压力管道安装质量保证体系管理评审程序testpopWord文档下载推荐.docx
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由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。
4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。
5质量记录
管理评审计划
管理评审报告
内部质量保证体系审核管理程序
1.目的
为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。
3.职责
3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。
3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质管办主任负责组织编制。
3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。
3.4内部质量保证体系审核文件，由质管办负责管理。
4审核范围和内容
4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。
4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。
5审核的组织和管理
5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。
5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。
6内部质量保证体系审核
6.1内部质量保证体系审核的确定
压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。
6.2内部质量保证体系审核小组的组建
6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。
内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。
6.2.2内部质量保证体系审核文件
内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核计划确定。
受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。
6.3内部质量保证体系审核计划
6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。
6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以下内容；
1）内部质量保证体系审核的目的、性质和范围;
2）内部质量保证体系审核涉及的单位和部门;
3）内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工;
4）内部质量保证体系审核的内容和时间安排。
6.4内部质量保证体系审核
6.4.1内部质量保证体系审核程序
1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；
2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；
3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。
4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；
5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。
6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求
1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；
2）内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容要求，对内审结果进行记录；
3）不合格报告应经受审核单位确认；
4）不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。
6.4.3纠正与预防措施
1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：
2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；
3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审
查验证。
6.4.4内部质量保证体系审核报告
l）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。
2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：
审核的目的、性质、内容和范围
审核的依据；
审核小组成员及审核日期；
观察到的不合格项目（汇总）；
对质量保证体系的客观评价和结论性意见；
对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，
审核报告的发放范围。
3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档管理。
7质量记录
内部质量保证体系审核计划；
内部质量保证体系审核记录；
不合格报告；
内部质量保证体系审核报告。
工程合同管理程序
1目的
对合同管理单位，管理程序和基本要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。
本程序适用于本公司压力管道范围内的工程合同管理。
压力管道施工工程合同由合同预算科归口管理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。
4、合同管理
4.1合同预算科根据公司压力管道安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。
4.2合同中应包括下列具体内容：
1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。
2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。
3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。
4.3合同变更
压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。
5、合同评审
5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、供应科等有关部门对合同进行评审，并作出记录。
5.2合同评审内容包括：
项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质履行合同打下基础。
6、合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务科等部门。
7、合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。
8本章工作见证
1）合同文本
2）合同评审记录
施工技术文件管理程序
对压力管道安装施了技术文件实施质量控制，确保压力管道安装施工能满足压力管道安装质量和工程合同的要求。
本程序适用于本公司压力管道安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。
3职责
3.1压力管道安装施工技术方案，由项目部组织各专业责任人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。
3.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。
4施工技术文件编制。
4.1施工技术文件的分类与内容
4.1.1本公司的压力管道安装施工技术文件划分为以下二类文件
1）压力管道安装施工技术方案；
2）专项施工工艺技术文件。
4.1.2施工技术文件内容
1）施工工艺文件；
2）无损检测及热处理工艺卡；
3）焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；
4）压力管道安装管段单线图。
4.2施工技术文件的编制依据
1）压力管道安装工程合同；
2）压力管道安装施工图纸和设计技术文件；
3）国家、行业现行法规、规程和施工驻收规范、标准；
4）本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；
5）本公司压力管道安装质量保证体系文件；
6）本公司现有技术装备能力。
4.3施工技术文件的编制内容
4.3.1施工技术方案的编制内容
1）工程概况、施工内容及特点，
2）工程质量目标，
3）应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件，
4）施工程序、方法和技术措施及质量标准，
5）施工过程中主要质量保证体系要素的控制内容、职责和要求；
6）质量控制措施和安全管理措施；
7）劳动力组织、工程进度计划、平面布置、施工机具设备及手段用料;
8）竣工技术文件的编制内容及要求。
4.3.2施工工艺技术文件的编制内容
1）专项施工工艺技术文件名称；
2）工艺方法、工艺设备及工艺参数；
3）工艺措施及工艺控制要求。
4.4施工技术文件的更改
4.4.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力原因，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。
4.4.2更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。
4.5施工技术文件的印发
4.5.1压力管道安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，项目部技术组资料员负责建帐发放。
发放范围包括；
1）公司质保工程师；
2）公司级压力管道安装质量控制体系人员；
3）各相关业务科室；
4）项目经理、项目质保工程师；
5）用户、监理单位；
6）工程施工负责人、技术负责人；
7）项目部级压力管道安装项目质量控制体系责任人员。
4.5.2压力管道安装专项施工工艺技术文件应在以下范围内发放
1）有关业务科室；
2）工程施工负责人、技术负责人；
3）有关项目专业负责人。
5施工技术文件的实施与管理
5.1施工技术文件的适用范围
压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。
5.2施工技术文件的实施管理
5.2.1压力管道安装施工技术文件，由项目质保工程师会同生产计划组组长负责组织实施。
5.2.2压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。
5.2.3压力管道安装施工技术文件的实施，由公司各专业责任工程师负责监督、检查和指导。
6质量记录
压力管道安装施工技术文件
压力管道安装施工技术文件发放记录
工程竣工技术文件管理程序
l目的
对压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档实施管理，以确保工程竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。
本程序适用于本公司压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档管理。
3.1工程竣工技术文件的形成、采集和签证工作，由施工技术员会同项目责任人员，依据业务分工负责组织和管理。
3.2工程竣工技术文件的编辑、分卷、审核、交付和归档工作，由项目责任人员会同项目质保工程师组织和管理。
3.3工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档工作，由公司级压力管道安装质量控制体系及生产科负责监督、检查和指导。
4管理程序
4.1工程竣工技术文件的管理依据为SH3503《工程建设交工技术文件规定》
4.2工程竣工技术文件的形成与采集管理
4.2.1工程施工原始记录，由施工班组在压力管道安装施工过程中进行实测实量的基础上及时填写和整理；
4.2.2材料质量证明文件与材料代用审批文件，由项目材料责任人员负责组织采集和整理；
4.2.3设计技术变更文件由项目工艺负责人会同技术人员负责采集和整理；
4.2.4工程竣工技术文件，由项目责任人员组织工程施工主管技术人员，在施工原始记录的基础上进行采集和整理；
4.2.5应用户特殊要求需纳入交工技术文件的其它原始记录或资料，经双方协商同意，应作为交工技术文件编入有关案卷。
4.3工程竣工技术文件的编制管理
4.3.1工程竣工技术文件的编制范围与内容
本公司压力管道安装工程竣工技术文件内容
1）本公司压力管道安装工程竣工技术文件的编制范围，包括本公司压力管道安装工程范围内的所有建筑工程与安装工程。
2）压力管道安装工程竣工技术文件内容
a.材料质量证明文件，
b.工程设计联络单和材料代用审批单，
c.压力管道安装工程竣工技术文件，
d.竣工图（包括管—段单线图），
e.工程质量检验评定资料，
f.双方议定列为工程竣工技术文件的其它资料。
4.3.2工程竣工技术文件的分类和立卷规定
1）工程竣工技术文件应按各专业工程分类，并按单位工程或生产系统立卷；
2）工程竣工应按SH3503《工程建设交工技术文件规定》的顺序整理编排；
3）阀门检验、保温、保冷、脱脂、防腐及衬里等工序应一起编入文件中，焊接记录及管段单线图应按管道类别和相应规范要求进行编制。
4.3.3竣工图编制规定
1）施工过程中按图施工未作变动的施工图纸，在原施工图上加盖“竣工图”章后作为竣工图，
2）施工过程中图纸仅进行一般性修改的，在原施工图纸上标注修改部位及设计变更单编号，并在蓝图右上角汇总标出本蓝图涉及的设计变更单编号，再加盖“竣工图”章后作为竣工图，同时将设计变更单随竣工图归卷；
3）施工过程中施工图纸做过重大修改或修改处较多，需重新绘制竣工图时，除因施工单位原因导致重新绘制时由施工单位负责重新绘制外，其它原因导致重新绘制竣工图的，应由建设单位责成责任方负责绘制，重新绘制的竣工图由施工单位审核无误后，加盖“竣工图”章后作为竣工图。
4.3.4工程竣工技术文件的审核管理
编卷成册的工程竣工技术文件，由项目责任人员会同项目质保工程师负责组织审核，以确保竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。
工程竣工技术文件应分别由项目经理和项目质保工程师在工程竣工技术文件封面的负责人、审核人栏内签章确认。
4.4工程竣工技术文件的更改
工程竣工技术文件是工程施工实际状况的真实反映和记录，一般不得更改，如确因笔误且无法重新填写而需作更改处理时，应在更改处加盖更改人章并注明更改日期，但当工程竣工技术文件的更改日期迟于双方现场代表签证日期时应视为无效。
4.5工程竣工技术文件的整理、交付和归档管理
4.5.1工程竣工技术文件的整理，应保证内容与工程实际情况相符，做到分类科学、字迹清楚、图形规整、规格统一、没有漏项，且不得用园珠笔或其它易褪色的墨水填写和绘制；
4.5.2工程竣工技术文件一般要求一式三份，经建设单位审查确认后返回一份由公司档案室归档，特殊情况下需增加工程竣工技术文件及竣工图份数时，应在工程合同中注明。
4.5.3按照工程合同规定及设计文件、施工图纸要求完成所承担的全部工程，并经质量检验评定合格后，由项目质保工程师、项目责任人员负责在两个月内向建设单位移交装订成册的全套竣工技术文件，同时填写工程竣工技术文件移交书，并负责将建设单位审核盖章后退回的一套副本文件交公司档案室归档。
5支持性文件
《工程建设交工技术文件规定》SH3503
《质量记录管理程序》
6质量记寻
工程竣工技术文件
工程竣工技术文件归档记录
物资采购管理程序
对压力管道安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及技术标准要求。
2范围
在程序适用于本公司压力管道安装范围内的物资采购管理。
物资采购由项目部供应站负责组织和管理，各相关业务科室配合实施。
4物资采购内容
4.1物资采购计划
4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明管道等级、材料标准、设计或用户提出的特殊检验项目.
4.1.2项目部供应组计划员，根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划经项目材料责任人员审核，公司供应科科长（或主管经理）批准后，交采购员组织实施。
4.2分供方的评审
4.2.1供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。
4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由项目材料责任人员会同供应科科长负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。
4.3物资采购
4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。
4.3.2采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进货。
4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价（一般不少于三家），经公司供应科长（或项目负责人）审核，主管经理批准后，方可采购。
4.3.4物资采购合同
1）对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订货合同。
2）物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。
3）采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未包括的内容以附件形式处理，并且符合国家《经济合同法》的有关规定。
4）合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。
4.3.5物资采购合同的变更
因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。
4.3.6采购合同的履行
物资采购合同签订后，项目供应采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。
4.3.7采购物资到货后，采购人员及时索取质量证明文件，检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。
4.3.8采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。
物资采购计划
分供方的评审记录
采购合同
到货通知单
询价表
物资入库、保管、发放管理程序
对采购物资和用户提供的物资实施入库、保管、发放控制，确保物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。
本程序适用于本公司压力管道安装范围内采购物资和用户提供物资的入库、保管、发放管理。
项目部供应组负责组织和管理，有关科室和用料单位配合实施．
4物资入库
4.1采购物资到货后，采购员将附有质量证明书的到货通知单转交计划员办理交检和入库手续，采购物资出现的质量问题由采购员负责处理．用户提供的物资由计划员直接办理入库手续。
4.2保管员（或用料单位材料员）接到到货通知后，对物资进行初步验收。
内容包括：
物资名称、规格、数量、外观质量.
4.3到货物资按不同的分类、规格型号、摆放在待验区并且有待验标志，以备检查。
4.4经检验合格的物资由计划员办理入库手续。
4.5保管员（或用料单位材料员）将物资标识及时移植到实物和有关资料上，及时办理上架、归位、记帐等工作。
4.6出现—下列情况之一的物资不得入库；
4.6.1到货物资与采购计划或材料预算要求不符，
4.6.2材料质量证明书与材料技术标准规定不符，
4.6.3材料质量证明书内容不全、不清或与实物不符，
4.6.4材料经补项试验或复验不合格。
5物资保管
5.1物资入库后，保管员或用料单位保管员，应加强对物资的保管和保养工作，必须做到；
1）标识明显，名称正确，规格不串，材质不混，数量正确，整齐清洁。
2）做到“四保”和“三化”。
四保：
保质、保量、保安全、保急需
三化：
库房料场规格化、物资存放系列化、保管、保养经常化
5.2对不同的物资要根据其性能、用途、材质和存储要求，进行保管保养。
5.3合格物资和不合格物资分别放在合格区和不合格区并有明显标记。
5.4物资的保管要做到，帐、卡、物、证一致。
5.5焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度≤60％，温度保持在5'
C以上，焊材摆放应距地面、墙250mm以上。
6物资的发放
6.1物资发放的依据是材料总预算和用料单位的分预算。
6.2保管员根据计划员填写的出库单或借条发放，且认真核对物资的名称、规格、数量和标记。
6.3保管员对发放后的物资的数量及时调整、及时下帐。
6.4对分离物资应按规定进行标记移植。
6.5出现下列情况的物资不得出库：
1）手续不全、不清不出库。
2）数量不点清不出库。
3）材质不清，质量不合格，保养不好不出库。
4）附件零件不配套不出库。
6·
6物资紧急放行的发放
1）具备下列情况的物资可紧急放行：
a.工程急需的物资；
b.检验时间过长无法等待，经项目质量检验责任人员及项目材料责任人员检查的物资；
c.物资质量证明书滞后，认为信誉较好，可信程度较强的物资。
2）物资的紧急放行由计划员提出，填写《紧急放行申请单》，经项目材料责任人员审核，项目质保工程师批准后方可实施，《紧急放行申请单》要依次填写项目名称、工程编号、物资名称、炉批号、规格、型号、单位、数量、紧急放行的理由。
项目材料责任人员和项目质保工程师签字。
3）紧急放行的物资应是同一厂名、同一规格、同材质、同炉批号，并在表面做好紧急放行的标记，验收人员应在专用记录本上作好记录。
4）紧急放行后，如检验不合格应立即通知使用单位返回不合格物资并作好记录。
7、质量记录
工程材料预算
物资入库、出库单
紧急放行申请表
用户提供物资管理程序
对用户提供的物资实施质量控制，以确保用户提供物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。
本程序适用于本公司压力管道安装范围内用户提供物资的管理。
由项目材料责任人员具体组织实施，公司有关科室和用料单位配合实施。
4用户提供物资的组织实施
4.1进货的依据为预算部门提供的经甲方审批的材料
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