达到每年25％左右。
政府大力关注并投资安防产业，国防部等国家安全防护部门每年都采购大量的新科技产品以增强防御能力。
中东市场长期被美国、日本、德国、英国等发达国家占据，"
9.11事件"
和伊拉克战争后，中东很多国家从欧美市场抽回大量资金,寻找新的投资市场，确定新的投资方向。
对于全球的安防企业来说，印度安防市场存在着巨大商机。
印度新德里将主办2010年英联邦运动会。
为了迎接英联邦运动会，在未来几年中，印度将投资巨额资金兴建各项基础设施，其中以重新整治铁路工程及35座机场的交通建设案最受人瞩目。
另外，印度正实施大型基础设施的建设，当中包括新机场、铁路、公交、地铁、港口、船舶等，这些基础设施促进了对安防设备现代化的需求。
除此之外，印度军警机构正在实施全面现代化，预估印度政府将投入9亿美元资金改进印度军警装备和设施。
根据Frost&
Sullivan的数据，2003年全球视频监控设备市场约50亿美元，其中摄像机30亿美元，DVR10亿美元、监视器10亿美元；
预计2010年全球视频监控设备市场将上升到100亿美元，年复合增长率为11%。
众矢之的的美国是目前全球安防设备最大的市场，以视频监控设备为例，Frost&
Sullivan的研究显示来自美国的需求占了全球总需求的26%。
行业专家预测中国的监控设备市场将以每年20%以上的速度增长，预计2008年市场规模将达到10亿美元，那时全球监控市场为84亿美元，中国大约占其中的12％。
2.2国内安防行业市场分析
2.2.1安防行业发展现状
2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。
一方面，随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛，智能建筑、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量增加，新增需求点越来越多；
居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，人们的自我保护意识也有所改变，从而使安防产品的需求不断提高；
另一方面，由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”、“3111”工程等重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温。
2000年中国安防产值仅为250亿元，经过“十五”期间快速发展，2005年产值超过900亿元，2006年产值达到1180亿元。
2007年在2006年基础上继续高速增长达到1450亿。
预计未来几年由于传统安防涉及领域需求有所减少，安防行业总体增长速度将有所放缓，预计到2010年我国安防产值将达到2000亿元。
国内安防市场规模增长情况（单位：
亿元）
中国安防行业中，各类企业达到了21000家，从业人员近百万。
其中安防产品生产制造企业约4900家，约占全国安防企业总数的23%，从业人员占全行业人员的50%左右。
虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业，但是中小型企业比例较大，行业集中度较低，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。
年产值不足1000万元的企业占45%，年产值在1000-5000万元的企业占51%，年产值在5000万以上的企业仅占安防企业总体的4%。
设备制造市场中，实体防护产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。
在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。
安防各类产品的市场份额
2.2.2重大建设工程对安防行业的影响
2007至2008年，是“平安城市”工程第三批示范城市建设的时期，到2008年，科技强警示范城市达到180个。
“平安城市”的建设促进了视频监控市场的迅速增长，到2008年，全国约有200万个监控摄像头用于城市监控与报警系统。
“平安城市”建设所涉及到的安防产品种类很多，从前端的枪型摄象机、球机等，到传输设备中的各种线缆、光纤、传输器、光端机、发射接收装置，以及联网设备中的视频编解码器、大型矩阵、录像设备DVR，显示设备监视器，以及与监控系统连动的报警系统等等。
因此，“平安城市”建设几乎给每个安防企业都提供了一个难得的发展机会。
业内人士指出，“平安城市”建设所涉及到的单位非常多，对安防产品的采购量很大，仅广州市近期对监控系统中的摄像机这一类产品，其需求量就达20多万个。
不仅仅是视频监控产品，生物识别技术以及与系统集成密切相关的IT产业、通信业等都将因此而兴旺。
2007年同样是“3111”工程建设的关键年，试点工作进入收尾阶段。
截至2007年8月，22个部级试点城市建设社会面监控点1.1万余处，联网报警点1万多个，在公安实战中发挥了重要作用。
“3111”工程涉及面广，覆盖全国各省市自治区。
除22个报警监控系统建设试点单位（部级试点）外，全国各省、市、自治区还确定了470多个县、市、街区作为试点，总投入将达到100亿元。
“3111”工程的建设涉及到视音频信息的采集、传输、交换、控制、显示、记录、存储、播放等软硬件技术和产品，系统网络结构复杂，技术要求高。
“3111”工程的全面实施将改变了我国视频监控系统规模小，不能互联互通的现状，为安防视频监控与IT技术、电信技术的有机融合创造了良机。
奥运会无疑是08年安防行业关注的焦点，这也给安防行业的发展带来了难得的机遇。
接下来即将举办的上海世博会的各项投资并不低于北京奥运会，而且上海世博会举办时间长度远远长于北京奥运会，安防工作将成为重头戏，也将给安防行业带来巨大的商机。
2007年上海市投资600多亿元启动13项重大工程建设，包括全面推动轨道交通、机场改扩建等。
智能交通项目建设对停车场管理系统、电子眼、GPS、车载硬盘录像机等，对安防设备有着庞大的需求量，另外世博会涉及到旧城区的改造，酒店安防和平安城市建设，也带动了对安防产品的需求，根据上海市政府计划，到2010年世博会开幕前，将在全市安装20万个摄像头。
2.2.3IT、通信企业进军安防行业
近年来，安防监控市场的迅猛发展，吸引了诸如飞利浦、微软、Intel、思科、技嘉、希捷、H3C、清华同方、中国电信、中国网通、中国移动等IT、通信巨头的重视，纷纷以不同方式进入视频监控市场。
TI、飞利浦一直在为国内监控厂商提供芯片，希捷、WD相继推出了针对监控行业的存储硬盘，中国电信、中国网通则分别推出“全球眼”和“宽视界”等产品。
这种强劲势头一直延续到2007年，并将全面影响到安防企业的发展。
他们的进入，为视频监控市场掀起一场IT化风潮，视频监控应用也进入到一个更为广阔的领域。
但同时，市场竞争也越来越激烈。
与前几年国内家电企业纷纷进军安防产业不同的是，IT、通信企业的进入大多不是直接在产品市场与安防企业竞争，而是为安防企业提供他们所需要的技术和服务，从而赚取高附加值的利润，实现与安防企业的共赢。
像TI和飞利浦，在与监控厂商的合作中，既赚取了丰厚的利润，又为促进监控市场的繁荣和发展做出了贡献；
中国电信、中国网通和中国移动等，则通过其运营平台，为用户提供网络视频传输和监控服务。
IT、通信巨头的介入，将为视频监控带来更大的市场空间，使视频监控市场规模在原有的基础上迅速增长，并加快安防行业的标准化进程。
越来越多的业内人士开始意识到，安防产业IT化已成必然趋势。
2.2.4安防专业市场的发展
随着国内安防市场需求及安防产品的增多，安防市场亟待需要大型专业的安防市场，来扩大安防产品的供需。
安防产品销售渠道正在发生着巨大的变化，安防专业市场的兴起标志着安防行业正在逐渐走向成熟。
2007年，安防专业市场如雨后春笋一般在众多一线城市出现。
深圳作为安防起源地，专业市场建设方面更是走在前面，随着太平洋、汇通、华美三家专业市场的相继建成，使深圳成了名符其实的全国最大的安防交易市场，这也给国内其他地区专业安防市场的建立提供了宝贵的经验和强大的动力。
在北京，面对2008年的奥运商机、平安城市建设的开展，打造专业化、品牌化专业市场的需求更显突出，2008年初中发安防市场和太平洋北京安防市场相继开业，翻开了北京安防专业市场全新的一页。
此外，上海、杭州、重庆、济南等城市的安防专业市场建设也在蓬勃发展中。
2.3安防行业的竞争格局分析
2.3.1安防产业形成集群优势
珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，加之国家政策的大力支持，形成了中国三大安防产业基地，这些地区集中了我国安防产品销售额的80%以上，而其他各省相加不足20%。
这三大产业基地的共同特点是：
安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。
其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；
以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区；
环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。
安防行业形成三大产业集群地
安防产品生产企业在单一产品领域同样具有产业集群特点。
福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势；
天津形成了高速球和云台生产制造优势；
浙江形成了DVR、高速球、矩阵产业优势；
北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势；
广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势；
江苏形成了安防线缆、高速球、防爆摄像机产业优势等等。
2.3.2主要安防生产基地发展情况
2007年深圳安防设备产值达200亿元，占全国总额的四成。
深圳的安防企业已达3000余家，安防产品的出口占全国的70%。
深圳的安防企业正以每年30%的速度递增。
目前，全国安防知名品牌中，深圳大约占有三分之一。
深圳已真正成为中国安防产业的根据地。
深圳安防产业的突出表现所产生的另一品牌效应，就是成功吸引了来自国内外的同行和产品用户，打造出了具有国际知名度的安防博览会。
深圳安博会的规模和面积被欧美安防同行公认为全球同类展会第一，在全球最具影响力的拉斯维加斯和伯明翰安博会的展览面积也不足深圳安博会的一半。
但深圳安防企业相比长三角和环渤海而言普遍规模偏小，缺少行业龙头企业，这也就束缚了深圳安防产业的发展，整合中小企业势在必行，深圳安防行业洗牌在即。
北京安防产业与东南沿海城市安防产业相比，没有口岸和贸易渠道所带动的制造优势，加之生产成本相比较高，因此，北京安防行业整体上是呈现出“集成中心”的影响力。
北京的安防行业基本是以工程和集成起家，安防工程和集成商在北京安防行业企业中占据大量比重，练就了北京安防工程和集成商相当丰富的工程经验。
同时，北京的科技水平全国领先，近年来各种类型的系统集成公司有集群优势，整个地区专业基础较好；
并且北京高校与科研院所云集，当地很多安防公司皆出自于这些院所，而其特有的科研传
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