宁夏回族自治区文物保护中心Word格式文档下载.docx
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（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出--
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
151.84
（八）社会保障和就业支出
15.99
（九）卫生健康支出
4.64
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
11.59
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计
支出总计184.06
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
2018年执行数（决算数）
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2070204
文物保护
159.99
101.84
50
-8.15
-5.09%
2070299
其他文物支出
0.62
-0.62
-100%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.28
11.6
-1.68
-12.65%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
5.42
4.39
-1.03
-19%
2101102
事业单位医疗
5.12
-0.48
-9.38
2210201
住房公积金
7.11
7.99
0.88
12.38%
2210203
购房补贴
3.62
3.6
-0.02
-0.55%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
134.06
301
一、工资福利支出
116.65
30101
基本工资
32.03
30102
津贴补贴
33.9
30103
奖金
19.88
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.6
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
4.64
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
1.28
30113
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
5.33
302
二、商品和服务支出
11.34
30201
办公费
1.21
30202
印刷费
0.5
30203
咨询费
30204
手续费
0.03
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
0.59
30209
物业管理费
1.72
30211
差旅费
0.86
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
30216
培训费
0.95
30217
公务接待费
0.21
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.7
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
0.55
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.12
303
三、对个人和家庭的补助
4.27
30301
离休费
30302
退休费
3.83
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
0.44
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
1.8
31002
办公设备购置
0.6
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
1.2
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2018年预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
0.21
0
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
人员经费
日常公用经费
无
无
0
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
项目
一、财政拨款预算收入
184.06
一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入
其中：
财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
非同级财政拨款（科研及辅助活动）
教育收费
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
本年支出合计
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
支出总计
部门收入总表
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
政府性基金预算财政拨款收入
其中：
非本级财政拨款
教育收费
部门支出总表
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
宁夏文物保护中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏文物保护中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏文物保护2019年财政拨款收入预算184.06万元，其中：
本年收入184.06万元，包括一般公共预算拨款184.06万元，政府性基金预算拨款0万元；
上年结转结余0万元。
财政拨款支出预算0万元，包括：
按政府收支分类功能科目逐项说明。
如，一般公共服务支出0万元、文化体育与传媒支出151.84万元、社会保障和就业支出15.99万元、卫生健康支出4.64万元、住房保障支出11.59万元。
二、关于宁夏文物保护中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏文物保护中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.06万元，其中：
本年收入安排支出134.06万元，上年结转资金安排支出0万元。
比2018年执行数（决算数）减少10.55万元，下降7.3%。
人员经费120.92万元，主要包括：
按部门支出经济分类科目分项说明。
如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费13.14万元，主要包括：
如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
宁夏文物保护中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中：
本年收入安排支出50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
包括：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）增加0.08万元，增长0.16%，主要用于长城保护员看护长城资助费，增加的原因是下达预算时四舍五入造成的。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）减少0.62万元，减少100%，主要用于可移动文物普查经费，减少原因是可移动文物普查项目已完成。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于宁夏文物保护中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏文物保护中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.21万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.21万元，预计公务接待4次以上，30人左右。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：
因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无人员因公出国（境）；
公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无购置车辆；
公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2016年参照厅机关进行车改；
公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行中央八项规定，严把公务接待关，保证不超过上年度的预算。
四、关于宁夏文物保护中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
宁夏文物保护中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏文物保护中心2019年收支预算情况的总体说明
宁夏文物保护中心2019年收入总预算184.06万元，其中：
本年收入184.06万元，上年结转结余0万元；
支出总预算184.06万元，其中：
本年支出184.06万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：
财政拨款预算收入184.06万元，占100%；
事业预算收入0万元，占0%；
上级补助预算收入0万元，占0%；
附属单位上缴预算收入0万元，占0%；
经营预算收入0万元，占0%；
债务预算收入0万元，占0%；
非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；
投资预算收益0万元，占0%；
其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：
行政支出0万元，占0%；
事业支出184.06万元，占100%；
经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%；
投资支出0万元，占0%；
债务还本支出0万元，占0%；
其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，宁夏文物保护中心属文化和旅游厅下属事业单位，含0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
主要原因是：
本单位属文化和旅游厅的二级事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，宁夏文物保护中心政府采购预算1.8万元，其中：
政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，宁夏文物保护中心占用使用国有资产总体情况为房屋10.48平方米，价值4.08万元；
土地0平方米，价值0万元；
车辆2辆，价值80.11万元；
办公家具价值3.91万元；
其他资产价值89.74万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；
土地0平方米，价值0万元；
车辆2辆，价值0万元；
办公家具价值0万元；
其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；
车辆0辆，价值0万元；
办公家具价值0万元；
（四）预算绩效情况
2019年宁夏文物保护中心重点项目绩效评价：
2019年文物保护中心重点项目是长城保护项目，此项目促进文物保护与自然环境协调可持续发展，提高了社会对公众对当地长城保护段的影响与意识，并有效地保护了长城文物。
（五）其他需说明的事项
宁夏文物保护中心房屋10.48平方米，价值4.08万元的两套住房，属房改房，此房屋很早就参加房改，因财务人员更换频繁无手续而未下账。
宁夏文物保护中心2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：
1.2070204-文物保护支出，反映考古发掘及文物保护方面的支出。
2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3、2210201-住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
二、财政拨款收入：
是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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