ISO2管理手册Word下载.docx
《ISO2管理手册Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO2管理手册Word下载.docx（45页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
7.1.6外部提供过程、产品和服务的控制
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.4.1总则
7.4.2外部沟通
7.4.3内部沟通
7.5成文信息
8运行
8.1运行策划和控制
8.2前提方案
8.3可追溯性
8.4应急准备和响应
8.4.1总则
8.4.2紧急情况和事故的处理
8.5危害控制
8.5.1危害分析预备步骤
8.5.2危害分析
8.5.3控制措施和控制措施组合的确认
8.5.4危害控制计划（HACCP计划/OPRP计划）
8.6前提方案PRPs和危害控制计划信息更新
8.7监视和测量的控制
8.8前提方案PRPs和危害控制计划的验证
8.8.1验证
8.8.2验证活动结果的分析
8.9控制不合格产品和工艺
8.9.1总则
8.9.2纠正措施
8.9.3纠正
8.9.4潜在不安全产品的处理
8.9.5撤回/召回
9食品安全管理体系绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1不符合和纠正措施
10.2持续改进
10.3食品安全管理体系更新
11附件
11.1CCP判断树
11.2程序文件清单
11.3职能分配表
11.4组织机构图
0.2颁令布
本公司按照ISO22000:
2018《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准编制成食品安全管理手册。
本手册阐述了公司的食品安全方针、食品安全目标，描述了公司的组织机构并明确了各部门的职责权限，对食品安全管理体系所需的过程进行了识别，并对各过程的顺序、相互关系等进行了表述。
本手册是公司食品安全管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益
的承诺，遵守本手册是公司每一位员工应尽的职责。
。
本手册自2019年12月01日正式实施。
总经理：
XXX
1.3食品安全方针：
组一流团队、创丰碑品牌、以质量求生存、以顾客为焦点。
即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；
持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；
环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；
公司提供符合标准的产品和服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。
公司食品安全目标：
a）提供100%安全食品；
b）顾客满意度≥95%；
c）合同履行率100%
各部门食品安全目标：
a）仓库：
CCP验证通过率100%，卫生达标率100%，建立的关键限值能100%控制显著危害，帐实准确率。
b）财务部：
培训计划完成率100%
c）业务部：
采购物料100%来自合格供方，客户投诉为零。
食品安全承诺：
我们向顾客作出以下郑重承诺：
1、持续保持食品安全管理体系，并不断改进其有效性；
2、为客户提供符合要求的产品和客户满意的售后服务。
1.4公司简介
：
经公司研究决定，由XXX兼任公司食品安全小组长，负有以下职责：
a）负责按ISO22000标准建立、实施和维护食品安全管理体系所需的过程并协调各部门工作；
b）确认食品安全管理体系取得的业绩及需要改进的地方，在公司内部提升对食品安全的认识；
c）审核食品安全管理手册、程序；
d）管理食品安全小组并组织领导其工作；
确保食品安全小组成员得到相关的培训和教育；
组织危害分析，组织制定操作性前提方案（OPRP）、HACCP计划；
组织对控制措施进行确认，组织监督实施、验证HACCP计划，组织对验证结果进行分析。
e）负责就公司食品安全管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。
ISO22000：
2018食品安全管理体系适用于公司涉及的XXXXXX活动。
2.1引用标准
2018《食品安全管理体系标准要求》。
本手册采用GB/T19000－2015idtISO9000：
2015及ISO22000：
2018的术语和定义。
2.3专用术语
本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会
议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
包括国际、国内、地区和
本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、
文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适
宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低
或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。
公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及配送的合规情况。
公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相
关方的要求。
同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，
了解相关方要求，对他们的要求进行评审。
公司在策划食品安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公
司产品和服务，在管理手册中明确了质量管理体系的边界和适用性。
4.1.1本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系，包括所需过程及
其相互作用。
通过实施以下活动，确定食品安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过
程及其在整个组织内的应用：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有
效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；
g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和食品安全管理体系。
4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
a）根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持食品安全管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
5.1.1总则
5.1.1.1总经理认识到公司食品安全管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：
a）在职责方面，对食品安全管理体系的有效性承担责任；
b）制定食品安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）将公司食品安全管理体系要求融入公司的业务过程；
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司食品安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的食品安全管理和符合食品安全管理体系要求的重要性，
积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其
素质，提高食品安全管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标和食品安全管理体系的预期结果；
h）推动改进；
i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2.1制定质量方针
总经理制定、实施和保持食品安全方针（见质量手册0.3），食品安全方针：
a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；
b）为制定食品安全目标提供框架；
c）包括了满足适用要求的承诺；
d）包括了持续改进食品安全管理体系的承诺。
5.2.2沟通食品安全方针
公司在食品安全管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够
准确理解其含义并在工作中贯彻落实食品安全方针。
在与相关方沟通时，可向相关方说明公司食品
安全方针。
5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解
（见附录组织结构图和质量职责分配表）。
总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括：
a）确保食品安全管理体系符合本标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告食品安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划和实施食品安全管理体系变更时保持其完整性。
5.3.2各部门职责和权限
1总经理
a）主持公司的全面工作；
主持管理评审。
b）制定食品安全方针和食品安全目标，落实组织机构，采取有效措施保证各级人员都能理解食品安全方针并坚持贯彻执行。
c）批准食品安全管理手册。
d）作为企业产品质量、食品安全第一责任人，确保对质量、食品安全进行策划，对企业的产品质量、食品安全负最终责任。
e）为保证为食品安全管理体系的有效运行提供充分资源。
f）贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全生产工作会议。
2食品安全小组
a）负责建立前提方案（PRP）、操作性前提方案（OPRP）。
b）负责危害分析；
负责建立、修改HACCP计划。
c）负责监督HACCP计划的实施。
d）负责做好HACCP计划、操作性前提方案（OPRP）的确认工作；
负责做好HACCP计划的验证工作；
负责做好单项验证结果的评价工作；
负责做好验证结果的分析工作。
e）负责食品安全管理体系的更新。
3业务部
a）进行市场调研，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息，确定市场需要。
了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要。
b）建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。
c）组织商务洽谈及合同的评审工作并负责产品交付；
协助建立并实施产品撤回程序。
d）对顾客满意度进行评价。
e）负责组织供方的选择和评价，并建立合格供方档案。
f）组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排和实施。
g）负责采购信息的收集与分析。
4仓储部
a）落实HACCP计划、操作性前提方案。
b）做好仓储中防止交叉污染的工作；
保护食品、食品包装材料、食品接触面免受其他物质污染；
做好害虫防治工作。
c）负责CCP的监视、纠偏、验证工作；
监督做好生产中的各种记录并对其进行审核。
d）负责按规定做好产品的标识。
e）建立员工人事、健康档案，适时组织公司各部门有关人员进行培训。
f）维持仓库环境的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
g）负责进行危害分析、明确CCP及关键限值。
h）负责制定操作性前提方案、HACCP计划；
负责对控制措施组合进行确认。
i）协助做好操作性前提方案、HACCP计划的验证工作。
5财务部
a）负责成本计算和核算。
b）制定成本控制计划并监督其实施。
c）建立公司的会计、财务制度并实施。
d）负责公司的财务运作。
6仓库管理员
a）负责对进库的物资进行查点，核对，对未经检验和已经检验的物资区分放置；
b）做好领料、发料工作，定时对仓库物资进行盘点；
c）负责物资贮存的食品安全管理工作，如分区保管、定期检查，先进先出，保证库存物资不变
质。
账、卡、物一致。
6.1.1公司在策划食品安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因
素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现改进。
6.1.2公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担
风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。
实施新实践，
推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾
客需求的其他机会。
明确如何在食品安全管理体系过程中整合并实施这些措施；
评价这些措施的有
效性。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
6.2.1公司策划并制定了食品安全目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。
食品安全目标策划，
变更和实施中应与食品安全方针保持一致；
可测量；
考虑到适用的要求；
与提供合格产品和服务以
及增强顾客满意相关，予以监视；
予以沟通；
适时更新。
公司保留有关食品安全目标的实施和考核结果的记录。
6.2.2策划如何实现食品安全目标时，公司应确定：
采取的措施；
需要的资源；
由谁负责；
何时完
成；
如何评价结果。
当公司确定需要对食品安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实
施。
应考虑到：
a）变更目的及其潜在后果；
b）食品安全管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配。
公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的资源。
应考虑：
a）现有内部资源的能力和约束；
b）需要从外部供方获得的资源。
公司确定并配备所需要的人员，以有效实施食品安全管理体系，包括过程运行和控制。
为确保食品安全和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。
包括：
a）建筑物和相关设施；
b）生产设备，包括硬件和软件；
c）信息和通讯技术。
公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照
明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非
歧视、和谐、无对抗，以获得合格安全的产品和服务。
公司应确保外部开发食品安全符合产品生产过程和产品食品安全要求。
在下列情况下，应确定对外部开发食品安全提供的过程、产品和服务实施的控制：
a）外部开发供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；
b）外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；
c）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定对外部供方的评价、
选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。
评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应形
成文件的信息并保留。
7.1.6.1控制类型和程度
公司确保外部食品安全的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格安全的产品和服
务的能力产生不利影响。
公司应：
a）制定对外部供方控制程序，确保外部提供的过程保持在食品安全管理体系的控制之中；
b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；
c）考虑：
1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
2）外部供方自身控制的有效性；
公司应以供方符合本标准为目标进行供方食品安全管理体系的开发。
符合ISO22000：
2018是达到这一目标的第一步。
除非顾客另有规定，否则组织的供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO22000：
2018第三方认证。
d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
7.1.6.2外部供方的信息
公司应确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方提供的产品、服务或过程要求明
确具体。
与外部供方沟通包括以下要求：
a）所提供的过程、产品和服务；
b）对下列内容的批准：
1）产品和服务；
2）方法、过程和设备；
3）产品和服务的放行；
c）能力，包括所要求的人员资质；
d）外部供方与组织的接口；
e）对外部供方绩效的控制和监视；
f）公司或顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。
公司制定人力资源管理程序，对以下活动进行控制：
a）确定影响公司食品安全管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力；
b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；
c）适用时采取措施获得所需的能力，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘
具备能力的人员等并评价措施的有效性；
d）公司建立人事档案，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据。
为提高全员食品安全意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：
a）食品安全方针；
b）与其职责相关的食品安全目标；
c）为公司食品安全管理体系有效性做出贡献的意义和途径，包括改进食品安全绩效的益处；
d）不符合食品安全管理体系要求的后果。
本公司确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
a）沟通内容；
b）沟通时间；
c）沟通对象；
d）沟通方式；
e）沟通负责人。
7.5.1总则
组织的食品安全管理体系应包括：
a）本标准要求的形成文件的程序文件和记录；
b）公司确定的为确保食品安全管理体系有效性所需的支持性文件；
7.5.2创建和更新
在创建和更新文件时，公司应确保适当的：
a）文件标识和说明（如：
标题、日期、作者、编号等）；
b）适宜的格式和媒介；
c）文件经过评审和批准，以确保适宜性和充分性。
7.5.3形成文件的信息的控制
7.5.3.1公司制定文件控制程序，对食品管理体系和标准所要求的文件的应严格控制，以确保满足
以下要求：
a）无论何时何处需要这些文件，均可获得并属于正确版本；
b）予以妥善保护，防止失密、不当使用或不完整。
7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时，文件主管部门应关注下列活动及其效果：
a）文件分发、查阅、检索和使用，严格控制其更改。
b）存储和防护，包括保持可读性；
c）变更控制（比如版本控制）；
d）保留和处置。
对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，如适用的法律法规、
标准，公司应进行适当识别和控制。
对公司保存的作为符合性证据性文件和记录予以保护，防止非预期的更改。
本公司策划和开发安全产品实现所需的过程，通过有效开发、实施和监视所策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施，当出现不符合时采取适宜措施予以控制，最终实现食品安全管理。
1）本公司建立、实施和保持前提方案（PRP），以助于控制：
a）食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；
b）产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；
c）产品和产品加工环境的食品安全危害水平。
2）本公司制定前提方案时，保证做到：
a）与本公司在食品安全方面的需求相适应；
b）与本公司运行的规模和类型、生产和处理的产品性质相适宜；
c）前提方案能在整个生产系统中实施；
d）制定的前提方案应获得食品安全小组的批准。
3）本公司在制定前提方案时，充分识别有关的法律法规和其他要求（如顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范等），并在制定前提方案时，对这些法律法规和其他要求予以考虑和利用。
本公司制定前提方案时，充分考虑了以下的内容：
a）建筑物和相关设施的布局和建设；
b）包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；
c）空气、水、能源和其他基础条件的提供；
d）包括废弃物和污水处理的支持性服务。
e）设备的适宜性及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；
f）对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如储存和运输）的管理；
g）交叉污染的预防措施；
h）清洁和消毒；
i）虫害防治；
j）人员卫生；
k）其他适用的方面。
4）本公司有前提方案及其相关文件中规定如何管理前提方案中包括的活动。
本组织建立、实施和保持包括《良好操作规范》（GMP）、《卫生标准操作程序》（SSOP）两个前提方案，以及《设施与工作环境控制程序》、《监视和测量装置控制程序》，以确保实现以下目标：
本组织制定《产品标识、追溯和回收程序》，以确保能够识别产品批次及其与分销记录的关系，能够识别从直接供方的进料和最终产品分销直至直接分销方的情况，能够对潜在不安全产品进行处理和可能发生的召回。
本公司建立和实施与本公司食品链中的作用相适宜的《应急准备和响应控制程序》，以管理可能影响食品安全的潜在紧急情况和事故。
相关文件《应急准备和响应控制程序》
8.5.1.1预备工作的总原则
本公司按《危害分析与HACCP计划建立控制程序》的要求做好危害分析的预备工作，预备工作的总原则量：
a）应收集、保持和更新实施危害分析的所有相关信息，并将这些信息形成文件；
b）应保存收集、保持和更新信息的记录。
8.5.1.2成立食品安全小组
总经理牵头成立食品安全小组，食品安全小组成员来自公司业务、仓储和财务部门，这些人员应接受过相关培训，具备建立、实施食品安全管理体系的能力。
8.5.1.3编写产品特性
1）食品安全小组编写所有原料、辅料、与产品接触的材料的特性描述。
在编写特性描述时，应识别与描述的内容相关的法律法规特性描述的内容一般包括以下方面：
a）化学、生物和物理特性；
b）配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；
c）产地；
d）生产方法；
e）包装和交付方式；
f）贮存条件和保质期；
g）使用或生产前的预处理；
f）原料和辅料的接收准则或规范。
接收准则和规范中，应关注与原料和辅料预期用途相适宜的食品安全要求。
2）食品安全小组编写终产品的特性描述（含终产品的预期用途）
升级会员 